| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/12/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 10811.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC NÃO UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 020/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 26765.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA (CAGEPA), DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000038 | 03/01/2022 | 360.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, DOS SETORES PRÉDIO DA PREFEITURA, LICITAÇÃO, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, (Proc. Administrativo 034/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE VALIDADE 06/12/2021 ATÉ 06/12/2022,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Memorando 044/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (Proc. Administrativo 046/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 21940.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 759.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO, PARA PUBICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 4500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA EM FUNÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO (VISTORIA 01, DE 25/12/2021). CONTRATO DE REPASSE 878654/2018 -OPERAÇÃO- 1061248-52, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.510/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 1040.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 16 METROS DE LONAS COM TRILHOS PARA EVENTOS 1 GRID 4X3 MT PARA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 067/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 3700.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS E GRID 4X3 PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 083/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA (SEC DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA (SEC DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000009 | 03/01/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000018 | 03/01/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 3.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000019 | 03/01/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 3.225/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000020 | 03/01/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 3.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 6000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DA VIDA DE (1) UMA ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB AO LONGO DE TRINTA DIAS. INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA ADOLESCENTE, POR 30 DIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 035/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000040 | 03/01/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 039/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 027/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 300.00 | 00008839596828 | CORALINA DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 044/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 300.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 045/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000058 | 03/01/2022 | 1001.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 059/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 300.00 | 00012088936459 | NADIJANE LUDUGERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 068/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000069 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.136/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 072/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 300.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 071/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 073/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000077 | 03/01/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 087/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 150.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 074/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 300.00 | 00005569297480 | IVANISE LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 092/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 300.00 | 00090851110487 | EVERILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 090/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA (MDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA (QSE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000010 | 03/01/2022 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000027 | 03/01/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Proc. Administrativo 022/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000028 | 03/01/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Proc. Administrativo 021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000031 | 03/01/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Proc. Administrativo 024/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000033 | 03/01/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, (Proc. Administrativo 023/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000035 | 03/01/2022 | 4504.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000054 | 03/01/2022 | 7007.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 057/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 21189.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10.000LTS ÁGUA A SER UTILIZADA NA ESCAVAÇÃO DO POÇO DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA - CAPIM DE CHEIRO DE CIMA, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 3.398/2021). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 21209.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELACIONADO A SEC. EDUCAÇÃO 25%, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. CONFORME MEMORANDO 133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 600.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 METROS DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA PARA A ESCOLA MANOEL RICARDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 069/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000074 | 03/01/2022 | 7007.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 089/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000008 | 03/01/2022 | 11511.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1647.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A REPARO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.380/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 1527.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICOS EIRELI | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000032 | 03/01/2022 | 480.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, (Proc. Administrativo 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000036 | 03/01/2022 | 11011.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 037/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 7350.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, MEIO FIO, PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Protocolo 431/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 7350.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, MEIO FIO, PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Protocolo 431/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000053 | 03/01/2022 | 12512.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 056/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 3239.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MES JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 033/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 109846.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000070 | 03/01/2022 | 12512.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 088/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 2910.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOB. LEÃO 4R3PA-19 230 1,5 C.V. MONOF. C/ CONTROL BOX, DESTINADO À COMUNIDADE SÍTIO DAS MOÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (Proc. Administrativo 079/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000083 | 03/01/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 63033.71 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042419-46/2017 (847134) - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 138/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000085 | 03/01/2022 | 63253.06 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, DE ACORDO COM O CONVENIO 064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO Nº: 00027/2020-CPL NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS NO 00002/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 50000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 95.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 100.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 55.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 11590.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 740.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 268.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS (COTA DAF-DEBITO), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 3875.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS (COTA DAF-DEBITO), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000049 | 03/01/2022 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 050/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000051 | 03/01/2022 | 3000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 053/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000052 | 03/01/2022 | 3000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 054/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 50901.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. CONFORME MEMORANDO 133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 136.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 063/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 5530.00 | 14744004000199 | MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA ÁREA TRIBUTÁRIA, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 055/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000003 | 03/01/2022 | 11011.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021 COM VENCIMENTO EM 03/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2022 | 262.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021 COM VENCIMENTO EM 27/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 814.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021 COM VENCIMENTO EM 27/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 4200.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, PLANTÕES REFERENTE AOS DIAS 27/28/29 E 30/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 6200.00 | 00008827157476 | MARIA EDUARDA DE ARRUDA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, PLANTÕES REFERENTE AOS DIAS 31/12/2021 E 01/02 E 03/01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 19880.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000010 | 03/01/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2022 | 387.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2022 | 1108.16 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA NQJ - 8985 (AMBULÂNCIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2022 | 405.86 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OFZ -3741 (AMBULÂNCIA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000014 | 03/01/2022 | 7505.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 79 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 2000015 | 03/01/2022 | 134.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2022 | 4200.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, PLANTÕES REFERENTE AOS DIAS 27/28/29 E 30/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2022 | 106.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 POTES DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 03/01/2022 | 518.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000019 | 03/01/2022 | 760.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 03/01/2022 | 19880.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000021 | 03/01/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 03/01/2022 | 30192.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000023 | 03/01/2022 | 760.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 03/01/2022 | 19880.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 03/01/2022 | 4200.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, PLANTÕES REFERENTE AOS DIAS 27/28/29 E 30/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 03/01/2022 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM NEUROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DE RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000027 | 03/01/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/11/2021 à 30/11/2021, CONFORME NOTA ENAXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000028 | 03/01/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/10/2021 à 30/10/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000029 | 03/01/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/09/2021 à 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000030 | 03/01/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000031 | 03/01/2022 | 1150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. Proc. Administrativo 3.270/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 03/01/2022 | 12725.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELACIONADO A SEC. SAÚDE 15%, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. CONFORME MEMORANDO 133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000033 | 03/01/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 03/01/2022 | 116323.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 03/01/2022 | 640.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000029 | 03/01/2022 | 210.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.(Proc. Administrativo 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 369.30 | 00005216578498 | LINDUARTE SILVA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, LOCALIZADA NO PÁTIO DE EVENTOS DA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.590/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00011761831410 | THIERRY SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000036 | 04/01/2022 | 983.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo3.128/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000037 | 04/01/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 Proc. Administrativo 2.931/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2022 | 116323.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. ANULAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR 2000006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 04/01/2022 | 1200.00 | 02806753000114 | SP OFTALMO PSICO E FISIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2022 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3 ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000088 | 04/01/2022 | 14601.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13 DA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO 00062/2019-CPL, TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019, (Proc. Administrativo 3.588/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000089 | 04/01/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (04) BANHEIROS QUIMICOS, PARA FUNCIONAMENTO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 094/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000090 | 05/01/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 099/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000092 | 05/01/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 100/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000091 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.333/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 400.00 | 00084053089468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 076/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 200.00 | 00009449546428 | JOSELY CABRAL DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 048/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 375.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 2925.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000040 | 05/01/2022 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOC. DE VEICULO RENAULT/MASTER COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PLACA OXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3530/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 06/01/2022 | 2500.00 | 00009021934493 | TAYSLANE ROCHA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 064/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 06/01/2022 | 8950.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 061/2022; | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 06/01/2022 | 1240.00 | 00010183414470 | PABLO SUASSUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 091/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 06/01/2022 | 1240.00 | 00010653901496 | RAMON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 06/01/2022 | 2500.00 | 00090601556291 | ISABELLE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 084/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000046 | 06/01/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 20/11/2021 à 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000047 | 06/01/2022 | 253.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 20/11/2021 à 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2022 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO –, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 125/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000097 | 06/01/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO À INTERNET, ATRAVES DE CANAL DE COMUNICAÇÃO (LINK), RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, (Proc. Administrativo 115/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2022 | 200.00 | 00010136603408 | CINTIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 077/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2022 | 300.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 078/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0000104 | 06/01/2022 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA ESPECIAIS, COM SEU RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM IDA E RETORNO, NA SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS CDL-OG61, NO PERIODO DE 25/11/2021 A 25/12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 114/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000106 | 06/01/2022 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.139/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000107 | 06/01/2022 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.349/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2022 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL, CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (Memorando 1.612/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2022 | 3150.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.473/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000099 | 06/01/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 606/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 110/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2022 | 5920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18, 19 E 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Memorando 2.416/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000121 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO SILVINO, N 134 - CENTRO - CUPISSURA - CAAPORA/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CORREIOS, NO PERIODO DE 18/12/2021 Á 18/01/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 140/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000122 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N 143 CENTRO - CAAPORA/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 141/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 07/01/2022 | 12297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE psicotrópicos enjeitáveis, tais itens não estão contemplados em Ata vigente, e serão utilizados em tratamento de depressão respiratórias em pacientes com covid-19 no Hospital Municipal Ana Virginia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2022 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA - CENTRO - CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 129/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2022 | 200.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 131/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2022 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 123/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2022 | 341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO - CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 126/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2022 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CRAS DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO), SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 - CENTRO - CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 127/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2022 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 - CENTRO - CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 128/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00004863675410 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23/12 À 31/12/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 080/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00076019330400 | RINALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23/12 À 31/12/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 081/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2022 | 900.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CAPINAGEM, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 23/12 À 31/12/2021, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 082/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000048 | 07/01/2022 | 2000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020 E JANEIRO, FEVEREIRO, , MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000118 | 07/01/2022 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000119 | 07/01/2022 | 1674.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000120 | 07/01/2022 | 1674.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000050 | 07/01/2022 | 16516.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 07/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 07/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000053 | 07/01/2022 | 7750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000054 | 10/01/2022 | 1222.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1.561/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000123 | 10/01/2022 | 11511.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 142/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000127 | 10/01/2022 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, SITUADO NA TRAVESSA TANCREDO NEVES, N 210 CENTRO CAAPORA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 108/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000124 | 10/01/2022 | 1001.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 143/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000125 | 10/01/2022 | 7507.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, (Proc. Administrativo 144/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 COM VENCIMENTO EM 03/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 10/01/2022 | 3500.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CADEIRA DE RODA PARA OBESO SOBRE MEDIDAS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 10/01/2022 | 250.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ANDADOR FIXO COM 4 PONTEIRAS -INFATIL, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA . CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 10/01/2022 | 3250.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES 300/2017, CONFORME Proc. Administrativo 268/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 10/01/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (Proc. Administrativo 145/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 750.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 118/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/01/2022 | 846.67 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2022 | 1450.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN./2022 COM VENCIMENTO EM 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 11/01/2022 | 113.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JAN./2022 COM VENCIMENTO EM 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 11/01/2022 | 383.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COMVENCIMENTO EM 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 22095.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 1071.00 | 00007029169433 | MISAEL SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 05 ONIBUS DE PLACA: NQE 3551- NQE 3178- MNM 7415- NPV 6851 - OGE 7948 E DUAS SPIN DE PLACA QSD 3997 - QSD 3977, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 062/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00005262516467 | LENILDO FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 060/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES - CENTRO - CAAPORÃ/PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 151/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2022 | 129.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CRAS DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 152/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2022 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA - CENTRO - CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 150/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2022 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA - CENTRO - CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 149/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2022 | 12500.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, REFERENTE AOS MESSES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021. (Proc. Administrativo 1.068/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0000135 | 11/01/2022 | 5000.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, REFERENTE AOS MESSES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021. (Proc. Administrativo 1.068/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO SEDHIS/CRAS CUPISSURA ANEXO, DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA), SITUADO A RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 157/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 200.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 158/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000141 | 12/01/2022 | 3000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO - CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. (Proc. Administrativo 1.101/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 7500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 130/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0000142 | 13/01/2022 | 2500.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA ESPECIAIS, COM SEU RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM IDA E RETORNO, NA SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS CDL-OG61, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.939/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 18329.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Memorando 2.416/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000066 | 14/01/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO D E 12/09/2021 A 12/10/2021. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/01/2022 | 1240.00 | 00005585243462 | LUCAS SOARES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2000068 | 14/01/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 100.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 8093.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL - AÇÃO DE COBRANÇA TOMBADOS SOB Nº 0800645-08.2018.8.15.0021, EX-LOCADOR DE IMOVEL, SR. MIGUEL ISIDORO COATTI (AUTOR), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 231/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 75.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO À AGENCIA C.E.F 1033, PARA ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000153 | 18/01/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0000151 | 18/01/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MENSAL DE ACESSO À INTERNET, ATRAVES DE CANAL DE COMUNICAÇÃO (LINK), RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, (Proc. Administrativo 098/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 8559.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 17410.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 2828.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 37189.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 5412.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 9800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 5017.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 32310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 11852.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 9610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 1654.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 18968.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 100251.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 160235.19 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 38107.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 52255.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 6000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 3000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 32076.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 3924.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 5000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 8080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 14501.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 18800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 3600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 2, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 3636.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 31346.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 638602.89 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 2078.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DAS FERIAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 2662.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 330064.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 23900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 84965.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 6800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 55147.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 65286.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 1844.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 13937.88 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 20560.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 2812.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 42516.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTENCA JUDICIAL - AÇÃO DE COBRANÇA SOB Nº 0801407-40.2018.4.05.8200, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 263/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 2212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 19498.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 736.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 24057.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 28364.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 7360.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 16154.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 26861.53 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000069 | 24/01/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO D 12/12/2021 A 12/01/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 24/01/2022 | 67760.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 24/01/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 24/01/2022 | 6740.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 24/01/2022 | 89622.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 24/01/2022 | 32088.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 24/01/2022 | 33811.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 24/01/2022 | 25800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 24/01/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 24/01/2022 | 90392.09 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 24/01/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 24/01/2022 | 11191.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 24/01/2022 | 5743.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 24/01/2022 | 24254.61 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 24/01/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 24/01/2022 | 71187.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 24/01/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/01/2022 | 27880.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/01/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/01/2022 | 11706.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/01/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/01/2022 | 7024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 24/01/2022 | 7750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 24/01/2022 | 18010.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAúDE AMARO JOSÉ E DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME ANEXO PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000095 | 31/01/2022 | 16516.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2022 | 15612.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2022 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2022 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2022 | 11465.52 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2022 | 799.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 31/01/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2022 | 2666.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2022 | 10132.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE -POLICLINICA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2022 | 1399.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2022 | 8245.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 31/01/2022 | 13308.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 31/01/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 5506.14 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DO AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 4266.24 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 6329.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000082017 | 0000265 | 31/01/2022 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N° 00146/2017 - CPL. Proc. Administrativo 189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000279 | 31/01/2022 | 2000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SOCIAL MEDIA, ARTE-FINALISTA E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEBSITE, QUE OFERENÇA A MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO. CONTRATO 00041/2021 - CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 3788.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 26/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 17/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 3478.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 2399.76 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 4864.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000261 | 31/01/2022 | 36000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS , REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA EVOLUÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00075/2021-CPL. Proc. Administrativo 186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012021 | 0000281 | 31/01/2022 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALOR ADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS),DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. N° DO CONTRATO 00012/2021-CPL.Proc. Administrativo 192/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 139643.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 64574.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 9865.68 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 171.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 11198.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 18538.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 6896.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% , COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 1118.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 5529.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000276 | 31/01/2022 | 8508.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONTRATO N° 00019/2019. Proc. Administrativo 175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000219 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO N° 00038/2021 - CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.316/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 1328.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE ALOMOÇO E LANCHE DA 9º CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS CINCO ENCONTRO DO PROJETO FLORECER MULHERS EM PARCERIA COM O MPPB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.729/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 2933.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 150.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 300.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 300.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 146/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 645.61 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE JANEIRO 2021, JUNHO 2021, JULHO 2021, AGOSTO 2021, SETEMBRO 2021, OUTUBRO 2021, NOVEMBRO 2021, DEZEMBRO 2021. Proc. Administrativo 146/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 1963.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 7056.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 14931.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 27730.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 17637.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000280 | 31/01/2022 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONTRATO N° 00009/2019. Proc. Administrativo 174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1894.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 6140.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 668.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 7218.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000291 | 01/02/2022 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONTRATO N° 00009/2019. Proc. Administrativo 174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2022 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 150.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 132/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 200.00 | 00048039390478 | JOACIL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 200.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº77 1ºANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.455/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.460/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 200.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 300.00 | 00070799661406 | JADIERY VITÓRIA NILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 300.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 148/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000290 | 01/02/2022 | 8508.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONTRATO N° 00009/2019. Proc. Administrativo 175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000294 | 01/02/2022 | 36000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS , REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA EVOLUÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00075/2021-CPL. Proc. Administrativo 186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012019 | 0000282 | 01/02/2022 | 9000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, (RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2021). N° DO CONTRATO 00038/2019-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 2600.00 | 24091688000120 | J MARIO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE MUCK PARA APLICAÇÃO DE PLACA NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. Proc. Administrativo 210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, VENCIMENTO 26/01/2022. Proc. Administrativo 116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2022 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 17/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/02/2022 | 196.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS, ALMOÇOS SERVIDOS AOS COLABORADORES QUE STAVAM NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 01/02/2022 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA NO DIA 02.02.2022 EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/02/2022 | 1253.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 01/02/2022 | 1306.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 02/02/2022 | 558.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000122 | 02/02/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000123 | 02/02/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000124 | 02/02/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2022 | 8708.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2022 | 1204.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2022 | 1736.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 2092.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 156.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE DOIS (2) TONNERS 85A E UM (1) TONNER 83A DOS SETORES A SEGUIR: RH E INFRAESTRUTUTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000304 | 02/02/2022 | 9632.39 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA A ESCOLA ADAUTO VIANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 6300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 590.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SINALIZADOR COM KIT DE ESTROBO, REVISÃO NO SISTEMA E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO GOL-PLACA-QFD-3D21 DA GUARDA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 193/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2022 | 265.00 | 00022361529491 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE SÍTIO DAS MOÇAS, NOS DIAS 16 E 17/12/2021. Proc. Administrativo 197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº 77 SEDHIS – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.457/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000307 | 03/02/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000311 | 03/02/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Proc. Administrativo 226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012019 | 0000310 | 03/02/2022 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, (RELATIVO A NOVEMBRO/2021). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 03/02/2022 | 1680.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 12.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS PREFEITO AMARO JOSÉ DOS SANTOS, EM 30/12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000126 | 03/02/2022 | 1501.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 219/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000127 | 03/02/2022 | 830.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000128 | 03/02/2022 | 797.59 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 218/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000129 | 03/02/2022 | 9852.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 220/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000130 | 03/02/2022 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 222/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000131 | 03/02/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 26/01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000133 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000134 | 04/02/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000135 | 04/02/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000314 | 04/02/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL(ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000313 | 04/02/2022 | 1018.98 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL(ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000324 | 04/02/2022 | 970.98 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 364.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000323 | 04/02/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO( ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2022 | 1937.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NOS MESES (OUT,NOV,DEZ) ANO DE 2020 E (JAN,FEV,MAR,ABR,MAI,SET,OUT,NOV,DEZ) ANO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2022 | 164.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000321 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.336/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 3975.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGENS E REFORMA DE MÓVEIS DAS ESCOLAS E CREHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.654/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2022 | 219.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.204/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2022 | 644.40 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.556/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000322 | 04/02/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 238/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 2000.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (05) VIAGENS DE AREIA PARA ATERRO NA RUA DO PSF CUPISSURA I (DRENAGEM). VALOR POR CARRADA (R$ 400,00), RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.294/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2022 | 2730.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 201/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2022 | 2730.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 2730.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 203/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2022 | 1937.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NOS MESES (OUT,NOV,DEZ) ANO DE 2020 E (JAN,FEV,MAR,ABR,MAI,SET,OUT,NOV,DEZ) ANO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 164.49 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TURELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 16280.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2022 | 142.54 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2022 | 1957.26 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 253/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 1550.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 04 DIÁRIAS DE SOM 1X1 ATIVO E UMA TENDA NOS DIAS 26, 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 PARA O 46º CONGRESSO UMADEC - ASSEMBLÉIA DE DEUS CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 242/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 07/02/2022 | 2200.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000137 | 07/02/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30.12.2021 A 31.01.2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 07/02/2022 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 07/02/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 07/02/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000141 | 07/02/2022 | 1748.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 08 (OITO) COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S E 02 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 07/02/2022 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RNM DE COLUNA DORSAL E LOMBAR COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE , JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 2000143 | 07/02/2022 | 3496.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 08 (OITO) COM CAPACIDADE DE 9.000 BTU'S E 02 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000144 | 07/02/2022 | 352918.42 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000145 | 07/02/2022 | 147081.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000146 | 08/02/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 08/02/2022 | 457.38 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 08/02/2022 | 846.67 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 08/02/2022 | 16045.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ,CONFORME ANEXO. CONTRATO 00055/2021 - LICITAÇÃO 0006/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 08/02/2022 | 12011.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. CONTRATO 00055/2021 - LICITAÇÃO 0006/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 08/02/2022 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE JOÃO BERNARDO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.255/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2022 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 14/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2022 | 171426.79 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2022 | 6453.47 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2022 | 200.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000339 | 08/02/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO MOTOR PARTIDA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 250,00; PLACA MOT 6792 MODELO 17210 ANO 2001 MOTOR X10 ORÇAMENTO 40451 GARANTIA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE SAIDA REGISTRADA NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 3.089/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000340 | 08/02/2022 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA CANO DE AR Qtd.: 2 Valor Unit.: R$ 45,00; RECUPERAR CABECOTE COMP. AR Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 180,00; PLACA MQE 3178 MODELO 15190 ORÇAMENTO 40729 GARANTIA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE SAIDA REGISTRADA NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 3.091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000342 | 08/02/2022 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONTRATO N° 00009/2019. Proc. Administrativo 272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000344 | 09/02/2022 | 5145.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000352 | 09/02/2022 | 2730.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS NO MUNICIPIO DE GOIANA/PE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 216/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000353 | 09/02/2022 | 270.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA CANO DE AR Qtd.: 2 Valor Unit.: R$ 45,00; RECUPERAR CABECOTE COMP. AR Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 180,00; PLACA MQE 3178 MODELO 15190 ORÇAMENTO 40729 GARANTIA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE SAIDA REGISTRADA NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 3.091/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000354 | 09/02/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO MOTOR PARTIDA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 250,00; PLACA MOT 6792 MODELO 17210 ANO 2001 MOTOR X10 ORÇAMENTO 40451 GARANTIA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE SAIDA REGISTRADA NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 3.089/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000355 | 09/02/2022 | 1506.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 256/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000356 | 09/02/2022 | 3496.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 266/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2022 | 1952.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 1952.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70%, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. (SERV. EXTRA LEI 164 ART.190) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 400.00 | 00003972278411 | ELENICE CALIXTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 500.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 150.00 | 00070057856494 | CLAUDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000351 | 09/02/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000357 | 09/02/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 23579.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RFB-PREV-PARC60. DEBITADO DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 87.49 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE UM QUADRO BRANCO E UM MARCADOR DE QUADRO PARA SALA DE PLANEJAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (Proc. Administrativo 283/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 09/02/2022 | 33000.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 09/02/2022 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE JOÃO BERNARDO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.255/2021 ANULAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR 2000011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 09/02/2022 | 12011.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. ANULAÇÃO ANTERIOR N° 2000012. CONTRATO 00055/2021 - LICITAÇÃO 0006/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000155 | 09/02/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 09/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA ZULINETE SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.773/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 09/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA ZULINETE SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.903/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 09/02/2022 | 918.40 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE DANIEL GERALDO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000160 | 09/02/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER VICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 291/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000161 | 09/02/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESTAÇÃO DE SER VICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 288/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00008424337409 | MARCELLA HANNAH DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000163 | 10/02/2022 | 147081.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 Proc. Administrativo 187/2022. ANULAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR Nº2000013 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 10/02/2022 | 710.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 10/02/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2021 A 14 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 10/02/2022 | 529.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000167 | 10/02/2022 | 820.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA QSA 2337 MODELOFOX ANO 2018 MOTOR 1.6 8V , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.873/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000168 | 10/02/2022 | 1882.49 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OFZ 3731 KM 87016 MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR SPRINTER 415 2.2 , CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000169 | 10/02/2022 | 4834.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS NOTAS 7083, 7084 COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.641/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 279.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2022 | 257.00 | 16853069000106 | SPORTS OLIMPICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉU PARA TORNEIO DE FUTEBOL EM PROL DE Sr. MARIANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 700.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 700.00 | 00013779612496 | ESTEFANI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005872601492 | EDINALVA GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 299/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 237.82 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA RUA ANTONIO SILVINO, S/N CENTRO - CUPISSURA-CAAPORÃ-PB, REFERENTE AOS MESES:OUT/20, NOV/20, DEZ/20, SET/21, OUT/21, NOV/21, JAN/21. PROCESSO ADMINISTRATIVO 292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00004863675410 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00070058642471 | RUAN MARCOS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/01 À 22/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000375 | 10/02/2022 | 5094.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 286/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00076019330400 | RINALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000378 | 10/02/2022 | 5496.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 310/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00013226919407 | JARDEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00012502254426 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. Proc. Administrativo 279/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00006715843406 | JOSE ROBERTO BORGES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. Proc. Administrativo 280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2022 | 300.00 | 00013569227405 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2022 | 300.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 259/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26,27/01/2022, CONFORME MEMORANDO 2.416/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 02,03/02/2022, CONFORME MEMORANDO 2.416/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 2000170 | 11/02/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30-11-2021 A 31-12-2021. , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 2000171 | 11/02/2022 | 3645.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE 17, gGB, RAM, HD SSD 240G8, MONITOR 1g, S, LED, WI-FI, TECLADO E MOUSE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 11/02/2022 | 19400.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000173 | 11/02/2022 | 1650.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000174 | 11/02/2022 | 15490.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000175 | 11/02/2022 | 14760.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000176 | 11/02/2022 | 1824.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000177 | 11/02/2022 | 19480.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 11/02/2022 | 17750.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 14/02/2022 | 96.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 14/02/2022 | 25909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000181 | 14/02/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO 20/01/2021 à 20/02/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000182 | 14/02/2022 | 253.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO 20/01/2022 à 20/02/2022, CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2000183 | 14/02/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE12/01/2022 A 12/02/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2000184 | 14/02/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE JANEIRO DE 2021 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000185 | 14/02/2022 | 15595.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2022 | 20640.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2022 | 2944.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0110200-96.2009.5.13.0026(NOME DO AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2022 | 20.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0110200-96.2009.5.13.0026(NOME DO AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2022 | 691.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0110200-96.2009.5.13.0026(NOME DO AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2022 | 300.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 800.00 | 00070057768447 | GREYSCIQUELLY MARIA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2022 | 200.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 284/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008691413417 | MICHELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 327/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2022 | 150.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2022 | 300.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2022 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 257/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2022 | 200.00 | 00003362431461 | RENATA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.463/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2022 | 12205.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000399 | 14/02/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000400 | 14/02/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 337/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000410 | 15/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). CONFORME PROTOCOLO 1.109/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2022 | 3462.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO CONFORME NOTA EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.401/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001457806436 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 354/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000407 | 15/02/2022 | 6513.06 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 15/02/2022 | 25909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000187 | 15/02/2022 | 7505.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 79 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000188 | 15/02/2022 | 10342.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 07 (SETE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 7.500 BTU S, 15 (QUINZE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S E 06 (SEIS) INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 9.000 BTU S, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000189 | 16/02/2022 | 10342.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 07 (SETE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 7.500 BTU S, 15 (QUINZE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S E 06 (SEIS) INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 9.000 BTU S, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. ANULAÇÃO ANTERIOR 2000015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000190 | 16/02/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 16/02/2022 | 2580.00 | 00005455003461 | BRUNO VINICIOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 15.000 LTS DE ÁGUA POTÁVEL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PSFs, SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE COVID E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000192 | 16/02/2022 | 590.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PSF MANGABEIRA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 16/02/2022 | 6400.00 | 06023259005950 | COMUNICARE COM DE PAR AUDITIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO MODELO: RECEPTOR 2.0 MODELO P 3 L, RECEPTOR 2.0 MODELO P 3 R, SONDA CLICK TAM 08 MM DUPLA, SILICA SIGNIA, ESCOVA DE LIMPEZA COM IMA SIGNIA, PURE 312 2 NX, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIAS RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 16/02/2022 | 950.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PAR DE CALHA ARTICULADA INFANTIL BILATERAL SOB MEDIDA, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 16/02/2022 | 210.00 | 06023259005950 | COMUNICARE COM DE PAR AUDITIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA 312 EXTRA POWER PARA APARELHO AUDITIVO, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA ELIAS RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28/01/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000417 | 16/02/2022 | 5720.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 10 (DEZ) MANUTENÇÕES E 01 (UMA) INSTALAÇÃO EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 02 (DUAS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S E 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 18.000 BTU S, EXECUTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. (Proc. Administrativo 311/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 08/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 150.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA GFD 3C61, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 357/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000418 | 16/02/2022 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALOR ADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR, N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. (Proc. Administrativo 373/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 10000.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILLON NO DIA 31/12/2022. Proc. Administrativo 346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 345/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2022 | 200.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 263/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO GG316820/5452-7 DO ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 364/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000429 | 17/02/2022 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000430 | 17/02/2022 | 1501.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2022 | 700.00 | 00006878618452 | EDNALVA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 390/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2022 | 700.00 | 00006640318466 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2022 | 300.00 | 00070057712492 | PATRÍCIA DAYANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2022 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR PARA A ANIMAÇÃO DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022 A FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO-CUPISSURA/CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 395/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2022 | 45.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2022 | 1013.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2022 | 897.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2022 | 238.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2022 | 376.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2022 | 15.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2022 | 614.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2022 | 317.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2022 | 393.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2022 | 190.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000082017 | 0000431 | 17/02/2022 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 393/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000082017 | 0000436 | 17/02/2022 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000438 | 17/02/2022 | 11061.18 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2022 | 1938.83 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 17/02/2022 | 1029.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 17/02/2022 | 5093.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF MANGABEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 17/02/2022 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM FAVOR DE ANA SUELY DE SOUZA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 17/02/2022 | 190.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME USG ABDOME TOTAL COM DOPPLER VASOS PORTAIS EM FAVOR DE ADELSON MARIANO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 17/02/2022 | 750.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE EM FAVOR DE LUCIANO SILVEIRA DA SILVA ,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 17/02/2022 | 14000.00 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 17/02/2022 | 8025.00 | 12224250000275 | LIMA E JESUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CARRO MACA ,MACAS FIXAS,SUPORTE DE SORO, ESCADINHA DE DEGRAUS, BANQUINHAS DE REFEIÇÃO, BERÇOS INFANTIS, CAMAS HOSPITALAR E CADEIRAS, NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 17/02/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000428 | 17/02/2022 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 370/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000437 | 17/02/2022 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022. Proc. Administrativo 351/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000454 | 18/02/2022 | 9534.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (21) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. (Proc. Administrativo 405/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000467 | 18/02/2022 | 3199.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. Proc. Administrativo 412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000468 | 18/02/2022 | 3199.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000473 | 18/02/2022 | 9296.70 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO REALIZADA POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PBSERV. DE APOIO AS ESPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EXPO TURISMO PARAÍBA, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2022. Proc. Administrativo 392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 18/02/2022 | 8851.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, , PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000205 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000016 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000206 | 18/02/2022 | 8865.83 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. CONTRATO 00055/2021 - LICITAÇÃO 0006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 18/02/2022 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 18/02/2022 | 245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 18/02/2022 | 3200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS EM FAVOR DO PACIENTE NILTON FELIX DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 18/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 24/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 18/02/2022 | 2400.00 | 00036994582884 | ELLEN DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE CIRURGIA DE EXERESE DE LESÃO COM BIÓPSIA E ENXERTO, EM BENEFICIO DE IVANILDO DE SOUZA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2022 | 35407.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2022 | 925.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0000678-62.2016.5.13.0003 (NOME DO AUTOR: MARIA JOSE RAMOS DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 299/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2022 | 45.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2022 | 1013.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2022 | 897.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2022 | 238.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2022 | 376.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2022 | 15.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2022 | 614.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2022 | 317.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2022 | 393.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2022 | 190.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000471 | 18/02/2022 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 414/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012019 | 0000453 | 18/02/2022 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, (RELATIVO A DEZEMBRO/2021). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2022 | 14753.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP DE DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2022 | 630.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA ENTRE O DIA 14 À 18/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2022 | 1290.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 14/02/2022 Á 18/02/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000493 | 21/02/2022 | 9009.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 438/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2022 | 1424.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2021 E TAXAS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR EM COMODATO NO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 417/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 300.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 418/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 363/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 334/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2022 | 200.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2022 | 300.00 | 00038236325822 | VANIKELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000489 | 21/02/2022 | 1501.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000485 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE JANEIRO Á 20 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 422/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000486 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/01/2022 Á 18/02/2022. Proc. Administrativo 423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000487 | 21/02/2022 | 4500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. Proc. Administrativo 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 160,21. Proc. Administrativo 428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000491 | 21/02/2022 | 1000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000492 | 21/02/2022 | 2000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 21/02/2022 | 1029.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, CONFORME ANEXO. Empenho anterior 2000017 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 21/02/2022 | 100.00 | 00001302047493 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Deslocamento da funcionária para a cidade de João Pessoa, Riachão de Bacamarte, Guarabira, e Campina Grande para recolhimento de mercadorias, impressos e materiais para atender as necessidades da Secretaria de saúde deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000214 | 21/02/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000490 | 21/02/2022 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 435/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2022 | 16491.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A BOMBAS DO SAAE, COM REFERENCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 22/02/2022 | 5093.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF MANGABEIRA, CONFORME ANEXO. Anulação anterior nº2000018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000216 | 22/02/2022 | 8258.74 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PSF DE RETIRADA , CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2000217 | 22/02/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE JANEIRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 288/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 22/02/2022 | 5896.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PEVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 16/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2022 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022. Proc. Administrativo 428/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2022 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL, CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (Memorando 1.612/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 24/02/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 434/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2022 | 351.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2022 | 8610.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000499 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2022 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 448/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005569297480 | IVANISE LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2022 | 300.00 | 00090851110487 | EVERILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 449/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2022 | 700.00 | 00070799651443 | RINALDO SANTINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2022 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, CONFORME A LEI Nº738/2018 CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 454/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 200.00 | 00008372331430 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 2344.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 101.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2022 | 519.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL - N° DO PROCESSO 0110200-96.2009.5.13.0026, (NOME DO AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS FRANCISCO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 23/02/2022 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTICA DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS NO SISTEMAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 23/02/2022 | 1269.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 23/02/2022 | 1164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 23/02/2022 | 1262.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF PIQUETE, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 23/02/2022 | 96.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. Anulação de empenho anterior 2000020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 23/02/2022 | 210.00 | 09107555001345 | COMUNICARE COM DE APAR AUDITIVOS LTDADE APAR AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA 312 EXTRA POWER PARA APARELHO AUDITIVO, EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA ELIAS RIBEIRO, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 23/02/2022 | 26500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEUROCARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPLANTE DE MARCAPASSO BICAMERAL EM BENEFICIO DO PACIENTE JOSÉ FELIX DE LIMA FILHO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 23/02/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEUROCARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DO SR JOSÉ FELIX, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 23/02/2022 | 4220.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BASCULHANTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PIQUETE, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000517 | 23/02/2022 | 6000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 1050 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 244.90M² PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM REFERENCIA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 350/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 250.00 | 27465909000171 | INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS TECNICAS DO CREAS DO CRUSO EAD DE CAPACITAÇÃO DO FAMÍLIA ACOLHEDORA. Proc. Administrativo 440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 250.00 | 27465909000171 | INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS TECNICAS DO CREAS DO CRUSO EAD DE CAPACITAÇÃO DO FAMÍLIA ACOLHEDORA. Proc. Administrativo 441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 250.00 | 27465909000171 | INSTITUTO GERAÇÃO AMANHÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS TECNICAS DO CREAS DO CRUSO EAD DE CAPACITAÇÃO DO FAMÍLIA ACOLHEDORA. Proc. Administrativo 439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 24/02/2022 | 4250.00 | 00003585495400 | ELINALDO LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU , COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 24/02/2022 | 6900.00 | 00004694130420 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO SAMU , COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 24/02/2022 | 368.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF PIQUETE, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000233 | 24/02/2022 | 7207.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA INTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000234 | 24/02/2022 | 674.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA INTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 5636.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 2344.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2022 | 2.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000526 | 24/02/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 410/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 150.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 347/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 200.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 429/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2022 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2022 | 17753.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEO DARFS, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 1938.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NO PERIODO DE 14/02 A 18/02/2022. Proc. Administrativo 469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 143514.39 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 6800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 54882.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - CRECHE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 1827.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 68026.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 29612.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 7336.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 8586.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 341128.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 72000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 1058726.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 15620.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 2312.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 6189.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 374.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 10158.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 31000.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 11092.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 67094.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 232161.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 14501.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 28700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 14024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 9069.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 2933.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 200.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 200.00 | 00007019633447 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 402/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 13533.88 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 27660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 7248.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 6852.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 2399.76 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DE CONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 365.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 3136.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 300.3128-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 31200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 6226.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 18135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 3478.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 25784.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 30964.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 13782.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 16954.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 808.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 32211.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 1324.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 8276.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 4572.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 6642.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 2368.81 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/02/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 25/02/2022 | 7024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 25/02/2022 | 11604.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 25/02/2022 | 29794.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 25/02/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 25/02/2022 | 69211.79 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/02/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/02/2022 | 92422.73 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 25/02/2022 | 59309.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 25/02/2022 | 40391.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 25/02/2022 | 26350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 25/02/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 25/02/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 25/02/2022 | 73002.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 25/02/2022 | 102275.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 25/02/2022 | 10995.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 25/02/2022 | 11578.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 25/02/2022 | 5077.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 25/02/2022 | 32864.79 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 25/02/2022 | 19892.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 25/02/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 25/02/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 25/02/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 25/02/2022 | 8360.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 25/02/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 25/02/2022 | 15771.76 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 25/02/2022 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 25/02/2022 | 12329.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 25/02/2022 | 11972.14 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 25/02/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 25/02/2022 | 866.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 25/02/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 25/02/2022 | 2666.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 25/02/2022 | 10265.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 25/02/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 25/02/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 25/02/2022 | 1465.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 25/02/2022 | 4220.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BASCULHANTES PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PIQUETE, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 25/02/2022 | 214.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES E COMODATOS DE ROTEADORES, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000281 | 25/02/2022 | 11756.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000282 | 25/02/2022 | 15005.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000283 | 25/02/2022 | 13236.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 25/02/2022 | 1140.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ8A65/PB , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 25/02/2022 | 860.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ8A65/PB , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 25/02/2022 | 4500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 25/02/2022 | 885.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 440.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS TAMBAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SUPERVISORA ALCIONE BARBOSA DE LIMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 07, 08, 09, E 10 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORAS/COORDENADORES, SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA (CDC), CONFORME EM ANEXO. (Proc. Administrativo 506/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 8424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 4500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 32164.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 3924.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 3924.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 2183.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 863.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 7076.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 600.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 07, 08, 09, 10 e 11 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC, CONFORME OFICIO N° SDH-OFI-2022/00042, EM ANEXO. Proc. Administrativo 511/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 102048.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 161312.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 39607.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 57313.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 16968.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 19567.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 28477.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 15398.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) , COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000644 | 25/02/2022 | 636.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA 416E DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 1300.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS / S T MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO TUBULAR, DA COMUNIDADE SÍTIO DAS MOÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000650 | 25/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). Protocolo 1.016/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 37189.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 5412.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 7218.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 17410.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 3256.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 9800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 10994.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 5017.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 32310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 6140.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 12048.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 13110.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 2664.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA , COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2022 | 170.13 | 29980158000157 | HDI SEGUROS SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO IMÓVEL (PREFEITURA), VIGÊNCIA 21/02/2022 A 21/02/2023, COMPREENSIVO EMPRESARIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 24/02/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 1250.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DE 2022. Proc. Administrativo 526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2022 | 3600.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 03/01 Á 28/01 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 535/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO (EM ANEXO), NECESSÁRIA PARA COMPLEMENTAR AS EXIGÊNCIAS DO PROCESSO DA OBRA PAV 7 RUAS, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE Caaporã-PB (CONVÊNIO MINISTERIAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL- CONTRATO 1073357-09/2020). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2022 | 105.02 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0034521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000288 | 03/03/2022 | 343267.55 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000289 | 03/03/2022 | 143019.96 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 2000290 | 03/03/2022 | 10384.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID - 19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 03/03/2022 | 241.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 POTES DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000294 | 03/03/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000295 | 03/03/2022 | 1505.99 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA OFZ 3731 KM 87016 MODELO SPRINTER , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000296 | 03/03/2022 | 1992.96 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 TESOURAS DE MADEIRA NA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO. Proc. Administrativo 483/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2022 | 1170.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DO DIA 14 DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 471/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000668 | 03/03/2022 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000660 | 03/03/2022 | 11077.43 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA OGA-3229. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 525/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000662 | 03/03/2022 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 530/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2022 | 420.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC, RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL. Proc. Administrativo 3.322/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2022 | 1140.00 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 114 MTS DE MANTA ASFÁLTICA EM PRÉDIOS ESCOLARES. Proc. Administrativo 522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000672 | 04/03/2022 | 63253.08 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, DE ACORDO COM O CONVENIO 064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 00027/2020-CPL NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS NO 00002/2020. (Memorando 436/2022). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000676 | 04/03/2022 | 29736.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 475/2022 ) | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000678 | 04/03/2022 | 5837.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 481/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007113024483 | MARINÊZ BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2022 | 200.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2022 | 380.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/03/2022 | 17.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 COM VENCIMENTO EM 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 04/03/2022 | 206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 04/03/2022 | 200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA - QSA-2337 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 04/03/2022 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000301 | 04/03/2022 | 138.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA INTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 04/03/2022 | 2190.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 04/03/2022 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME US ABDOME TOTAL COM DOPPLER, EM BENEFICIO DE ADELSON MARIANO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (Proc. Administrativo 537/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2022 | 650.00 | 00075984288400 | ADELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2022 | 2450.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO SEDE DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2022 | 23457.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE 02/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2022 | 42904.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 300.3128-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2022 | 46.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2022 | 1019.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2022 | 903.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2022 | 239.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2022 | 378.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2022 | 15.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2022 | 616.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2022 | 319.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2022 | 394.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2022 | 190.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000694 | 07/03/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000695 | 07/03/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2022 | 10000.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILLON NO DIA 31/12/2022. Proc. Administrativo 346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 07/03/2022 | 245.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2022 | 150.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000693 | 07/03/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 VEICULO FIAT/ TORO, PLACA QSJ-1190 – R$ 6.200,00. 01 VEICULO VW/GOL, PLACA QSG4A94 – R$ 2.690,0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000697 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Proc. Administrativo 2.752/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000698 | 07/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). Protocolo 1.189/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 550.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC, RETROESCAVADEIRA E VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL. Proc. Administrativo 542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000708 | 08/03/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2022 | 300.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 553/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 300.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 200.00 | 00070057712492 | PATRÍCIA DAYANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 300.00 | 00013607245401 | RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 08/03/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA EM BENEFICIO DE CREUZA BARBOSA DA CUNHA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 08/03/2022 | 1290.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOB EBARA 4BPLI4 - 05 0.5 HP 220V. MONOF. OM4A DESTINADO AO CAPS, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000307 | 08/03/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000308 | 08/03/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.03 (TRÊS) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD1H41, QFD3C71 DESTINADOS AO USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000309 | 08/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.01 (UM) VEICULO QFD3B01 DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000310 | 08/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.01 (UM) VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000311 | 08/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.01 (UM) VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFL2I92, DESTINADO AO USO DO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000312 | 08/03/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA EUH2C60 JUNTO AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 08/03/2022 | 1240.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 08/03/2022 | 20450.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 08/03/2022 | 7210.00 | 00008813608489 | GRACE KELLY GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/03/2022 | 5500.00 | 00010183414470 | PABLO SUASSUNA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 4800.00 | 10150043000107 | LILIAN MENDONCA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JANEIRO/2022. PARA O 46º CONGRESSO UMADEC - ASSEMBLÉIA DE DEUS CAAPORÃ. Proc. Administrativo 580/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 3600.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 31/01 A 24/02 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENAI . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 536/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2022 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2022 | 10441.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2022 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2022 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000723 | 09/03/2022 | 14000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 597/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 09/03/2022 | 14200.00 | 00090601556291 | ISABELLE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 2000319 | 09/03/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000714 | 09/03/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2022 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA VIDIMAR TRANSPORTES EIRELI INSCRITA NO CNPJ 27.324.602/0001-50,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONTRATO Nº: 00121/2021-CPL/ DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00052/2021. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2022 | 300.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000715 | 09/03/2022 | 920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU ARO 15 - 195/65R 15 BRILLANTIS2 91 H BARUM, SPIN - PLACA QSD3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 465/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000716 | 09/03/2022 | 3540.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEU ARO 15 - 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN, PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA - QSJ5BB77. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 512/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000717 | 09/03/2022 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000718 | 09/03/2022 | 240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ELETRÔNICO , CAMBAGEM NA TROCA DE PNEU DA SPIN - PLACA QSD3977. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 466/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000720 | 09/03/2022 | 4220.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEU 1000/20 16PR BORRAC CONQUISTADOR GOODYEAR - TITAN, DESTINADOS À CAÇAMBA DO PAC. Proc. Administrativo 582/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2022 | 2850.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: SERVIÇO DE SOLDA NO H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, EXTRAÇÃO E COLOCAÇÃO DOS PINOS DA PATOLA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA PARA TROCAR OS RETENTORES, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 SUPORTES PARA OS CANOS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA DA CAIXA DO SÍTIO PITANGA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 594/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000722 | 09/03/2022 | 1344.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000725 | 09/03/2022 | 2015.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 14,5 MT DE BRITA, DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000727 | 10/03/2022 | 240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ELETRÔNICO , CAMBAGEM NA TROCA DE PNEU DA SPIN - PLACA QSD3977. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 466/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 10/03/2022 | 12430.00 | 00010872638405 | LETÍCIA DINIZ ARANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 10/03/2022 | 5500.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/03/2022 | 479.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 10/03/2022 | 372.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 22/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 10/03/2022 | 350.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14/01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000325 | 10/03/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO 20/01/2022 à 20/02/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 10/03/2022 | 2190.00 | 00011316999475 | THALES ARAGÃO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000327 | 11/03/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/01/2022 A 12/02/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 11/03/2022 | 659.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 11/03/2022 | 150.00 | 14619072000126 | VISÃO REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO TESTE DE LENTES DE CONTATO ESCLERAIS PARA CERATOCONE, EM FAVOR DA PACIENTE MIRELLY PEREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000330 | 11/03/2022 | 1995.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 21 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000331 | 11/03/2022 | 1900.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 20 X 95,00 REF. A AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2000332 | 11/03/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 11/03/2022 | 900.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM DE UM UNO VIVACE E UMA AMBULÂNCIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000729 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Proc. Administrativo 2.751/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000730 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.137/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000731 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.347/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000732 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DEDE 2021. Proc. Administrativo 3.138/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000733 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. Proc. Administrativo 2.317/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000737 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.343/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000738 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.341/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006281051424 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 403/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2022 | 200.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2022 | 150.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2022 | 150.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2022 | 150.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 556/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005393491433 | SUELI ALVES BARATA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 166/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2022 | 200.00 | 00010048821497 | MARIA JOANA FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00073439703487 | VALDIR FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CAMINHAO TRUCADO EM CARATER DE URGENCIA, PARA TRANSPORTE DE 731 CESTAS BASICAS, IDA E RETIRADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DOAÇAO DO MINISTERIO DA CIDADANIA DO GOVERNO FEDERAL PARA DOAÇOES AS FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 624/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000736 | 11/03/2022 | 8440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 1000/20 16PR BORRAC CONQUISTADOR GOODYEAR - TITAN, DESTINADOS À CAÇAMBA DO PAC. Proc. Administrativo 289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000734 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. Proc. Administrativo 104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2022 | 172.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2022 | 542.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77B - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 371/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2022 | 170.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. FEVEREIRO/2022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2022 | 104.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2022 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. FEVEREIRO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2022 | 700.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 634/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2022 | 3535.00 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 101M² DE COBERTA (TELHA E MADEIRA) NO ESTÁDIO MUNCIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. ( PROCESSO ADMINISTRATIVO 612/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000766 | 14/03/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 639/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000752 | 14/03/2022 | 15000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO,PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 601/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2022 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2022 | 600.00 | 00005787618408 | NELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 630/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2022 | 200.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2022 | 1000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 14/03/2022 | 5500.00 | 00032661940200 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ZAMBON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E SUSPEITA DE H3N2, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 2000335 | 14/03/2022 | 39000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000336 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000016 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 14/03/2022 | 2400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES,COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ EMBRO DO ANO DE 2020 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000339 | 14/03/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000340 | 14/03/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 14/03/2022 | 2344.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 14/03/2022 | 354.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2022 | 270.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. ATIV. ESPECIAIS LEI 761 ART 16 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2022 | 2183.70 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 635/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2022 | 183.02 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). (PROCESSO ADMINISTRATIVO 636/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2022 | 17029.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 663/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000775 | 15/03/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00 (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2022 | 134760.52 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIGNADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. CONFORME MEMORANDO 833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 15/03/2022 | 2344.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 15/03/2022 | 25285.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000345 | 15/03/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 15/03/2022 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000347 | 15/03/2022 | 3388.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA INTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000348 | 15/03/2022 | 5227.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA INTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2022 | 12277.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000776 | 15/03/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 661/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000770 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 468/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000773 | 15/03/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 659/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2022 | 1050.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CARROS DE MÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 581/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000772 | 15/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021 (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000793 | 16/03/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000794 | 16/03/2022 | 5421.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000795 | 16/03/2022 | 8098.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000796 | 16/03/2022 | 3632.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (08) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 682/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2022 | 255.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 647/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. MARÇO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 649/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2022 | 249.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. MARÇO 2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 673/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. MARÇO 2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 674/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2022 | 85.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A MARÇO/2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 645/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2022 | 172.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO 2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 672/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000783 | 16/03/2022 | 1048.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CARGA DE GÁS DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ANTIGO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.492/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000312018 | 0000784 | 16/03/2022 | 1048.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CARGA DE GÁS DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU S DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ANTIGO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.492/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2022 | 400.00 | 00004739714450 | RISALVA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 621/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2022 | 400.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 622/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2022 | 300.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 678/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2022 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 574/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004356029429 | EDVAN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 583/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2022 | 150.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 623/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2022 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 670/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2022 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGEM COMPLETA NAS SPIM DE PLACA QSD 3997 E QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 29/12/2021 A 05/03/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 598/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2022 | 17420.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NA SEMANA PEDAGÓGICA DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022. Proc. Administrativo 656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000799 | 16/03/2022 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU ARO 17,5 - 215/5R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN, PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA - OGE 7948. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 564/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000800 | 16/03/2022 | 2151.45 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO. Proc. Administrativo 488/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000801 | 16/03/2022 | 3400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICO DE REPARO NOS BICOS INJETORES (QUANTIDADE 4) PLACA NQE 3551 MODELO ONIBUS MOTOR OM 924. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 590/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000802 | 16/03/2022 | 4472.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA Nº NQE-3551, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 590/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000349 | 16/03/2022 | 13712.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2000350 | 16/03/2022 | 4940.90 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2000351 | 16/03/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000352 | 16/03/2022 | 1501.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2022 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA GFD 3C61, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 662/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2022 | 650.00 | 00010120571439 | HILDO BRITO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ NO PIQUETE. A SER REALIZADA NOS DIAS 16 A 19 DE MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DA IGREJA EM ANEXO. Proc. Administrativo 681/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 2500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 PLACAS DE LED, 2 MOVING, 8 PAR LEDS E UMA TRAVE DE GRID PARA A REALIZAÇÃO DA LIVE RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 685/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000812 | 17/03/2022 | 9000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, (RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/2022). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 686/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2022 | 355.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000809 | 17/03/2022 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALOR ADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 687/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000810 | 17/03/2022 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 688/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000811 | 17/03/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2022 | 700.00 | 00006640318466 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 675/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2022 | 700.00 | 00070799651443 | RINALDO SANTINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 676/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2022 | 255.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. MARÇO/2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 647/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2022 | 2000.00 | 33466758000179 | CALSERV CALDEIRARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MUNCK PARA COLOCAR 02 CAIXAS D ÁGUA. LOCAL - UMA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PITANGA E OUTRA NA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2022 | 560.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE LINHAS 3X6 DESTINADAS A ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 697/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000819 | 18/03/2022 | 2402.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA (PATROL) DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000820 | 18/03/2022 | 45597.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA (PATROL) CASE DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000823 | 18/03/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 705/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2022 | 410.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 03/2022. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 699/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000824 | 18/03/2022 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE FEVEREIRO Á 20 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 703/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2022 | 400.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE FEVEREIRO Á 20 DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 703/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2022 | 440.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2022 | 1966.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0000818 | 18/03/2022 | 3348.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 706/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000826 | 18/03/2022 | 7320.00 | 44564692000176 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA 03337956440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEVIRÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE PLACA ACM ,NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. CADA PLACA MEDINDO 5X 1,50(FRENTE) E 5X 1,50(VERSO),COM APLICAÇÃO DE LETRAS EM PVC DE 20 MM,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2022 | 305.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE IMPRESSÃO DE 8 MAPAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 578/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000353 | 18/03/2022 | 1032.41 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY MOTOR DAILY 35s14 3.0 (AMBULÂNCIA) , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000354 | 18/03/2022 | 966.24 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OFZ 3741 KM 72884 MODELO SPRINTER ANO 2017 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000355 | 18/03/2022 | 200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA OFZ 3741 KM 72884 MODELO SPRINTER ANO 2017 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000356 | 18/03/2022 | 100.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY MOTOR DAILY 35s14 3.0 (AMBULÂNCIA) , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 18/03/2022 | 950.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FMARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000358 | 18/03/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORA,NO PERIODO DE 12/0 2/2022 A 12/03/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 21/03/2022 | 8000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de 11/03/20 a 11/04/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000360 | 21/03/2022 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 21/03/2022 | 196.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 21/03/2022 | 561.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO./2022 COM VENCIMENTO EM 26/01/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUO, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2022 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA CONTRATUAL DA OPERAÇÃO 1073759-31 P.M. CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000831 | 21/03/2022 | 909.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 708/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 718/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2022 | 14361.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DAS BOMBAS DO SAAE, COM REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2022 | 2000.00 | 33466758000179 | CALSERV CALDEIRARIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MUNCK PARA COLOCAR 02 CAIXAS D ÁGUA. LOCAL - UMA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PITANGA E OUTRA NA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2022 | 1950.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (9 HORAS), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/03/2022. COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000830 | 21/03/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 707/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000845 | 22/03/2022 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 698/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000848 | 22/03/2022 | 9826.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEINFRA E ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 731/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2022 | 2466.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS FEVEREIRO/2022 = R$ 2.466,28 VENCIMENTO: 11/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 735/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0000851 | 22/03/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 614/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2022 | 1600.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BAGAGEIRO (SUPORTE) PARA ESCADA PARA O VEÍCULO FIAT-TORO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 716/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000853 | 22/03/2022 | 48000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA (PATROL) CASE DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2022 | 540.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE UM CARRO GOL PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMIINSTRATIVO 629/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2022 | 630.00 | 00003468677464 | JOSENILDO CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR (5 DIAS) NA PRAÇA DO COLORIDO. (14 À 18/03/2022). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 742/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2022 | 750.00 | 00005454045411 | RENAN LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR (6 DIAS) NA PRAÇA DO COLORIDO. (14 À 18/03/2022), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2022 | 400.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR (6 DIAS) NA PRAÇA DO COLORIDO. (14 À 18/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 744/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2022 | 35081.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 26/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 726/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2022 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 25/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2022 | 100.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA A OLIMMPÍADA DO CONHECIEMNTO SENAI DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 733/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 22/03/2022 | 250.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO COM EQUIPE MULTDISCIPLINAR PARA O MENOR JOÃO LUCAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 22/03/2022 | 8770.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 22/03/2022 | 8000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de 11/03/20 a 11/04/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000366 | 22/03/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2022 | 300.00 | 00009545779497 | JAELSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2022 | 150.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 650/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2022 | 300.00 | 00007038320424 | JOSILENE COUTINHO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 651/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2022 | 300.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2022 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 573/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2022 | 300.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 746/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2022 | 200.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 748/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2022 | 11617.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000864 | 23/03/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 773/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000862 | 23/03/2022 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 762/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000369 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000030 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 23/03/2022 | 9100.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTES AOS MESES DE JUNHO, JULHO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000030 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2022 | 189.00 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2022 | 156.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE DOIS (1) TONNERS UM 83a E UM (1) TONNER CM-CE505A/CF280A DO SETOR DE RECURSOSO HUMANOS - RH. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 761/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000865 | 23/03/2022 | 45597.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA (PATROL) CASE DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000871 | 24/03/2022 | 1362.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (03) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 683/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000872 | 24/03/2022 | 28328.67 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/12/2021 a 25/01/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 793/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000873 | 24/03/2022 | 24646.74 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/01/2022 a 23/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 795/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 08/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2022 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11,12,15/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2022 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL, CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 PLACAS DE LED, 2 MOVING, 8 PAR LEDS E UMA TRAVE DE GRID PARA A REALIZAÇÃO DA LIVE RELATIVO A LEI ALDIR BLANC NOS DIAS 25 A 26 DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 24/03/2022 | 410.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO ETOKEN PARA VALIDAÇÃO DOS SISTEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000372 | 24/03/2022 | 512.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSA 2337 MODELO FOX ANO 2018 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 24/03/2022 | 4000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONOU TEMPORARIAMENTE A SEC. DE SAÚDE, COMPETENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 24/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000375 | 24/03/2022 | 15005.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000376 | 24/03/2022 | 18000.59 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000377 | 24/03/2022 | 23314.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 24/03/2022 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 15/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 24/03/2022 | 193.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 24/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 11/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2022 | 300.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 778/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2022 | 200.00 | 00011378578465 | LUANA ROBERTA APRIGIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2022 | 300.00 | 00083018468449 | ARLINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 721/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013281886477 | GABRIELA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 740/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2022 | 300.00 | 00016463930407 | ROSANGELA FELISARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2022 | 300.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000870 | 24/03/2022 | 8976.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 479/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETO DA UNDINE 2022, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 690/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2022 | 325.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER ( LONA COM ILHÓS) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 717/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000900 | 25/03/2022 | 25999.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ADAUTO VIANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 806/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0000902 | 25/03/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NO FORNECIMENTO DO SUPORTE TÉCNICO METODOLÓGICA PARA FUNÇÃO E CRIAÇÃO DO COMAD - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MÊS D EJANEIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000908 | 25/03/2022 | 6448.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EJA (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTO) DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5277. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000891 | 25/03/2022 | 205.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇA FELIZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.085/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000892 | 25/03/2022 | 265.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇ AFELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.993/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000895 | 25/03/2022 | 205.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1386 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.086/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000896 | 25/03/2022 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 1416 KM 57980 MODELO KA MOTOR 1.0. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.087/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2022 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2022 | 200.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 810/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2022 | 350.00 | 00075982943487 | MARINALDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2022 | 200.00 | 00079723055449 | LÚCIA MARIA FLORENTINO COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 811/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000382 | 25/03/2022 | 13712.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 25/03/2022 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 25/03/2022 | 17500.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF PIQUETE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 25/03/2022 | 5000.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF PIQUETE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000387 | 25/03/2022 | 307.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 25/03/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MID EM BENEFICIO DE TEREZA GOES DA SILVA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000389 | 25/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A 01 Carro GOL- JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000390 | 25/03/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.2 Carros GOL- JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000391 | 25/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.01 Spim- Atenção básica- JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000392 | 25/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01 kombi- PEVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000393 | 25/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01 SPIM- JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2022 | 116.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2022 | 8664.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 153-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2022 | 173289.91 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2022 | 6523.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0000904 | 25/03/2022 | 6000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00126/2021-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 807/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000906 | 25/03/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 809/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2022 | 4600.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 BANCOS CIMENTO 2.00x0.50, A SEREM COLOCADOS NOS CANTEIROS DAS RUA PRINCIPAL E PRAÇAS DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.915/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2022 | 255.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 MANILHA REDONDA 0.50X1.00 CONCRETO, DESTINADAS A RUA SEBASTIÃO ATANÁSIO, NO BAIRRO MUTIRÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 3.025/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2022 | 416.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 MALHA/TELA POP 20X20 2X3MT 3/4 LEVE, 04 MANILHA REDONDA 0.50X1.00 CONCRETO E 01 TAMPA REDONDA FECHADA CONCRETO DESTINADA A CONFECÇÃO DE 01 FOSSA SECA AO LADO DO PRIMEIRO QUIOSQUE NO PATIO DE EVENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.916/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000888 | 25/03/2022 | 205.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇ AFELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.085/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000889 | 25/03/2022 | 265.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇ AFELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.993/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000890 | 25/03/2022 | 205.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CARRO DE PLACA QSG 1386 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO CRIANÇ AFELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.086/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2022 | 82.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 2.310/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2022 | 190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. FEVEREIRO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2022 | 4119.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MARÇO/2022 = R$ 4.119,40 VENCIMENTO: 15/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 736/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2022 | 5200.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (4 DIÁRIAS), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2022 | 320.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC E VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL, NO DIA 10/03. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 712/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000921 | 28/03/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 854/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2022 | 1400.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDA PARA A FEIRA AGRESTE TEX 2022 QUE ACONTECERÁ NO POLO TÊXTIL DE PERNAMBUCO ONDE 23 CIDADES COM CARACTERISTICAS ECONOMICAS E DE PRODCUÇÃO DISTINTAS,MAS QUE JUNTOS COMPÕE O SEGUNDO MAIOR POLO DO PAÍS. CONFORME PROCESSO ADMIINSTRATIVO 855/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2022 | 400.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDA PARA A FEIRA AGRESTE TEX 2022 QUE ACONTECERÁ NO POLO TÊXTIL DE PERNAMBUCO ONDE 23 CIDADES COM CARACTERISTICAS ECONOMICAS E DE PRODCUÇÃO DISTINTAS,MAS QUE JUNTOS COMPÕE O SEGUNDO MAIOR POLO DO PAÍS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 856/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000909 | 28/03/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2022 | 500.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARAVANA PARA A FEIRA AGRESTE TEX 2022 QUE ACONTECERÁ NO POLO TÊXTIL DE PERNAMBUCO ONDE 23 CIDADES COM CARACTERISTICAS ECONÔMICAS E DE PRODUÇÃO DISTINTAS, MAS QUE JUNTAS COMPÔE O SEGUNDO MAIOR POLO PRODUTOR DO PAÍS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 28/03/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 28/03/2022 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000396 | 28/03/2022 | 2888.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 28/03/2022 | 10980.00 | 00002401809414 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS GOL - PLACA QFD3B21, QFD1H41 E 01 VEÍCULO SPI - PLACA QFM0I12 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 28/03/2022 | 8290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO GOL- PLACA QFD3C71 E 01 VEÍCULO SPI - PLACA QFL2I92 DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 28/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO KOMBI - PLACA EUH2C60 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTINADOS AO PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000400 | 28/03/2022 | 253.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO 28/02/2022 à 30/03/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 28/03/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO 28/02/2022 à 30/03/2022, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 28/03/2022 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 28/03/2022 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 20/12/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 28/03/2022 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 20/09/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 28/03/2022 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 20/09/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000406 | 28/03/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 28/03/2022 | 2700.00 | 00005455003461 | BRUNO VINICIOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 15.000 LTS DE ÁGUA POTÁVEL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PSFs, SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE COVID E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2022 | 150.00 | 00071677789409 | JÉSSICA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 821/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006348699498 | JOSENEIDE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 755/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008572026428 | ROSÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 846/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001457806436 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2022 | 17925.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2022 | 28700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2022 | 17660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2022 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2022 | 11000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2022 | 3079.69 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001023 | 29/03/2022 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 872/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2022 | 300.00 | 00090851110487 | EVERILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 876/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2022 | 300.00 | 00005569297480 | IVANISE LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 877/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2022 | 9869.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2022 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2022 | 971796.88 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2022 | 127650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2022 | 120184.11 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2022 | 1811.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2022 | 72813.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2022 | 61342.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2022 | 34842.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2022 | 16848.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2022 | 52930.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2022 | 383171.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2022 | 10750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 2, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000991 | 29/03/2022 | 13310.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 19 ARCONDICIONADOS DE 36.000BTUS,02 DE 18.000BTUS E 02 DE 12.000BTUS NAS ESCOLAS SEVERINA HELENA E ADAUTO VIANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 784/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000993 | 29/03/2022 | 5812.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA - MOT 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 837/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000994 | 29/03/2022 | 2750.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIMANETO E SERVIÇOS DE SOLDA DO ONIBUS DE PLACA - MOT 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 837/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000995 | 29/03/2022 | 535.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 7948, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 835/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000996 | 29/03/2022 | 1480.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NQE 3178, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 834/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000997 | 29/03/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 765/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2022 | 184001.47 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2022 | 66220.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2022 | 11252.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2022 | 24884.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2022 | 10338.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001017 | 29/03/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 867/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001020 | 29/03/2022 | 3546.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA MESAS, CAPAS, TECIDOS PARA DECORAÇÕES, ARRANJOS DECORRATIVOS E PAINEL, PARA SEMANA PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA ENTRE OS DIA 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 813/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001021 | 29/03/2022 | 176.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NQE 3551, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 833/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2022 | 560.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBM. ANAUGER 900 220V, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA MUNICIPAL DA CRECHE DINAMÉRICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 869/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2022 | 28083.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2022 | 12177.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2022 | 8942.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2022 | 2365.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 2, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/03/2022 | 26080.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/03/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 29/03/2022 | 70674.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/03/2022 | 2712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/03/2022 | 5277.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/03/2022 | 11982.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 29/03/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 29/03/2022 | 98474.61 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/03/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/03/2022 | 68364.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/03/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/03/2022 | 30690.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 29/03/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 29/03/2022 | 8028.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 29/03/2022 | 41235.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/03/2022 | 65311.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/03/2022 | 96110.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/03/2022 | 28750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/03/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/03/2022 | 12471.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/03/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/03/2022 | 15865.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/03/2022 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/03/2022 | 12355.99 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 29/03/2022 | 12105.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/03/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/03/2022 | 866.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/03/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/03/2022 | 2666.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/03/2022 | 10265.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 29/03/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 29/03/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 29/03/2022 | 1399.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECREATARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 29/03/2022 | 21181.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 29/03/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (PEVA), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 29/03/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 29/03/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 29/03/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 29/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 29/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 29/03/2022 | 8398.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 29/03/2022 | 1625.77 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QSA - 2337, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 29/03/2022 | 1593.07 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QSA - 2307, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 29/03/2022 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE USG PÉLVICA COM DOPPLER EM FAVOR LINDIMONE LETÍCIA SILVA DOMINGOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000455 | 29/03/2022 | 304.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2022 | 3800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2022 | 31200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2022 | 6688.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2022 | 17300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2022 | 18135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2022 | 3808.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2022 | 3949.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGENS PARA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2022 | 3331.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2022 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2022 | 30160.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2022 | 7248.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2022 | 16273.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2022 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2022 | 6725.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2022 | 2453.09 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2022 | 7182.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2022 | 40306.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2022 | 808.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2022 | 29456.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2022 | 13708.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2022 | 27286.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2022 | 1324.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0000992 | 29/03/2022 | 580.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA INTERNET DA COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - DOS SETORES LOTADOS DENTRO DO CADRASTRO DA PREFEITURA SEDE A SABER (PREFEITURA SEDE, CASA DO EMPREENDEDOR, LICITAÇÃO E ALMOXARIFADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 764/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2022 | 8138.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2022 | 4572.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2022 | 8210.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2022 | 61442.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2022 | 36707.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2022 | 163362.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2022 | 105472.19 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2022 | 15963.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2022 | 1504.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2022 | 5200.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (4 DIÁRIAS), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/03/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 817/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2022 | 15518.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2022 | 28530.48 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. URBANO E ECONOMIC, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2022 | 20367.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2022 | 4553.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2022 | 7560.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2022 | 8424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2022 | 33376.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 2.310/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2022 | 2183.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2022 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2022 | 7342.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2022 | 11266.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2022 | 12048.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2022 | 2840.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2022 | 32310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2022 | 5017.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2022 | 6140.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2022 | 21110.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2022 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2022 | 2828.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2022 | 7512.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2022 | 40689.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2022 | 8450.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2022 | 300.00 | 00011595511466 | MATHEUS BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MHATEUS BERNARDINO DE SOUZA NO CIRCUITO AVIJP , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001069 | 30/03/2022 | 20070.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 888/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2022 | 43212.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 153-0, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2022 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL, CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/03/2022 | 805.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIROR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO PARA AS CRIANÇAS CONTRA COVID-19 QUE FOI REALIZADA DIA 15/02/2022,E EM 30/04/2022 SERÁ REALIZADA DIVULGAÇÃO VACINA INFLUENZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/03/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E INFERIOR, EM BENEFICIO DE LUCIANO SILVEIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000458 | 30/03/2022 | 18000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000459 | 30/03/2022 | 5002.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000460 | 30/03/2022 | 5372.71 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS SENDO, 09 (NOVE) MANUTENÇÕES, ONDE 07 (SETE) EM SPLIT DE 9.000 BTU S; 01 (UMA) EM SPLIT DE 7.500 BTU S E 01 (UMA) EM SPLIT DE 7.500 BTU S E 01 (UMA) SPLIT DE 12.000 BTUS; 07 (SETE) INSTALAÇÕES, ONDE 05 (CINCO) EM SPLIT DE 9.000 BTU S E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S, SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Solicito realizar empenho de 3 meses( Março, Abril e Maio) concluindo assim o processo de reconhecimento de dívida de 2020 e 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000462 | 30/03/2022 | 2537.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/03/2022 | 2300.00 | 00007504812420 | MAELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK EM REUNIÕES DO PREVINI EM 08/03 COM ENFERMERAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM E EM 22/03 COM MEDICOS E CIRURGIÃO DENTISTAS .COMFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000464 | 30/03/2022 | 139508.42 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000465 | 30/03/2022 | 360491.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2022 | 2340.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA - R IRINEU PTNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 PULVERIZADOR DE BOLSO PARA A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 774/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2022 | 1442.42 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTIFICACAO DE COBRANCA E INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 890/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2022 | 350.00 | 00014219544437 | TIAGO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2022 | 200.00 | 00070059282452 | ELANE ARISTEU DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2022 | 150.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2022 | 300.00 | 00013359925459 | ALEX CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2022 | 300.00 | 00013359943430 | ARTHUR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 842/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2022 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001066 | 30/03/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021.01 VEICULO CAMIONETA , PLACA OFF2171 - R$ 6.200,00 01 VEICULO VW/GOL, PLACA QSG4A94 - R$ 2.690,00. CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000466 | 31/03/2022 | 4982.81 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/03/2022 | 900.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE PAR DE ORTESE SOBRE MEDIDA EM 90 EM BENEFICIO DE ELOANY ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 2000468 | 31/03/2022 | 11746.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO PARA COVID - 19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000469 | 31/03/2022 | 21684.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000470 | 31/03/2022 | 2205.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000471 | 31/03/2022 | 4906.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000472 | 31/03/2022 | 320.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2022 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONCERTO DE SANFONA EM FAVOR DE JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2022 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 17,18,19/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2022 | 1808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22,23/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 38007.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2022 | 20653.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001079 | 01/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 918/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2022 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (04) BANHEIROS QUIMICOS, PARA FUNCIONAMENTO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNUCIPIO DE CAAPORÃ-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/04/2022 | 500.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 12.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, NOS DIAS 07 E 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 12.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS PREFEITO AMARO JOSÉ DOS SANTOS, NOS DIAS 12,19 E 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000476 | 01/04/2022 | 4332.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000477 | 01/04/2022 | 84522.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/04/2022 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA NO DIA 13.04.2022 EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000479 | 01/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 04/04/2022 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ELETIVA E PENTACAM EM FAVOR DE JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2022 | 302.50 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS E 50 COPOS DESCARTÁVEIS 150ML PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 929/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2022 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2022 | 300.00 | 00009460958419 | DJANINE PATRICIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 928/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 900/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007113024483 | MARINÊZ BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2022 | 200.00 | 00001601322402 | JOSÉ ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2022 | 150.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 738/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 745/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009461537441 | ILTON SANTANA DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2022 | 2600.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (2 DIÁRIAS), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 28 E 29/03/2022. COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR/PROPRIETÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2022 | 300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2022 | 1000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001098 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL /FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. DISPENSA N° DP00042/2021, CONTRATO N° 00103/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001099 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONTRATO N°: 00038/2021-CPL, DISPENSA N° DP00023/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001103 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2022. CONTRATO N°: 00070/2021 - CPL, DISPENSA N° DP00032/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 107/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 927/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001091 | 05/04/2022 | 1750.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO O DE PLACA QFR 3973 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5 O MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIADADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO N°: 00032/2021 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.088/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001092 | 05/04/2022 | 750.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5. CONTRATO N° 00032/2021 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.100/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2022 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 923/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2022 | 200.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2022 | 150.00 | 00008221577480 | SILVANA DA SILVA CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 931/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009047217446 | MARCELO JOAQUIM PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 934/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001107 | 05/04/2022 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 950/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2022 | 5874.17 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2022 | 2500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2022 | 1712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001106 | 05/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 948/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2022 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA OLIMÍADA DO CONHECIMENTO A NÍVEL NACIONAL, REALIZADA PELO SENAI EM CAMPINA GRANDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 05/04/2022 | 1041.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO PSF PIQUETE, REFERENTE A JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARCO 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000482 | 05/04/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000483 | 05/04/2022 | 410.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000484 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000485 | 05/04/2022 | 5933.24 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000487 | 05/04/2022 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE OCT EM BENEFICIO DE WALDIR GOMES FERREIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 06/04/2022 | 260.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 01 FRASCO, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000489 | 06/04/2022 | 5495.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO NO EVENTO MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - XXIII, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 996/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2022 | 5905.08 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL RICARDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 916/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452021 | 0001121 | 06/04/2022 | 6880.32 | 09024439000129 | IMUNE- FF DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO (BARATAS FORMIGAS E ESCORPIÃO), NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00045/2021, CONTRATO N°: 00124/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 510/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2022 | 200.00 | 00008099113454 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 903/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2022 | 300.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010114354464 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2022 | 200.00 | 00014239613400 | BRUNA BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 957/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2022 | 200.00 | 00010114354464 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 956/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2022 | 200.00 | 00070057933405 | JOANDERSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2022 | 200.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 341/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005042970401 | GRACIETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 739/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2022 | 300.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 840/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2022 | 150.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001109 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2022 | 2000.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (05) VIAGENS DE AREIA PARA ATERRO NA RUA DO PSF CUPISSURA I (DRENAGEM). VALOR POR CARRADA R$400,00. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 945/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001123 | 06/04/2022 | 2085.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 15 MT DE BRITA, DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00005/2022 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001129 | 07/04/2022 | 6800.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 17 TUBOS PVC 200MM DESTINADOS À DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ELIAS BATISTA. CONTRATO N° 00005/2022 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001130 | 07/04/2022 | 9550.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00005/2022 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2022 | 35000.00 | 00041605667404 | VANDANAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 1.610/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/04/2022 | 400.00 | 00001640684492 | JONATHAN LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 1º TORNEIO 2 X 2 DE CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, NA ARENA COATTI, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS JOGADORES, TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/04/2022 | 120.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2022 | 163.22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/04/2022 | 300.00 | 00008676673462 | ELIUDIANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2022 | 300.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2022 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2022 | 65.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 10351-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2022 | 2.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2022 | 12859.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2022 | 61020.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2022 | 3613.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2022 | 274.62 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 07/04/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO EM BENEFICIO DE GIVONETE MARIA C. DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 07/04/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO EM BENEFICIO DE VICTOR FREIRE DA SILVA NETO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 07/04/2022 | 210.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/04 ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000493 | 08/04/2022 | 100.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY MOTOR DAILY 35s14 3.0 (AMBULÂNCIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000494 | 08/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 08/04/2022 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CONSULTA EM BENEFICIO DA MENOR ELOANY ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 08/04/2022 | 2300.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES A COMUNIDADE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 08/04/2022 | 1250.00 | 00001095123408 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPRIR ESCALA MEDICA DIURNA 12 HRS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA EM 11.04.2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2022 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 14/04/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26,29,30/03/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001141 | 08/04/2022 | 981.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQC - 9025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 920/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001142 | 08/04/2022 | 844.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGA - 3229 , CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 930/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001143 | 08/04/2022 | 1453.24 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA NPV - 6851, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 933/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001144 | 08/04/2022 | 520.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEZ - 4484, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 922/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001145 | 08/04/2022 | 1808.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SPIN DE PLACA QSD - 3977, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 932/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001146 | 08/04/2022 | 865.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SPIN DE PLACA QSD - 3977, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 932/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001147 | 08/04/2022 | 432.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA MNM - 7415, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 926/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001148 | 08/04/2022 | 220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ÔNIBUS DE PLACA MNM - 7415, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 926/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001150 | 08/04/2022 | 75.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SPIN DE PLACA QSD - 3977, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGRÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 924/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001152 | 08/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.043/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2022 | 8850.00 | 22759191000102 | TAYRINE SANTANA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TENDAL PARA TRANSPORTE DE CARNE E CAMINHÃO FRIGRORIFICO EM AÇO INOX 304. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.047/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001153 | 08/04/2022 | 9490.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS VINCULADO A ESTÁ SECRETÁRIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 960/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001154 | 08/04/2022 | 5600.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A ESTA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO962/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001155 | 08/04/2022 | 4730.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAB (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO) VINCULADO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 961/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001156 | 08/04/2022 | 4232.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 963/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2022 | 24468.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, COM COMPETENCIA AI MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2022 | 180.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA EDUCAÇÃO - UNDIME/PB 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 984/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2022 | 180.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA EDUCAÇÃO - UNDIME/PB 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001165 | 11/04/2022 | 15170.42 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.023/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2022 | 225.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA EDUCAÇÃO - UNDIME/PB 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 975/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2022 | 150.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA EDUCAÇÃO - UNDIME/PB 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2022 | 300.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICPAR DO EVENTO DO 1º CONGRESSO DA EDUCAÇÃO - UNDIME/PB 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 974/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2022 | 700.00 | 00006640318466 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.048/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2022 | 700.00 | 00070799651443 | RINALDO SANTINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.049/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2022 | 150.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 972/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2022 | 200.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2022 | 150.00 | 00071620149419 | LUANE DA SILVA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 759/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2022 | 200.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECESSO ADMINISTRATIVO 1.054/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2022 | 750.00 | 31416374000116 | MELO E SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS REFERENTE AO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.044/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2022 | 1606.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 153-0, CONFORME MEMORANDO 1.250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 11/04/2022 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 20/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 11/04/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000500 | 11/04/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 11/04/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DE CREUZA BARBOSA DA CUNHA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 11/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPEASAS COM CONGRESSO CONASEMS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022, COM O TEMA "DIALOGOS DO COTIDIANO NO HORIZONTE DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS", CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 11/04/2022 | 1227.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 11/04/2022 | 1346.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 11/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14/01/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 12/04/2022 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAENTE O SAMU,REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 12/04/2022 | 10000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAENTE O SAMU,REFERENTE AO MESES DEZEMBRO DE 2020, ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 12/04/2022 | 900.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE UM UNO VIVACE E UMA AMBULÂNCIA DA SERETARIA DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.066/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000511 | 12/04/2022 | 6827.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM RECEITUARIOS E FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONTRATO N° 00043/2022-CPL, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° AD00002/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.068/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000512 | 12/04/2022 | 9246.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM RECEITUARIOS E FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONTRATO N° 00043/2022-CPL, ADESÃO DE PREÇOS N° AD00002/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000513 | 12/04/2022 | 12618.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM RECEITUARIOS E FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONTRATO N° 00043/2022-CPL, ADESÃO DE PREÇOS N° AD00002/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.069/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2022 | 1000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. CONTRATO N°00041 /2021-CPL, DISPENSA N° DV00019/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 985/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 970/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001180 | 12/04/2022 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (REFERENTE A SEMANA DE 11/04/2022 A 18/04/2022.). CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.058/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2022 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.064/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2022 | 373.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001179 | 12/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. (REFERENTE A SEMANA DE 11/04/2022 A 18/04/2022.). CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.060/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001186 | 12/04/2022 | 25909.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 APOSTILA DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL (PROVA) COLORIDA– 20 PAGINAS, VALOR UNIT: 6,25 VALOR TOTAL R$ 9.375,00 2.248 APOSTILAS DE APLICAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO SOMA COLORIDA-20 PAGINAS,VALOR UNIT:6,25 VALOR TOTAL R$14.050,00,300 CRACHÁS PAPEL 10X15CM 4 CORES,VALOR UNIT:0,59 VALOR TOTAL R$177,00, 650 BLOCO 50X1 BLOCO(4X0)CORES FORMATO 15X21 PAPEL OFF SET 75G (ANOTAÇÃO),VALOR TUNIT:3,55 VALOR TOTAL R$2.30. (1.063/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001183 | 12/04/2022 | 3178.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE À (07) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.053/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2022 | 620.00 | 00001071488465 | ROSIVAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO CREAS. NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 955/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. 01/02/2022 A 28/02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 766/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. 01/02/2022 A 28/02/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 766/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001188 | 13/04/2022 | 43966.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5276. CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 570/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001207 | 13/04/2022 | 1572.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT 1,10X1,82, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 823/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2022 | 150.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 777/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2022 | 910.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2022 | 240.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2022 | 300.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2022 | 150.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 826/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2022 | 150.00 | 00011819532437 | MARIA DE FÁTIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2022 | 3381.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.065/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2022 | 46.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2022 | 1027.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2022 | 380.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2022 | 15.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2022 | 620.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2022 | 320.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2022 | 396.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2022 | 192.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.283/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000514 | 13/04/2022 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.070/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000515 | 13/04/2022 | 63000.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO., CONTRATO N° 00043/2022-CPL, ADESÃO DE PREÇOS N° AD00002/2022. CONFORME PROCESSO Proc. Administrativo 1.071/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000516 | 13/04/2022 | 3895.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 20 X 95,00 REF. A AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000517 | 18/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 18/04/2022 | 31527.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADO NA CONTA 8.215-5. CONFORME MEMORANDO 1.299/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 18/04/2022 | 2350.00 | 00007504812420 | MAELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COFFEE BREAK EM CAPACITAÇÃO PREVINE BRASIL DIA 18/04 COM AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE E ATUALIZAÇÃO DE CARDENETAS E INDICADORES DE VACINAÇÃO COM ENFERMEIROS E TECNICAS DE ENFRMAGEM EM 06.04,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00005455003461 | BRUNO VINICIOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 15.000 LTS DE ÁGUA POTÁVEL , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PSFs, SAMU, HOSPITAL, CENTRO DE COVID E SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 18/04/2022 | 8000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 924/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 18/04/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM NEUROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.081/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/04/2022 | 3900.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 16/03 A 19/04 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENAI . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.078/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2022 | 17740.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADO NA CONTA 30.414-X. CONFORME MEMORANDO 1.300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2022 | 300.00 | 00006365751443 | LUCIENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001818823454 | LETICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 988/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008933575456 | ANDRYELLE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 832/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005759456482 | LUCIVÂNIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2022 | 200.00 | 00005596209422 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 967/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005642176463 | SANDRA FARIAS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2022 | 1050.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS – NOSDESTE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.084/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2022 | 750.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS – NOSDESTE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001223 | 18/04/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.082/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2022 | 500.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SEDHIS) PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS – NORDESTE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.076/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001222 | 18/04/2022 | 5646.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001231 | 19/04/2022 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO N° 00038/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2022 | 1840.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PVC E PIG,ENTADAS, DESTINADAS AOS GARIS LOTADOS NESSA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001237 | 19/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00003789545473 | EDVALDAO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO PERÍODO DE 01 À 13/04/2022. CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 1.089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2022 | 900.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE AREIA PARA ATERRO NA RUA DO PSF CUPISSURA (DRENAGEM). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DO EVENTO ESPORTIVO, PROMOVIDO PELO PROJETO CIA DO VÔLEI EM ALUSÃO DOS SEUS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007646064416 | RENILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ DA VILA , EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR , PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES , TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/04/2022 | 500.00 | 00011333431473 | DEYWISON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TRADICIONAL TORNEIO DE DOMINÓ DO TRAJANO , EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR , PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES , TROFÉUS E MEDALHAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2022 | 16824.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 13.634-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.314/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2022 | 320.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DA TREIMAMENTO DO MAIO AMARELO NO DIA 20/04/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001233 | 19/04/2022 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2022 | 431.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 04/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2022 | 19740.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DEBITADO NA CONTA 30.414-X. CONFORME MEMORANDO 1.300/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIÃO NA SEDAM, COM O Sr PREFEITO DE CAAPORÃ JUNTAMENTE COM OS DEMAIS PREFEITOS E AUTORIDADES DA PARAÍBA, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2022 | 411.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME MEMORANDO 1.313/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 19/04/2022 | 1041.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOSDO PSF PIQUETE, REFERENTE A JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARCO 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 947/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 19/04/2022 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16/02/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 411/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 19/04/2022 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 20/09/2021 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 849/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000527 | 19/04/2022 | 3041.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.090/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000528 | 19/04/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/03 /2022 A 12/04/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 .Proc. Administrativo 1.093/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000529 | 19/04/2022 | 11500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.101/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000530 | 19/04/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2022 A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.104/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 20/04/2022 | 120.00 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA, EM BENEFICIO DE FABRÍCIO SEVERINO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 2000532 | 20/04/2022 | 17384.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000533 | 20/04/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 20/04/2022 | 9922.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO 1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000535 | 20/04/2022 | 10828.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.128/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000536 | 20/04/2022 | 9378.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.126/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000537 | 20/04/2022 | 17875.49 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 20/04/2022 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXOS., CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.108/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2022 | 39691.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO 1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2022 | 398.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME MEMORANDO 1.332/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2022 | 2260.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME MEMORANDO 1.333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001252 | 20/04/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2022 | 3150.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDA PARA A XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, 4 DIÁRIA (INTEGRAL) E 1 DIÁRIA (PARCIAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2022 | 1575.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA A IDA PARA A XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A 4 DIÁRIAS (INTEGRAL) e 1 DIÁRIA (PARCIAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.120/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2022 | 2500.00 | 18723737000106 | MARIA JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO E CAAPORÃ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.121/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2022 | 900.00 | 15386505000103 | LÍDER CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES NO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.122/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2022 | 200.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 995/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2022 | 150.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2022 | 16538.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. CONFORME MEMORANDO 1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001254 | 20/04/2022 | 24580.66 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 24/02/2022 a 25/03/2022. CONTRATO N° 00031/2020- CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.095/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2022 | 3029.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA ROÇADEIRA STIHL FS-220, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO CORTE DE GRAMAS, CAPIM E PEQUENAS PLANTAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.123/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2022 | 500.00 | 17688085000145 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SEDHIS) PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS – NORDESTE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.076/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2022 | 16580.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO 1.362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2022 | 300.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.096/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2022 | 150.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 617/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.137/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2022 | 200.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 153-0. CONFORME MEMORANDO 1.361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 25/04/2022 | 1625.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PIQUETE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 25/04/2022 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 19/04/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.110/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000541 | 25/04/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.131/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000542 | 25/04/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.132/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 26/04/2022 | 403.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 VENCIMENTO 26/04/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 26/04/2022 | 181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 13/04/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.145/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000545 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 628/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000546 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.150/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000547 | 26/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 26/04/2022 | 1650.00 | 32725102000160 | ENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DO EXAUSTOR, TUBULAÇÃO E COIFA DA COZINHA DE HOSPITAL COM LAUDO E FOTOS COM VALIDADE DE 6 MESES A 1 ANO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 353/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000549 | 26/04/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE MARÇO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.073/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 26/04/2022 | 682.15 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO PARENTERAL DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E SAD, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.719/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000551 | 26/04/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. Proc. Administrativo 1.171/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 26/04/2022 | 1950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR USG SOB SEDAÇÃO COM FUSÃO DE IMAGEM, EM BENEFICIO DE JAILDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.167/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 26/04/2022 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RAIO-X PANORÂMICO COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE , EM BENEFICIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1.165/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 26/04/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA EM NEUROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DO PACIENTE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1.163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000555 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.166/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 26/04/2022 | 54.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 FRASCOS DE 23ML CADA DE MELATONINA EM BENEFICIO JOÃO NICOLAS ARAUJO DAS NEVES, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 26/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DE CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DE IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.183/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000558 | 26/04/2022 | 5592.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, INSTALAÇAO E REPAROS NOS ARES CONDICIONADOS SENDO, 09 (NOVE) MANUTENÇOES, ONDE 07 (SETE) EM SPLIT DE 9.000 BTUS; 01 (UMA) EM SPLIT DE 7.500 BTUS E 01 (UMA) SPLIT DE 12.000 BTUS; 07 (SETE) INSTALAÇÕES, ONDE 05 (CINCO) EM SPLIT DE 9.000 BTU'S E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU'S, SERVIÇOS EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 26/04/2022 | 614.79 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DE CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DE JOSE DE LIMA DANTAS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 26/04/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO 30/03/2022 à 30/04/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2022 | 14897.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2022 | 30660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2022 | 4274.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2022 | 36652.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO 620.29683 (Lei 12.810 OPP), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2022 | 66836.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO 620.29683 (Lei 12.810 OPP), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2022 | 32620.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2022 | 4840.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2022 | 5754.29 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/04/2022 | 5760.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2022 | 5767.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2022 | 4862.29 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2022 | 4889.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E ENTRADA ESPECIAL DA LEI 13.485/17 - PREM, CONFORME PROCESSO: 11618.722794/2017-81, COMPETENCIA 04/2022. (Proc. Administrativo 1.141/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2022 | 17300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2022 | 18135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2022 | 31200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2022 | 5012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2022 | 28455.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2022 | 24325.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2022 | 17544.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2022 | 38650.99 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2022 | 5540.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2022 | 808.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2022 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRECESSO ADMINISTRATIVO 1.181/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001353 | 26/04/2022 | 14000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO N 00146/2O17-CPL, MODALIDADE INEXIBILIDADE N 00008/2017. (Proc. Administrativo 1.144/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001354 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/03/2022 A 18/04/2022. CONFORME CONTRATO N 00008/2021-CPL, DISPENSA Nº DP00007/2021. (Proc. Administrativo 1.117/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2022 | 15410.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2022 | 17660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2022 | 28700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2022 | 11000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2022 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.143/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2022 | 150.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.139/2022). 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006355476431 | ÂNGELA MARIA SOARES DOS PASSOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.140/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. ( Proc. Administrativo 993/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001601265417 | EDILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.142/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2022 | 94.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A ABRL/2022 PROCESSO 1152/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2022 | 111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2022 PROCESSO 1155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001352 | 26/04/2022 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.169/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2022 | 3250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2022 | 121514.91 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2022 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2022 | 55330.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2022 | 984853.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2022 | 129850.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2022 | 352744.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2022 | 14648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2022 | 36342.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2022 | 57066.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2022 | 1844.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2022 | 67910.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2022 | 320.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO MAIO AMARELO NO DIA 20/04/2022 NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIV 1.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2022 | 10735.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2022 | 163521.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2022 | 38707.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2022 | 63604.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2022 | 104940.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001349 | 26/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.176/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2022 | 8424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2022 | 4500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2022 | 32770.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2022 | 4553.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2022 | 9984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2022 | 182.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL 2022. PROCESSO 1159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2022 | 891.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A ABRIL/2022 PROCESSO 1151/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2022 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. ABRIL/2022 PROCESSO 1160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2022 | 295.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. ABRIL/ 2022 PROCESSO 1157/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) MOTOCICLETA QFX/8733PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.146/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2022 | 345.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMOVEL QFR 3973/PB SEDAN 1.4 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.(Proc. Administrativo 1.147/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/04/2022 | 184.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 CENTRO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.154/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2022 | 12048.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2022 | 21110.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2022 | 40689.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2022 | 7512.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2022 | 5017.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2022 | 34415.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001367 | 27/04/2022 | 24310.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00016/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021. CONFORME PROCESSO ADMMINISTRATIVO 1.197/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2022 | 217.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA SIHL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001369 | 27/04/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.199/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2022 | 200.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2022 | 300.00 | 00007059008438 | ALBINEI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001364 | 27/04/2022 | 1000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022.CONTRATO N° 00041/2021, DISPENSA N° DV00019/2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2022 | 16968.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001363 | 27/04/2022 | 9000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2022 CONTRATO N° 00039/2019-CPL, INEXIGIBiLIDADE N° IN00001/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2022 | 8478.75 | 24531339000182 | UNYEAD EDUCACIONAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA TRÊS(3) FUNCIONÁRIOS EM CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001370 | 27/04/2022 | 3348.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL TRANPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00125/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 000041/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.198/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2022 | 110.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. REFERENTE AO MES 04//2022. CONFORME MEMORANDO 1.411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2022 | 8729.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. REFERENTE AO MES 04//2022. CONFORME MEMORANDO 1.412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001374 | 27/04/2022 | 36000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALOR ADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/DEZEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 1203/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 27/04/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 27/04/2022 | 90193.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 27/04/2022 | 40135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 27/04/2022 | 61272.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 27/04/2022 | 11987.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 27/04/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 27/04/2022 | 28228.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 27/04/2022 | 8361.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 27/04/2022 | 72937.79 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 27/04/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 27/04/2022 | 12906.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 27/04/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 27/04/2022 | 23360.55 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 27/04/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 27/04/2022 | 96442.49 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 27/04/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 27/04/2022 | 26970.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 27/04/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 27/04/2022 | 83732.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 27/04/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 27/04/2022 | 2712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 27/04/2022 | 5277.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2000584 | 27/04/2022 | 600.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA O COVID 19 E DIVULGAÇÃO DO AULÃO DE ZUMBA EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 27/04/2022 | 3919.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL NEOCATE LCP 400g EM BENEFICIO DE LIGIA DA SILVA HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/04/2022 | 91401.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/04/2022 | 8322.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/04/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/04/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/04/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2022 | 20388.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2022 | 15847.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2022 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/04/2022 | 12382.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/04/2022 | 12145.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/04/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/04/2022 | 866.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/04/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/04/2022 | 2666.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/04/2022 | 11078.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/04/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/04/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/04/2022 | 1519.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000608 | 28/04/2022 | 5817.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.220/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/04/2022 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM DESTINADOS AO VEICULO PLACA - QSA-2337 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2022 | 2479.75 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2022 | 2.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. REFERENTE AO MES 04//2022. CONFORME MEMORANDO 1.424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2022 | 240.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA GFD 3C61, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.186/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001495 | 28/04/2022 | 17000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.200/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2022 | 40.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO ONIX DE PLACA QSM-3437, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001505 | 28/04/2022 | 4000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALORADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NA COTA PARTE ICMS(IPM/ICMS) DE ACORDO COM A LEI COMPLENTAR N° 63/90 E LEGISLAÇÃO PERMANENTE RELATIVO OA MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2022 | 3808.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2022 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2022 | 6954.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇÃO (EM ANEXO), NECESSÁRIA PARA COMPLEMENTAR AS EXIGENCIAS DO PROCESSO DA OBRA PAV 8 RUAS , CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MINICIPIO DE CAAPORÃO-PB (CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONTRATO 1073357-09/2020). CONFORME PROCESSO ADIINISTRATIVO 1.212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2022 | 8834.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2022 | 8112.63 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2022 | 1194.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2022 | 4252.91 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2022 | 2592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01,02,05/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2022 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06,07,08,09,12/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2022 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2022 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19,20/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.430/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001497 | 28/04/2022 | 9600.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 00023/2021-CPL, DISPENSA N° DP00015/2021. CONFORME MEMORANDO 903/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 9869.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2022 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007823151430 | CLEONICE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.206/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008048869462 | JACIARA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.214/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2022 | 100.00 | 00078134056415 | MANOEL JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007655736448 | SILVANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006281051424 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.207/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.216/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.207/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2022 | 100.00 | 00068509235449 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001296042405 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.208/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.215/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2022 | 100.00 | 00070059957409 | RAFAEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2022 | 100.00 | 00010522281435 | VALQUÍRIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2022 | 100.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2022 | 3133.02 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 2 - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2022 | 27918.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2022 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2022 | 9382.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2022 | 13087.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2022 | 183765.11 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2022 | 24836.26 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2022 | 66913.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2022 | 10985.57 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2022 | 10158.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2022 | 21140.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2022 | 15745.09 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2022 | 28810.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2022 | 2183.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2022 | 2196.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2022 | 7209.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2022 | 6426.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00011326094459 | REGINA MARIA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO CAMPO DO CAAPORÃ, DESTE MUNICIPIO NO DIA 1 DE MAIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR , PARA CUSTEAR ARBITRAGEM , PREMIAÇÃO, TROFÉUS E MEDALHAS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00008881477408 | MANASSES FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 1º PASSEIO CICLISTICO DE CAAPORÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CICLISTA DE CAAPORÃ E DIA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS CICLISTAS, PONTOS DE HIDRATAÇÃO E TROFÉUS ,EVENTO QUE TEM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2022 | 5000.00 | 00011706566417 | ROMÁRIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO CUSTEIO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA EM COMEMORAÇÃO AS DIA 1° DE MAIO, DATA EM QUE SE COMEMORA O DIA DO TRABALHADOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.190/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2022 | 4550.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE VÔLEI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES, PRIMEIRO , SEGUNDO E TERCEIRO COLOCADOS SENDO PREMIAÇÕES FINANCEIRA E TROFÉUS, CONTRATAÇÃO DE 2 ARBITROS , 1 MESÁRIO , CARRO PIPA , FRUTAS LANCHE E AGUÁ . AQUISIÇÃO DE UMA REDE PERSONALIZADA E UMA BOLA VLS300 MIKASA PARA O TORNEIO. PRO.ADM 1.204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO O LUNDRIGÃO DESTE MUNICIPIO NO DIA 1 DE MAIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR , PARA CUSTEAR ARBITRAGEM , PREMIAÇÃO, TROFEUS E MEDALHA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 8450.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2022 | 270.00 | 00010335065406 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO PROGRAMA TRILHAS SABOR EMPREENDEDOR, NA SEDE DO SENAI EM CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.217/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2022 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001527 | 29/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. CONTRATO N°00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.233/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001526 | 29/04/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.230/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2022 | 3.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 38.389-9. CONFORME MEMORANDO 1.456/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2022 | 3.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 38.413-5. CONFORME MEMORANDO 1.457/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2022 | 350.00 | 00012181283486 | LAMARK MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO AADMINISTRATIVO 1.226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001525 | 29/04/2022 | 1190.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, ALIMHAMENTO E BALANCIAMENTO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE8969 DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR.CONTRATO N° 00002/2022- CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001533 | 29/04/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 772/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001534 | 29/04/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 352/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001536 | 29/04/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES MARÇO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.245/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001529 | 29/04/2022 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. CONTRATO N° 00005/2018-CPL.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.237/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2022 | 178751.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Memorando 1.425/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2022 | 6729.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 42ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(Memorando 1.425/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2022 | 43591.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 153-0, CONFORME MEMORANDO 1.439/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2022 | 7559.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022. CONFORME MEMORANDO 1.446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001528 | 29/04/2022 | 1034.04 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.232/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2022 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 29/04/2022. CONFORME MEMORANDO 1.453/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001535 | 29/04/2022 | 6000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00126/2021-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00126/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.239/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000610 | 29/04/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2000611 | 29/04/2022 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Proc. Administrativo 1.227/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000612 | 29/04/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31.03.2022 A 30.04.2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000613 | 02/05/2022 | 5227.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000614 | 02/05/2022 | 360684.17 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. Proc. Administrativo 1.243/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000615 | 02/05/2022 | 139315.83 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. Proc. Administrativo1.244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2022 | 500.00 | 00008835416450 | THAMIRES MADRUGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.255/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001537 | 02/05/2022 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001540 | 02/05/2022 | 1034.04 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001538 | 02/05/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022.. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 772/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001541 | 02/05/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 352/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2022 | 7600.00 | 37798306000145 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ALVENARIA, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA, DEMOLIÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.246/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/05/2022 | 1344.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE 24M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA AO SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO MANGABEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2022 | 4320.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6.000 PEDRAS PARALELEPIPEDO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001562 | 03/05/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001559 | 03/05/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QSG4A94, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 128/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2022 | 393.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS PARA O EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2022 EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.259/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2022 | 200.00 | 00071003003478 | RISOLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2022 | 200.00 | 00011149545437 | CARLIANE HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 983/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2022 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2022 | 350.00 | 00009545779497 | JAELSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINNISTRATIVO 1.249/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001563 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO 00014/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 971/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001564 | 03/05/2022 | 9000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00014/2021-CPL, DISPENSA N° DP00005/2021. CONFORME MEMORANDO 879/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001547 | 03/05/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2022 | 280.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS MOT 6792 E DAS 02 SPIN PLACA - QSD 3977 E QSD - 3997. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.085/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001556 | 03/05/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0 PLACAS QFD3B81,QSI0468, COMPLETO,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001560 | 03/05/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 04/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001558 | 03/05/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00. CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021. CONFORME PROTOCOLO 128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO PARA ART REFERENTE AO PROJETO BASICO DA CRECHE PADRÃO TIPO B - 50 ALUNOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001561 | 03/05/2022 | 4000.00 | 27191928000157 | GO TOPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALMÉTRICO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00051/2022-CPL E NOTA FISCAL N° 1000154. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2022 | 500.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTÃO.GOV.BR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE JANTAR NA VACINAÇÃO NOTURNA NO PSF PASTOR CRISPIM E CUPISSURA II EM 13/04 E REFERENTE A TREINAMENTO COM EQUIPE CBA, MEDICO, DENTISTAS E QUIPE SECRETARIA DE SAÚDE ECUPISSURA II EM 13/04 E REFERENTE A TREINAMENTO COM EQUIPE CBA, MEDICO, DENTISTAS E QUIPE SECRETARIA DE SAÚDE EM 02.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000617 | 03/05/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2022 A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000618 | 03/05/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.265/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000619 | 03/05/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.267/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000620 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.263/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 03/05/2022 | 181.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 13/04/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.268/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000622 | 03/05/2022 | 15000.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. 1.269/2022 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 03/05/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO EM BENEFICIO AO PACIENTE HELLEN VITORIA CORREIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 03/05/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO EM BENEFICIO AO PACIENTE ARCELINO LEITE DE ANDRADE NETO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 03/05/2022 | 950.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 541/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 04/05/2022 | 2650.00 | 33641632000193 | MOVING - TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REAVALIAÇÃO PÓS CIRÚRGICA E SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM BENEFICIO A PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.276/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2022 | 100.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR (FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2022 | 300.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VALIDADORES DE GESTÃO GOV.COM.BR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.277/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2022 | 3760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 26,27/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001580 | 04/05/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.283/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2022 | 200.00 | 00065245024420 | SEVERINA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001579 | 04/05/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.286/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2022 | 393.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO PARA O EVENTO DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, A SER REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DO ANO CORRENTE EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.259/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001567 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL /FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.231/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001568 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 38/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 991/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001569 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001571 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 566/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001572 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 989/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001573 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.235/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001578 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 973/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001577 | 04/05/2022 | 469600.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHÃO ABERTO, CAÇAMBA E COMPACTADOR PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE RESIDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO N° 00038/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. CONFORME MEMORANDO 1.103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001581 | 04/05/2022 | 2883.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.281/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001582 | 04/05/2022 | 8956.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001583 | 04/05/2022 | 2100.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2022 | 300.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, A SER REALIZADA NOS DIA 05 A 07 DE MAIO EM JOÃO PESSOA. CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO 1.301/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2022 | 150.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, A SER REALIZADA NOS DIA 05 A 07 EM JOÃO PESSOA. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 1.304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2022 | 240.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 8º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2022 | 560.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 276/2022 DO CONSELHO TUTALER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2022 | 560.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 276/2022 DO CONSELHO TUTALER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2022 | 160.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NO DIA 09 DE MAIO DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PERTICIPAR DO 8º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME MEMORANDO 1.373/2022 DO CONSELHO TUTALER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001590 | 05/05/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001585 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE MARÇO Á 20 DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2022 | 100.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR (FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2022 | 60.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR (FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2022 | 50.00 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR (FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.273/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/05/2022 | 75.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR (FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 05/05/2022 | 120.00 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA, EM BENEFICIO DE FABRÍCIO NARCISO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 06/05/2022 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM VENCIMENTO EM 26/04/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.311/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 06/05/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.318/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 06/05/2022 | 3200.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.071/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000632 | 06/05/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2000633 | 06/05/2022 | 4600.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2000634 | 06/05/2022 | 418.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000635 | 06/05/2022 | 17377.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA EVENTO PÚBLICO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA EVENTO PÚBLICO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2022 | 1981.28 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.314/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2022 | 146.87 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA.). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2022 | 345.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS PLACA NQE 3551. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2022 | 478.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS PLACA MOT 6792. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2022 | 132.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS DE PLACA QFD 7C62. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.310/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001607 | 06/05/2022 | 21012.95 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MÃO DE OBRA) PARA O ACRESCIMO NA ALTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERIAN HELENA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2022 | 300.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2022 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2022 | 3920.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA A REALIZAÇÃO DE PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001606 | 06/05/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.324/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001611 | 09/05/2022 | 7373.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1235/2022 EM ANEXO. CONTRATO N° 00019/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.134/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001612 | 09/05/2022 | 24145.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237 EM ANEXO. CONTRATO N° 00019/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.135/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001613 | 09/05/2022 | 3239.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1236 EM ANEXO.. CONTRATO N° 00019/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.136/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001614 | 09/05/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000472. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.296/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001615 | 09/05/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL N°1000464. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.297/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001616 | 09/05/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL N° 1000487. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.298/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001617 | 09/05/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL N° 1000488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.299/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001618 | 09/05/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001619 | 09/05/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 09/05/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.962/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 09/05/2022 | 153.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 16/05/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.335/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 09/05/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCO, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 09/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DE CIRURGIA CARDÍACA EM BENEFICIO DE JOSE DE LIMA DANTAS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 10/05/2022 | 1057.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU ) COM VENCIMENTO EM 21/06/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 10/05/2022 | 721.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/05/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.346/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 10/05/2022 | 529.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/03/2022, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.347/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/05/2022 | 10000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 10/05/2022 | 173.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - XAROPE / SUSPENSAO: 630ML - 3 FRASCOS DE 210ML | MELATONINA 3MG/M EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.349/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/05/2022 | 1199.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.350/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 10/05/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.351/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000647 | 10/05/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE ABRIL/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.352/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2000648 | 10/05/2022 | 5755.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA E SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.353/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2022 | 24737.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.545/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DATA REFRENTE AO PAGAMENTO 10/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001625 | 10/05/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMN DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA EVENTO PÚBLICO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.329/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2022 | 15845.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.547/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2022 | 63118.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. DATA REFRENTE AO PAGAMENTO 10/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001628 | 10/05/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001635 | 10/05/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, PLACA QFD3B81, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 1.224/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001637 | 10/05/2022 | 21012.95 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MÃO DE OBRA) PARA O ACRESCIMO NA ALTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERIAN HELENA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2022 | 60.00 | 00009080177407 | RUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À PICUI/PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, COMO REPRESENTANTE E RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DO PAB NO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE INSUMOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2022 | 50.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À PICUI/PB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO VEICULO DO PAB PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE INSUMOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2022 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.192/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 780/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2022 | 200.00 | 00052958795420 | MARINEIDE LOPES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001626 | 10/05/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, E 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2022 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001636 | 10/05/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001638 | 10/05/2022 | 26027.50 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANALETAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001627 | 10/05/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VOLKSWAGEM PICK-UP SAVEIRO, MOTOR 1.6, PLACA QSF2I79, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 240/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001645 | 10/05/2022 | 8000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DO RIO ,110-CENTRO-CUPSSURA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.COM REFRENCIA DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO N° 00038-CPL, DISPENSA N° DP00023/2021. CONFORME PROCESSO ADINISTRATIVO 1.398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001667 | 11/05/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VOLKSWAGEM PICK-UP SAVEIRO, MOTOR 1.6, PLACA QSF2I79, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2022 | 900.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE AREIA PARA ATERRO NA RUA DO PSF CUPISSURA I(DRENAGEM), NOS DIAS 03 E 05/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001664 | 11/05/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2022 DO COEGEMAS. O QUAL LIBERA O ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO COEGEMAS COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO. VENCIMENTO: 31 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.209/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001668 | 11/05/2022 | 4004.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.374/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001651 | 11/05/2022 | 40.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGA - 3229. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.287/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001652 | 11/05/2022 | 850.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MOT - 6792. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.291/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001653 | 11/05/2022 | 110.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS DE PLACA NPV - 6851. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.295/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001654 | 11/05/2022 | 1920.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSJ - 5B77. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001655 | 11/05/2022 | 300.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSJ - 5B77. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.288/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001656 | 11/05/2022 | 232.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE - 3178. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.290/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001659 | 11/05/2022 | 1957.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSD 3997. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001660 | 11/05/2022 | 400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSD 3997 CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.294/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001661 | 11/05/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.354/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001666 | 11/05/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2022 | 360.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7. DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001646 | 11/05/2022 | 13026.12 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 00102/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2018. CONFORME MEMORANDO 1.104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2022 | 3232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28,29,30/04/2022, CONFORME MEMORANDO 1.503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2022 | 2112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 03,04/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2022 | 4784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06,07/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2022 | 449.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001665 | 11/05/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 11/05/2022 | 17580.00 | 24312968000111 | ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTTOBOCK - KIMBA NEO 02, EM BENEFICO DA PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000650 | 11/05/2022 | 9600.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, CONFORME ANEXO. Memorando 1.345/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 11/05/2022 | 2800.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA CÂMARA DE VACINA ELBER DA UBS CUPISSURA II, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.358/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 11/05/2022 | 3200.00 | 29947602000132 | CLAUBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DA CÂMARA DE VACINA ELBER DA UBS AMARO JOSÉ, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.359/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000653 | 11/05/2022 | 3325.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 35 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 35 X 95,00 REF AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2000654 | 11/05/2022 | 9800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.371/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2000655 | 11/05/2022 | 495.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.370/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000656 | 11/05/2022 | 255.74 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 885/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000657 | 12/05/2022 | 5817.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE : REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.220/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA, EM BENEFICIO DE FABRÍCIO NARCISO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 12/05/2022 | 375.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 VENCIMENTO 16/05/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.379/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000660 | 12/05/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 12/05/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 .Proc. Administrativo 1.382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2022 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 153-0. REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U, DO CONVENIO 906289/2020. CONFORME MEMORANDO 1.613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001669 | 12/05/2022 | 4005.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 0005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.377/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001670 | 12/05/2022 | 524.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DE PLACA MOT - 6792. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.375/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0001672 | 12/05/2022 | 5220.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA N° DV00029/2022 CONTRATO N° 00062/2022 - CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.355/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0001673 | 12/05/2022 | 14218.25 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00060/2022-CPL, DISPENSA N° DV00025/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2022 | 562.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA VPV - 6851, DGE - 7948, QSJ - 5B77, MNM - 7415, QFD - 7062, NQC - 3551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001675 | 12/05/2022 | 5953.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001684 | 13/05/2022 | 4360.40 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO N° 00006/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001685 | 13/05/2022 | 25550.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SEC. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.413/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AS MÃES ACOMPANHADAS PELOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.313/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2022 | 1495.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO ATO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLOÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , REALIZADO NUMA PARCERIA COM REDE MUNICIPAL DE GARANTIA DE DIREITOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.387/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001680 | 13/05/2022 | 9900.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE 300 BOLSAS TIRACOLO TRANSVESAL E 300 BOLSAS (CHUTEIRINHAS)PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022,CONTRATO N° 00038/2022-CPLDISPENSA N° 00006/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.158/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/05/2022 | 1547.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 900/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001687 | 13/05/2022 | 11896.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00005/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2022 | 500.00 | 00075924668487 | MAURICELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2022 | 500.00 | 00008024077493 | IVANILDA VONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.378/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2022 | 200.00 | 00071926457455 | ÁBNA VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 732/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2022 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 17/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.383/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001686 | 13/05/2022 | 195.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.414/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 13/05/2022 | 1650.00 | 32725102000160 | ENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DO EXAUSTOR, TUBULAÇÃO E COIFA DA COZINHA DE HOSPITAL COM LAUDO E FOTOS COM VALIDADE DE 6 MESES A 1 ANO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 13/05/2022 | 375.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 VENCIMENTO 16/05/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.380/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 16/05/2022 | 27541.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 8.215-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 16/05/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES,COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.265/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000665 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000666 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.150/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 16/05/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 949/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 16/05/2022 | 3200.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.071/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000669 | 16/05/2022 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACA QSA 2337 MODELO FOX ANO 2018, CONFORME ANEXO.CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.429/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000670 | 16/05/2022 | 8185.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NQJ 8985 KM 150519 MODELO MASTER ANO 2010, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.422/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000671 | 16/05/2022 | 200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSA 2337 MODELO FOX ANO 2018, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.423/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 16/05/2022 | 17377.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.487/2021 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000673 | 16/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2022 | 18702.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENNTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA 30.414-x, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.659/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070057712492 | PATRÍCIA DAYANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007112979404 | IVONEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 878/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2022 | 150.00 | 00007655771430 | JOSÉ LEANDRO SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 828/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014239613400 | BRUNA BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.402/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2022 | 300.00 | 00012124790412 | LIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2022 | 700.00 | 00006878618452 | EDNALVA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.386/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2022 | 700.00 | 00012147608483 | CARINE SILVA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.421/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2022 | 23806.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENNTO DE ENERGISA, DEBITADO NA CONTA 13.634-4, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2022. CONFORME MEMORANDO 1.657/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001696 | 16/05/2022 | 491.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001699 | 16/05/2022 | 9900.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 BOLSAS TIRACOLO TRANSVERSAL EM NYLON 600 COM ACABAMENTO EM CADARÇO E FECHO EM VELCRO E 300 BOLSAS MODELO CHUTEIRINHA EM NYLON 600 TAMANHO 21X14cm. CONTRATO N° 00038/2022-CPL. DISPENSA N° 00006/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.158/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001700 | 16/05/2022 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA 1785. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.367/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001701 | 16/05/2022 | 15766.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2022 | 2700.00 | 00006864312437 | OZENILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 DIÁRIAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 21, 22, 23/09/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.446/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001703 | 17/05/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.434/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00003789545473 | EDVALDAO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO PERÍODO DE 25 À 30/04 E 02 À 07/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.336/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2022 | 540.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE BOTAS, DESTINADAS A GARIS DESTA SECRETATIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.437/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001708 | 17/05/2022 | 419.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.361/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001709 | 17/05/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.454/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001705 | 17/05/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2022 | 46800.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DO "PROJETO RECICLO PARA TODOS" , NOS MOLDES DO CONVÊNIO FDD/PB Nº 05/2019, CELEBRADO ENTRE O CONVENENTE CONTRATADO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO A PROMOÇÕES DAS SEGUINTES E ATIVIDADES: A) REALIZAÇÃO DE UM DIAGNÓSTICO SÓCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECILÁVEIS E O CONTEXTO FAMILIAR, COM ENFOQUE DE TODO O CONTEXTO SÓCIOECONÔMICO E EDUCACIONAIS DOS CATADORES RESÍDUOS SÓLIDOS/LIXO E SEUS FAMILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 17/05/2022 | 100.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 19.922-2 (SAMU - ESTADO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 18/05/2022 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 19/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 18/05/2022 | 375.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 VENCIMENTO 16/05/2022 ,CONFORME ANEXO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000677 | 18/05/2022 | 650.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSA 2337 MODELO FOX ANO 2018, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2000678 | 18/05/2022 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEU ARO 15 108 - 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA - QSA-2307 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000679 | 18/05/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSA 2307 MODELO FOX ANO 2018, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000680 | 18/05/2022 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA QSA 2307 MODELO FOX ANO 2018, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000681 | 18/05/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE ABRIL DE 2022 A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.438/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000682 | 18/05/2022 | 848.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NQJ 8985 MODELO MASTER MOTOR 2.5 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2000683 | 18/05/2022 | 1098.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.439/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2000684 | 18/05/2022 | 1600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS ARO 16 58 PNEU 205/75R16C 8PR 110/108R SF-05 SUNFULL , DESTINADOS AO VEICULO MASTER PLACA NQJ.8985 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.433/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2000685 | 18/05/2022 | 464.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.452/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 18/05/2022 | 300.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ELETIVA EM FAVOR DE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 18/05/2022 | 5000.00 | 14619072000126 | VISÃO REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAIS, EM FAVOR DA PACIENTE MIRELLY PEREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.462/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000688 | 18/05/2022 | 15000.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. 1.269/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 2000689 | 18/05/2022 | 17384.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.114/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001717 | 18/05/2022 | 11830.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃ. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.264/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2022 | 4765.00 | 35016822000145 | MARCELO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.443/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009460958419 | DJANINE PATRICIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.419/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001718 | 18/05/2022 | 3162.76 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 352 KM DE TRANSLADO E 03 APLICAÇÕES DE FORMOL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7°, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 711/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.373/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00003382204452 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 1º TORNEIO DE VETERANO DE CUPISSURA , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO ANO CORRENTE, NO CAMPO O NOZINHO EM CUPISSURA , PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES , TROFÉUS E MEDALHAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.469/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2022 | 500.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO ANO CORRENTE, PARA CUSTEAR TRANSLADOS TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE 5 ATLETAS DESTE MUNCÍPIO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 2º FUT7 DE CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DO ANO CORRENTE, NA ARENA COATTI , PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES FINANCEIRA, TROFÉUS E MEDALHAS . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.450/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2022 | 500.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O AULÃO , BATIZADO E TROCA DE CORDA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAAPORÃ NO DISTRITO CUPISSURA , O EVENTO TERÁ PALESTRAS , OFICINAS COM OS MESTRES MULA E LIGEIRINHO, TAMBÉM TERÁ DISTRUIÇÃO DE BRINDES LANCHES E MUITA RECREAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.444/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2022 | 800.00 | 00071881885488 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CIRCUITO CEARENSE DE FUTÊVOLEI A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DO ANO CORRENTE PARA CUSTEAR TRANSLADOS , HOSPEDAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/05/2022 | 75.00 | 00009066948418 | TADEU COATTI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SAPÉ, AONDE ACONTECERA O ENCONTRO DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ. O ENCONTRO ACONTECERA DIA 20/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001735 | 19/05/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001744 | 19/05/2022 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00038/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.487/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2022 | 201.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2022 | 290.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.153/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2022 | 930.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2022 | 173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 671/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2022 | 45.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. FEVEREIRO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001741 | 19/05/2022 | 110.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS VINCULADO A ESTÁ SECRETÁRIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 960/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001745 | 19/05/2022 | 5600.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. HD EXTERNO 1 TB USB, NOBREAK 1400 KVA, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 962/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001748 | 19/05/2022 | 110.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAB (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO) VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 961/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001749 | 19/05/2022 | 4620.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PAB (PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO) VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MPBS, TECLADO PADRAO ABNT2 USB,HD EXTERNO 1 TB USB, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 961/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001750 | 19/05/2022 | 32.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 963/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/05/2022 | 500.00 | 00009753554494 | NATÉCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.476/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/05/2022 | 250.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.478/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2022 | 300.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.479/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001727 | 19/05/2022 | 4557.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS ESPECIAL (ADULTO) (03X R$ 900,00 = 2.700,00), 01 URNAS FUNERÁRIAS (INFANTIL) (01X R$ 484,00 = 484,00), 04 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES NATURAIS (04X 188,00 = 752,00), 04 GRINALDA(03X 207,00 = 621,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONTRATO N° 00037/2022-CPL, PREÇÃO PRESENCIAL N° 00001/2022. PROC.ADM 1.376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001742 | 19/05/2022 | 9380.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS VINCULADO A ESTÁ SECRETÁRIA. ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MPBS, TECLADO PADRAO ABNT2 USB, NOBREAK 1400 KVA, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 960/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001751 | 19/05/2022 | 4200.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. MOUSE OPTICO USB, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 963/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2022 | 400.00 | 00003816977464 | JOSIAS SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2022 | 400.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.482/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.420/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2022 | 200.00 | 00089712234487 | RISODALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2022 | 200.00 | 00054169666453 | MARIA JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2022 | 200.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.405/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2022 | 4480.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENAI . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.486/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/05/2022 | 2217.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.704/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/05/2022 | 2.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.705/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/05/2022 | 515.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.706/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/05/2022 | 2855.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. RELATIVO AO BONUS ASSINATURA PETROLEO DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001728 | 19/05/2022 | 3600.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. CONTRATO N° 00023/2021-CPL, DISPENSA N° DP00015/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.481/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 02/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001737 | 19/05/2022 | 213.18 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCRETARIA D. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001738 | 19/05/2022 | 10848.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SCRETARIA .COMPUTADOR ( GABINETE)PROCESSADOR INTEL CORE I5 SSD 240, DISCO RIGIDO HD SATA 1TB, FONTE REAL ATX 550 W, 2 HD EXTERNO 1TB USB 3.0, PLACA MAE LGA 14151, KIT TECLADO E MOUSE COM FIO, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MPBS. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001739 | 19/05/2022 | 4253.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SCRETARIA. CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0001740 | 19/05/2022 | 15817.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SCRETARIA. MOUSE OPTICO USB, TECLADO PADRAO ABNT2 USB, FONTE REALATX 350/500 W, FERRO DE SOLDA 50 WATS, SOLDA ESTANHO 60x40 500MEMORIA DDR 2 DESKTOP, MEMORIA DD3 3 4GB, PASTA TÉRMICA CINZA 100G, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB, MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD, COMPUTADOR ( GABINETE PROCESSADOR INTEL CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.710/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2022 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.711/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001754 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00091/2019, DISPENSA N° DP00005/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.488/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001755 | 19/05/2022 | 3000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/04/2022 Á 18/07/2022 - MAIO, JUNHO E JULHO. CONTRATO N° 00008/2021-CPL, DISPENSA N° DP00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.484/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000690 | 19/05/2022 | 1262.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.457/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 19/05/2022 | 5000.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIMPANOMASTOIDECTOMIA EM BENEFÍCIO DE AUDICEIA JULIO DE SOUZA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 2000692 | 19/05/2022 | 30955.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 19/05/2022 | 1617.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 00073, PROCESSO 00039/2019, PREGÃO 00028/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000694 | 19/05/2022 | 973.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.460/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000695 | 19/05/2022 | 2570.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.459/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000696 | 19/05/2022 | 545.01 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.458/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000697 | 19/05/2022 | 2353.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 20/05/2022 | 111.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO 60 CAPSULA DE TIAMINA + ASSOCIAÇÕES EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001771 | 20/05/2022 | 6513.06 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONTRATO 00102/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.492/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2022 | 46.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2022 | 1034.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2022 | 916.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2022 | 241.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2022 | 382.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2022 | 15.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2022 | 623.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2022 | 322.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2022 | 398.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2022 | 192.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFS (PASEP), PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2022 | 56463.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO PROCESSO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO DE NUMERO 620229683 (Lei 12.810 OPP). CONFORME MEMORANDO 1.724/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2022 | 28867.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO 1.743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2022 | 184.93 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS (EMBARGOS Á EXECUÇÃO N° 0800283-64.2022.8.15.0021). CONFORME MEMORANDO 1.737/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2022 | 100.00 | 00008835416450 | THAMIRES MADRUGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1° PLENÁRIO DO FPAT DE 2022 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2022 | 60.00 | 00010245692410 | MARIA ISABELA DE ARAUJO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1° PLENÁRIO DO FPAT DE 2022 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2022 | 75.00 | 00009256827484 | OBERDAN DA SILVA AMCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1° PLENÁRIO DO FPAT DE 2022 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2022 | 50.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1° PLENÁRIO DO FPAT DE 2022 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.524/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2022 | 100.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 1° PLENÁRIO DO FPAT DE 2022 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.521/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.509/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001788 | 23/05/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.516/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000699 | 23/05/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD1H41, QFD3C71 DESTINADOS AO TRASNPORTES DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 217/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 23/05/2022 | 7216.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO 1.743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000701 | 23/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS-QFM0I12, DESTINADOS AO TRASNPORTES DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 217/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000702 | 23/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS-QFL2I92 – DESTINADOS AO SAD JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 217/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000703 | 23/05/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA EUH2C60 – R$ 4.586,67 DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 217/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 23/05/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA. EM FAVOR DO PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE ARAUJO , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 23/05/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RADIOGRAFIA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, EM BENEFICIO DE ARCELINO LEITE DE ANDRADE NETO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 23/05/2022 | 280.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA TÓRAX E RADIOGRAFIA PANORÂMICO COLUNA VERTEBRAL , EM BENEFICIO DE MIGUEL MARCOS DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.504/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 23/05/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD1H41, QFD3C71 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 1.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 23/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 1.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 23/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFL2I92, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 1.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 23/05/2022 | 3669.34 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFL2I92, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 1.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000711 | 23/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 23/05/2022 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RADIOGRAFIA BACIA E RADIOGRAFIA PANORÂMICO MEMBROS INFERIORES , EM BENEFICIO DE JOÃO GABRIEL CHAGAS BARROS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.505/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2022 | 300.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2022 | 200.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2022 | 150.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 644/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2022 | 200.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 729/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2022 | 200.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 987/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2022 | 300.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.303/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001787 | 23/05/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.511/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/05/2022 | 12028.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. CONFORME MEMORANDO 1.743/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001792 | 23/05/2022 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALUSIVO AO MAIO AMARELO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00046/2022-CPL, DISPENSA N° DP00016/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.496/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0001782 | 23/05/2022 | 24813.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/03/2022 a 25/04/2022. CONTRATO N° 00031/2020- CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001783 | 23/05/2022 | 7264.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (16) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO N° 061/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2022 | 16508.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 1.750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2022 | 1900.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE INFRAESTRUTURA: CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CRROS DE MÃO, NO PERIODO 01/02-08/04/2022 . CONFORME PROC.ADMINISTRATIVO 1.401/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001795 | 23/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.518/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2022 | 106924.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2022 | 63884.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2022 | 38307.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/05/2022 | 163405.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2022 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA CAAPORÃ, MAIO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2022 | 223.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 CENTRO CAAPORÃ/PB. MAIO/ 2 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.533/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2022 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2022 | 499.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A-CENTRO, CAAPORÃ,ABRIL/2022. CONFORME PROCESSO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.527/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2022 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 CENTRO, CAAPORÃ. MAIO/2022 CONFORME PROCESSO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.530/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2022 | 271.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 CENTRO CAAPORÃ. MAIO/2022 CONFORME PROCESSO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.529/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2022 | 9984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2022 | 4553.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/05/2022 | 34588.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2022 | 4500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2022 | 8424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/05/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/05/2022 | 5017.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/05/2022 | 34415.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2022 | 12586.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/05/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/05/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/05/2022 | 40689.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/05/2022 | 8724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2022 | 22100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/05/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/05/2022 | 33100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/05/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/05/2022 | 100.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.526/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2022 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA CENTRO CAAPORÃ/PB. MAIO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.531/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2022 | 15996.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2022 | 17660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 24/05/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES,COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.936/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 24/05/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD1H41, QFD3C71–, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 24/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 24/05/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPI, PLACAS , QFL2I92, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 24/05/2022 | 3669.34 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA EUH2C60 - (24 DIAS) -, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2021, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000718 | 24/05/2022 | 390.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO 30/04/2022 à 31/05/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.525/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 24/05/2022 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A REUNIÃO TÉCNICA NO AUDITÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.517/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 24/05/2022 | 300.00 | 00003414363488 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.519/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000721 | 24/05/2022 | 10760.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD3C71, QFD3B01, QFD3G61 – -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000722 | 24/05/2022 | 11200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, QFL2I92 -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000723 | 24/05/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA PEL4I01-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 24/05/2022 | 249.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE THACILA VIRGINIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.536/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000725 | 24/05/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD3C71, QFD3B01–REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000726 | 24/05/2022 | 11200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, QFL2I92–REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000727 | 24/05/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA PEL4I01 –REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO - PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 24/05/2022 | 7024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 24/05/2022 | 11987.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 24/05/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 24/05/2022 | 29185.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 24/05/2022 | 62216.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 24/05/2022 | 39735.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/05/2022 | 46463.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2022 | 5540.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2022 | 808.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2022 | 15220.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/05/2022 | 26184.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2022 | 38646.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2022 | 23395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2022 | 17300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2022 | 18135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/05/2022 | 34200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/05/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2022 | 16677.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001854 | 24/05/2022 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO "RECICLO PARA TODOS", REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00046/2022-CPL, DISPENSA N° DP00016/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.498/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2022 | 14897.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2022 | 31840.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2022 | 4924.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2022 | 137.36 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.544/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/05/2022 | 1965.07 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA, MES DE MAIO 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.546/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 25/05/2022 | 92623.39 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 25/05/2022 | 72628.09 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 25/05/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 25/05/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 25/05/2022 | 12321.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 25/05/2022 | 5277.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 25/05/2022 | 72254.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 25/05/2022 | 27505.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 25/05/2022 | 94592.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 25/05/2022 | 25707.61 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 25/05/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 25/05/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 25/05/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 25/05/2022 | 2712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 25/05/2022 | 1300.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.543/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000752 | 25/05/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 25/05/2022 | 225.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE DOENÇAS RARAS E ANOMALIAS CONGÊNITAS NO PERÍODO DE 30 A 11 DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.823/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 25/05/2022 | 150.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Participação na II Oficina de planejamento do Projeto Fortaleceras- João Pessoa/PB na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba. Nos dias 22 e 23 de Novembro do ano em curso das 8hs às 16h30m. Proc. Administrativo 3.056/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000755 | 25/05/2022 | 9761.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.547/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 25/05/2022 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG DE MÃOS E PUNHOS COM DOPPLER EM FAVOR ROSIANE SOARES DE SANTANA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.549/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2022 | 67367.03 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2022 | 2231.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2022 | 49211.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2022 | 5000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2022 | 36342.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2022 | 16648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2022 | 63682.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2022 | 356592.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2022 | 134250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2022 | 989003.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2022 | 106333.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001886 | 25/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.545/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO "DIA DE BRINCAR" NOS DIAS 26/05 EM CAAPORA E 27/05 EM CUPISSURA, QUE TERÁ COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE CRIANÇAS E SEUS CUIDADORES, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.510/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001885 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA-ELIAS BATISTA, 95 CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2022 | 240.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2022 | 218.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2022 | 216.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001922 | 26/05/2022 | 626035.38 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2022 | 1500.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA DE 02 BANCO DO MOTORISTA E 03 BANCO DE PASSAGEIRO DOS ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851 - NQE 3178 - MOT 6792. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.474/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0001921 | 26/05/2022 | 7425.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETES PARA OS ALUNOS SELECIONADOS NO PROJETO ASA VERDE. CONTRATO N° 00075/2022-CPL, DISPENSA N° DV00034/2022. CONFORME MEMORANDO 1.381/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2022 | 200.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2022 | 200.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2022 | 300.00 | 00038236325822 | VANIKELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.445/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2022 | 200.00 | 00014249544443 | AIENNE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.099/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.408/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2022 | 100.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2022 | 150.00 | 00001601262400 | MARINALVA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.403/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2022 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2022 | 856.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 26/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE ROBSON BERNARDO DA SILVA , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.550/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 26/05/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RADIOGRAFIA PANORÂMICO COLUNA VERTEBRAL, EM BENEFICIO DE MIGUEL MARCOS DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.552/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 26/05/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.553/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 18/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.714/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2022 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14,17/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19,20/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.788/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2022 | 8787.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME MEMORANDO 1.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2022 | 142.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 27/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.789/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2022 | 125.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ DO ANO DE 2022,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 27/05/2022 | 5150.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 00076, PROCESSO 00042/2019, PREGÃO 00030/2019, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 656/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2000761 | 27/05/2022 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, ANEXO. Proc. Administrativo 1.548/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000762 | 27/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000763 | 27/05/2022 | 4986.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2022 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 839/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001924 | 27/05/2022 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1416 KM 50873 MODELO KA ANO 2020 MOTOR 1.0 DE PROPRIEDADE DO CRIANÇA FELIZ. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 349/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001925 | 27/05/2022 | 315.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROCA DE OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR CONDICIONADO E FILTRO DE AR DO CARRO DE PLACA QSE 8969 KM 40266 MODELO AIRCROSS ANO 2018 MOTOR 1.6 DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 348/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2022 | 250.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.455/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2022 | 500.00 | 00040808629468 | ANTONIA MARIA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.562/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2022 | 200.00 | 00053318595420 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.456/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2022 | 300.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.564/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007112997496 | ELBA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.241/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008404913447 | JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 1.571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.572/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMININSTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/05/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/05/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.575/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2022 | 45.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25,CENTRO, CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITO (MULTA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.542/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2022 | 10850.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (07X 720,00 = 5.040,00), 01 FORMÓIS (01 X 590,00 = 590,00), 07 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES ADULTO (07X 180,00 = 1.260,00), E 1.100KM DE TRANSLADO (1.100 X 3,60 = 3.960,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 1.133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001945 | 27/05/2022 | 10503.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT-6792- SEDE VAL. ADM. CABECOTE, SEDE VAL. ESC. CABECOTE, BALANCIM DE TUCHO, KIT DO MOTOR, BOMBA DE OLEO, BUCHA DO COMANDO, GUIA VAL. ADM E ESC. CABECOTE, TUCHO DO MOTOR, RETENTOR HASTE VALVULA, BRONZE FIXO, BRONZE BIELA, PISTA DA CAMBOTA CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.555/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001946 | 27/05/2022 | 7819.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA MOT-6792. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.555/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0001970 | 27/05/2022 | 16500.00 | 00013171593491 | MERCIA ELIANE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS BÁSICA EM PP COM ESTAMPA E 300 BLUSAS EM ALGODÃO, REFERENTE A SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELIZADA ENTRE 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2022 | 357892.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001947 | 27/05/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.573/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2022 | 11.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77, CENTRO, CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITO (MULTA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.538/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2022 | 10.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77, CENTRO, CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITO (MULTA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2022 | 4210.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2022 | 6426.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2022 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2022 | 8717.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2022 | 2183.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2022 | 7609.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2022 | 2196.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2022 | 10.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95, CENTRO, CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DEBITO (MULTA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.540/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2022 | 16011.73 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2022 | 28854.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2022 | 21140.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002036 | 30/05/2022 | 525967.50 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002037 | 30/05/2022 | 100067.88 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, HASTE DE ATERRAMENTO 3/4' COM 3 M INTELI, BASE PARA RELÉ FOTO ELETRICO STIELETRONICA, BOBINA PARA CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X30a STIELETRONICA, BRAÇO ZINCADO DE 1,5 METRO DIVERSAS, CHAVE DE COMANDO IP STIELETRONICA.. CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.261/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2022 | 184777.67 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2022 | 67052.18 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2022 | 11852.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2022 | 22409.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2022 | 10252.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2022 | 10954.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2022 | 28578.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2022 | 9382.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2022 | 3173.02 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2022 | 10199.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2022 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DEDESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002015 | 30/05/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.587/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005888405485 | MARCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/05/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/05/2022 | 15318.47 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/05/2022 | 4779.63 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 30/05/2022 | 13075.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 30/05/2022 | 11909.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 30/05/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 30/05/2022 | 866.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 30/05/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/05/2022 | 2666.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/05/2022 | 11118.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 30/05/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 30/05/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 30/05/2022 | 1519.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 30/05/2022 | 20290.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 30/05/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/05/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/05/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/05/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/05/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/05/2022 | 8475.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000785 | 30/05/2022 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 12/06/20 a 12/07/2020. CONFORME Proc. Administrativo 156/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000786 | 30/05/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.596/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000787 | 30/05/2022 | 5708.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.597/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000788 | 30/05/2022 | 16697.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.598/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2022 | 3808.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2022 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2022 | 6910.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2022 | 2479.75 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2022 | 7165.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 30/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2022 | 44020.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 153-0, DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022. CONFORME MEMORANDO 1.820/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2022 | 9428.77 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2022 | 1194.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2022 | 4306.24 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2022 | 9745.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002065 | 31/05/2022 | 16979.94 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANALISE DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONTRATO N° 00048/2022-CPL, DISPENSA N° DV00021/2022. CONFORME MEMORANDO 830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 26/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.606/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 26/04/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000789 | 31/05/2022 | 3423.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 222/2022 . | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2000791 | 31/05/2022 | 4600.30 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.325/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2022 | 600.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.563/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2022 | 200.00 | 00002615585444 | SILVONETEMARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.322/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2022 | 300.00 | 00083018468449 | ARLINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 958/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.417/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2022 | 200.00 | 00061195286449 | ALBILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.312/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2022 | 300.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.589/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2022 | 200.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 779/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001760538400 | MARIA DA PENHA SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2022 | 500.00 | 00070041780485 | IRENE KARYNE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LÁGRIMAS DE AMOR NO DIA 03/06 DE 2022 NO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO EM CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.600/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2022 | 3.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 38.389-9. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2022 | 0.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 38.413-5. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2022 | 26970.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A GOIANA-PE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO - MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0002060 | 31/05/2022 | 30000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 MESES( MAIO/2022 A FEVEREIRO/2023),CONTRATO N° 00050/2022-CPL, DISPENSA N° DV00022/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.612/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2022 | 3534.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS ABRIL /2022 = R$ 3.534,69 VENCIMENTO: 13/04/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.613/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2022 | 182.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, 43 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022, MAIS SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (MULTA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.565/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2022 | 1800.00 | 46364490000106 | EDRÍSIO NAZARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ARRAIÁ DO BAIRRO DO PIQUETE DOS CANTORES JÉSSYCA NETELY, MAYLSON RODRIGUES, E EDRÍSIO FILHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.603/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002072 | 01/06/2022 | 19519.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.648/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002076 | 01/06/2022 | 10651.34 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.464/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002077 | 01/06/2022 | 6398.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E.J.A (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS). CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.465/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2022 | 1250.00 | 46364490000106 | EDRÍSIO NAZARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FERNANDINHO DO ACORDEON NO DIA 03/06 DE 2022 NO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO EM CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.643/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002083 | 01/06/2022 | 36617.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2022 | 250.00 | 00007210071474 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.619/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 2000792 | 01/06/2022 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO 1° CONFERÊNCIA DA SAUDE REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO LICITÁTORIO 00046/2022- DISPENSA 00016/2022-Proc. Administrativo 1.666/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2022 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO NO IPC SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR O SERVIÇO DE EMISSÃO DE RG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.652/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2022 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENO NO IPC, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR O SERVIÇO DE EMISSÃO DO RG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.655/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2022 | 50.00 | 00005888405485 | MARCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO NO IPC SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR O SERVIÇO DE EMISSÃO DO RG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002078 | 01/06/2022 | 2400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AO CONGRESSO DAS MULHERES DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00046/2022-CPL, DISPENSA N° DP00016/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2022 | 4288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25,26/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 27/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2022 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 21,24/05/2022, CONFORME MEMORANDO 1.861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002094 | 02/06/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002098 | 02/06/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO( ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2022 | 850.00 | 00006443161440 | FABIANO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA " XOTE BOM" NO ARRAIÁ DA FEIRA LIVRE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.604/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2022 | 1350.00 | 42769234000148 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO "ESQUENTA CAAPORÃ", FILMA DE 30 SEG DO MESMO EVENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.674/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2022 | 50.00 | 00005888405485 | MARCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO NO IPC SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR O SERVIÇO DE EMISSÃO DO RG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/06/2022 | 6827.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2022 | 181363.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 43ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002097 | 02/06/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.676/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.588/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/06/2022 | 500.00 | 00070057856494 | CLAUDIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.672/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/06/2022 | 300.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2022 | 300.00 | 00082396434420 | DANIEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.650/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2022 | 500.00 | 00001846719496 | ZENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.670/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2022 | 9611.93 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (BANANA, CENOURA, TOMATE, JERIMUM, CEBOLA, MELANCIA, MAMAO, PIMENTÃO.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002096 | 02/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.675/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002106 | 03/06/2022 | 2240.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7959. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002107 | 03/06/2022 | 1400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE BATERIA DE MOTOR DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.653/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002108 | 03/06/2022 | 368.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ABRAÇADEIRA E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADOS À GARAGEM DE VEÍCULOS. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.494/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002109 | 03/06/2022 | 544.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DE MOTOR VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002110 | 03/06/2022 | 832.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE FILTRO DE AR E FILTRO DE AR SECUNDARIO,DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002113 | 03/06/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008394477445 | SÔNIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.568/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005321318433 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.592/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/06/2022 | 300.00 | 00008691413417 | MICHELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, COMO AUXÍLIO PASSAGEM, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 711/2017 PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.618/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/06/2022 | 150.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 657/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006856382430 | ADENILSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009448788738 | ANDRÉIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 831/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.447/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002114 | 03/06/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.686/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A ARTESÃ "GILMA PITANCÓ" QUE IRA PARTICIPAR DO SALÃO DE ARTESANATO DA PARAÍBA de 08/06 A 03/07/2022 de 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.681/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/06/2022 | 200.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO ASA VERDE DO MPE-PB/PROMOTORIA DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.688/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002112 | 03/06/2022 | 1886.66 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANALISE DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONTRATO N° 00048/2022-CPL, DISPENSA N° DV00021/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000793 | 03/06/2022 | 25025.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 06/06/2022 | 25192.78 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. Anulação de empenho anterior:2000639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000795 | 06/06/2022 | 2695.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.668/2022 - CONTRATO Ne: 00009/2022-CPL-P.PRESENCIAL Ne ooo18/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000796 | 06/06/2022 | 2559.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.668/2022 - CONTRATO Ne: 00009/2022-CPL-P.PRESENCIAL Ne ooo18/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000797 | 06/06/2022 | 184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.661/2022 - CONTRATO Ne: 00009/2022-CPL-P.PRESENCIAL Ne ooo18/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000798 | 06/06/2022 | 266.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.665/2022 - CONTRATO Ne: 00009/2022-CPL-P.PRESENCIAL Ne ooo18/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2000799 | 06/06/2022 | 6894.95 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DE DIETA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.659/2022 - CONTRATO Ne: 00009/2022-CPL-P.PRESENCIAL Ne ooo18/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 06/06/2022 | 12400.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEUROCARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE ELETRODO DE MARCAPASSO BICAMERAL EM BENEFICIO DO PACIENTE JOSÉ FELIX DE LIMA FILHO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2000801 | 06/06/2022 | 480.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO TRÍPLICE VIRAL REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.714/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002123 | 06/06/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO N° 00002/2020-CPL, ADESÃO A REGISTRO N° AD00001/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.706/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0002124 | 06/06/2022 | 10260.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ( NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3 4GB MEMORIA RAM TELA LED 15 POL GRAVADOR DVD, NOTEBOOK PROCESSADORINTEL CORE I5 8GB MEMORIA RAM TELA LED 15,6 POL, HD EXTERNO 1TB). CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.471/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002125 | 06/06/2022 | 271.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ( FILTRO LINHA 06 TOMADAS, KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO). CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.471/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0002126 | 06/06/2022 | 6790.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7 4GB, MEMORIA 1 TB RAM TELA LED 15,6 POL). CONTRATO N° 00022/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.702/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2022 | 3000.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O CONGRESSO DAS SENHORAS DA ASSEMBLEIA DE DEUS NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.654/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0002127 | 06/06/2022 | 3348.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO 00125/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.704/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0002128 | 06/06/2022 | 6000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00126/2021-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/06/2022 | 500.00 | 00007607757457 | MARLENE DOMINGOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.680/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002118 | 06/06/2022 | 12822.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA, OLEO DE TRANMISSAO, OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MOTONIVELADORA(PATROL). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. (BOMBA DE TRANFERENCIA, OLEO DE TRANSMISSÃO, LITRO DE OLEO HIDRAULICO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.649/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002119 | 06/06/2022 | 9920.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BICOS INJETORES, BOMBA DE PRESSÃO E TURBINA DESTINADOS A MOTONIVELADORA(PATROL). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.616/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002117 | 06/06/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.687/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002120 | 06/06/2022 | 9094.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, APONTADOR DE 01 FURO, CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA, CAIXA ARQUIVO PLASTICO, CANETA ESFEROGRAFICA, CARTOLINA COMUM...) CONTRATO N° 00057/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.633/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002121 | 06/06/2022 | 3000.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, (BALAO LATEX, COLA BRANCA, GLITER ESCOLAR, GRAMPEADOR, FOLHA ISOPOR, LAPIS DE COR COM 12, PAPEL ADESIVO A 4, PASTA PLASTICA 55 MM, PASTA SUSPENSA PAPELAO..) CONTRATO N° 00057/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.634/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2022 | 7200.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150 / 9 E 04 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300 / 9, DESTINADOS AO PÁTIO DE EVENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/06/2022 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2022 | 150.00 | 00007646059412 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 847/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070207159408 | ANA LUCIA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006171135488 | JOSIANE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2022 | 300.00 | 00008676673462 | ELIUDIANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2022 | 700.00 | 00012147608483 | CARINE SILVA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.720/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2022 | 300.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINNISTRATIVO 1.728/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2022 | 300.00 | 00007059008438 | ALBINEI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.703/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002144 | 07/06/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 251/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/06/2022 | 250.00 | 00013566132411 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A APRESENTAÇÃO DE MATHEUS VIEIRA NO SÃO JOÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.646/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002130 | 07/06/2022 | 17000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO N° 00003/2020-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.718/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002129 | 07/06/2022 | 9000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO N° 00038/2019-CPL, INEXIGIBiLIDADE N° IN00001/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002131 | 07/06/2022 | 14000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO N° 00146/2017-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.717/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2022 | 254.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.731/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000802 | 07/06/2022 | 9728.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.743/2022. CONTRATO00042/2022-DISPENSA 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 2000803 | 08/06/2022 | 7500.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÕES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.756/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00001802894462 | JELIVELTON EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 18.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS AMARO JOSE, NOS DIAS 05,12 E 26/05/2022. Proc. Administrativo 1.699/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000805 | 08/06/2022 | 25002.61 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.738/2022 - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000806 | 08/06/2022 | 14014.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.734/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000807 | 08/06/2022 | 8133.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.735/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000808 | 08/06/2022 | 5500.74 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.736/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000809 | 08/06/2022 | 11033.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.737/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 08/06/2022 | 250.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO COM EQUIPE MULTDISCIPLINAR PARA O MENOR JOÃO LUCAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 1.763/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 08/06/2022 | 1450.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 1.751/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000812 | 08/06/2022 | 5013.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.739/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 08/06/2022 | 510.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAYLSON ALVES CABRAL PARA O SÃO JOAO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/06/2022 Proc. Administrativo 1.721/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 08/06/2022 | 900.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOSE FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS PARA O SÃO JOAO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/06/2022. Proc. Administrativo 1.722/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000815 | 08/06/2022 | 7999.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.733/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000816 | 08/06/2022 | 6045.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.732/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000817 | 08/06/2022 | 20001.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.730/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002145 | 08/06/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002147 | 08/06/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2022 | 56725.13 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO DE NUMERO 620229683 (Lei 12.810 OPP). CONFORME MEMORANDO 1.979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2022 | 46.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2022 | 1042.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2022 | 924.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2022 | 243.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2022 | 384.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2022 | 15.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2022 | 626.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2022 | 324.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2022 | 401.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2022 | 194.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 1.977/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEÍCULO SEM PORTAR A AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE ESCOLARES, VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77- PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM O ESTABELICIDO PELO CONTRAN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.755/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR DESOBEDECER ÁS ORDENS EMANADAS DA AUTORIDADE COMPETENTE DE TRÂNSITO OU DE SEUS AGENTES. VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77-PB,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.757/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO, VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.760/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2022 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS PELO CTB. VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.762/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002154 | 08/06/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.761/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2022 | 880.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO NA PRAÇA DO COLORIDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/06/2022, CONFORME PROCESSO ADMINNISTRATIVO 1.767/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2022 | 1250.00 | 46364490000106 | EDRÍSIO NAZARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FERNANDINHO DO ACORDEON NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO NA PRAÇA DO COLORIDO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/06/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.769/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0002176 | 08/06/2022 | 2610.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME DISPENSA Nº DV00029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00049/2022 CONTRATO Nº00062/2022 .. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2022 | 1750.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PARA O ARRAIÁ DA PRAÇA DO COLORIDO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 E ARRAIÁ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2022 | 700.00 | 00006878618452 | EDNALVA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.758/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2022 | 200.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.747/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2022 | 133.33 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO RETIDOR (QSJ5B77). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2022 | 26.00 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DE PÁTIO DE VEÍCULO RETIDO (QSJ5B77A ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002175 | 08/06/2022 | 240.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA INFORMAÇÕES RELACIONADAS A APREENSÃO DE ANIMAIS REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00033/2022-CPL, DISPENSA N° DV00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002156 | 08/06/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.764/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002146 | 08/06/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0002155 | 08/06/2022 | 40000.00 | 03423917000197 | RAIMUNDA VASCONCELOS & NOGUEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇO. DE ORNAMENTAÇAO DO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE CAAPORA E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONTRATO N° 00079/2022 - CPL, DISPENSA N° DV00035/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2022 | 6083.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2022 | 5468.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2022 | 400.00 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO 2022 EM PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2022 | 65089.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2022 | 35461.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002215 | 09/06/2022 | 26460.00 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CALHA EXISTENTE E MOTAGEM DE CALHA GALVONIZADA NA CH16 MEDINDO 0,23x14x29mm DO MERCADO PÚPLICO, CONTRATO N° 00045/2022-CPL, DISPENSA N° DV00013/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2022 | 7585.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2022 | 4859.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.773/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2022 | 200.00 | 00008800668496 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2022 | 52356.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2022 | 468866.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2022 | 1574.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2022 | 147731.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2022 | 26704.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2022 | 23083.55 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2022 | 5565.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2022 | 63135.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 37.188 2. DATA REFRENTE AO PAGAMENTO 10/06/2022. CONFORME MEMORANDO 1.998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2022 | 10866.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 10/06/2022. CONFORME MEMORANDO 1.999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2022 | 14025.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2022 | 880.00 | 00006443161440 | FABIANO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA " XOTE BOM" NO ARRAIÁ DO SANTO ANTONIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.790/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2022 | 800.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO 2022 EM PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2022 | 707.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2022 | 12697.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS - INT, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2022 | 8243.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS PENSIONISTA - INT, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2022 | 21259.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2022 | 2548.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2022 | 9610.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME MEMORANDO 1.997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28,31/05/2022, CONFORME MEMORANDO 2.000/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01,02/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 03,04/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002225 | 09/06/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.794/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 09/06/2022 | 2612.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 09/06/2022 | 3342.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 09/06/2022 | 1944.25 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 09/06/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/06/2022 | 28584.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 09/06/2022 | 10337.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 09/06/2022 | 41657.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 09/06/2022 | 8058.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 09/06/2022 | 4434.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 09/06/2022 | 2550.25 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 09/06/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 09/06/2022 | 24871.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 09/06/2022 | 34580.97 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 09/06/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000832 | 09/06/2022 | 138655.57 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. Proc. Administrativo 1.663/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 09/06/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCOS, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.796/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362019 | 2000834 | 09/06/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30.04.2022 A 31.05.2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.792/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 09/06/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 2000836 | 09/06/2022 | 6641.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA E SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.784/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000837 | 09/06/2022 | 5320.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 35 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 35 X 95,00 REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000838 | 10/06/2022 | 25025.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 2000839 | 10/06/2022 | 17500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA FRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE FRIO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 420/2022 - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2000840 | 10/06/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 12/05/2022 A 12/06/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.803/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2022 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 14/06/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.799/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA REFERENTE A REFORMA E CONTRUÇÃO DE IFRAESTRUTURA DA PRAÇA DE CAAPORÃ. CONFORME MEMORANDO 2.021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2022 | 160.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO ONIX DE PLACA QSM-3437, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.772/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002228 | 10/06/2022 | 835.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ALTERNADOR, BATERIA DO MOTOR, PORTA ESCO. DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.691/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002229 | 10/06/2022 | 335.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.692/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002230 | 10/06/2022 | 102.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 KM 93248 MODELO KA. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.693/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002231 | 10/06/2022 | 100.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADA DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.694/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002236 | 10/06/2022 | 430.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA POLIA DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QFR 1386 MODELO KA ANO 2017 MOTOR 1.5. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.698/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2022 | 828.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,(ARAME RECOZIDO, ELETRODO 3/32, TUBOS DE PVC SOLDAVEL, BROCA VIDEA, PREGO 11/2X13) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.759/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002232 | 10/06/2022 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR SINTETICO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 1386, MODELO KA ANO 2019, COR BRANCA. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.696/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002233 | 10/06/2022 | 232.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE POLIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA QSG 1386, MODELO KA ANO 2019, COR BRANCA. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.697/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002239 | 10/06/2022 | 183.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR SINTETICO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 1386, MODELO KA ANO 2019, COR BRANCA. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.695/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002248 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA , ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADINISTRATIVO 567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2022 | 550.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FIO DE CORTE E LÂMINA DE 3 FACAS PARA ROÇADEIRA ROÇADEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.789/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2022 | 1000.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE AREIA PARA ATERRO NA RUA DO PSF CUPISSURA I(DRENAGEM), NOS DIAS 30 E 31/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.795/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002254 | 13/06/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.827/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002253 | 13/06/2022 | 100000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MARA PAVANELLY COM APRESENTAÇÃO NA PRAÇA PUBLICA DURANTE O FESTEJO JUNINO DESDE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00082/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2022. CONFORME MEMORANDO 1.739/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.621/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2022 | 300.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070164598456 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071051172497 | TÁRCILA DA SILVA CORRÊA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2022 | 200.00 | 00070057917469 | IVANIZE BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2022 | 150.00 | 00005743381445 | CRISTIANA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2022 | 417.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, DATA REFERENTE AO PAGAMENTO 13/06/2022. CONFORME MEMORANDO 2.045/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2022 | 2086.89 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2022 | 124.07 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.826/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000841 | 13/06/2022 | 3917.92 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.811/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000842 | 13/06/2022 | 8875.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.810/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000843 | 13/06/2022 | 7418.93 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.809/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000844 | 13/06/2022 | 11200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.553/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000845 | 13/06/2022 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS:QFD3B21, QFD1H41, QFD3C71 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 1.553/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004762524409 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA, EM BENEFICIO DE FABRÍCIO NARCISO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.824/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 13/06/2022 | 1500.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 25 METROS DE FORRO PARA O PSF DE CUPISSURA II, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.828/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 13/06/2022 | 500.00 | 00013566132411 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE MATHEUS VIEIRA NO ARRAIÁ DO CAPS NO DIA 14/06/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.822/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000849 | 14/06/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Proc. Administrativo 1.553/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000850 | 14/06/2022 | 8875.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.810/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000851 | 14/06/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE MAIO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.839/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 14/06/2022 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COMPARECIMENTO NA II OFICINA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DA 1° REGIÃO DE SAÚDE NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.843/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 14/06/2022 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COMPARECIMENTO NA II OFICINA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DA 1° REGIÃO DE SAÚDE NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.845/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002255 | 14/06/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.(01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER,PLACA RLU2H03,01 VEICULO MOTO 1.0, PLACA QSM3B37). CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/06/2022 | 25905.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. (Memorando 2.093/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2022 | 17124.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARFS DE MULTAS, RELATIVO A DECLARAÇÃO NÃO ENVIADO DE ALVARÁ/HABITE-SE. (Memorando 2.098/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2022 | 30716.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NUMERO 642713758 (Especial Lei nº 13.485/17 - PREM). (Memorando 2.097/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2022 | 500.00 | 46364490000106 | EDRÍSIO NAZARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ARRAIÁ DO PIQUETE NO DIA 18/06/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002259 | 14/06/2022 | 979.73 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 CRACHÁS 10X15 CM 4 CORES E BANNER 1X1,5M PARA O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/06/2022 | 400.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070329772430 | JAKELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.669/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/06/2022 | 250.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.781/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002264 | 14/06/2022 | 335.66 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO, MAIS CARGA DE GÁS, EM 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, NO CONSELHO TUTELA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.632/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002267 | 14/06/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.830/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO - CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO), CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. (Proc. Administrativo 1.101/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/06/2022 | 400.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MAYLSON ALVES CABRAL NO DIA 21/06 DE 2022 NO SÃO JOÃO DA SEDHIS – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. (Proc. Administrativo 1.768/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002258 | 14/06/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002283 | 14/06/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.837/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10.000LTS DE ÁGUA PARA ESCOLA RITA ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. Proc. Administrativo 1.395/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002290 | 14/06/2022 | 7360.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT-6792, (DSLA 143 P1619, KIT REPARO P/ EIFEYL, VALVULA P/BLSTIO, FILTRO SEPARADOR DAGUA, CABECOTE FILTRO COMBUSTIVEL 2R0201581C). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.805/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002291 | 14/06/2022 | 1012.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT-6792. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.805/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002268 | 14/06/2022 | 25000.00 | 40817396000189 | VS EVENTOS E SHOWS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA BANDA ( VICTOR SANTOS), COM A APRESENTAÇÃO NA PRAÇA PUBLICA DURANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00084/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN0003/2022. CONFORME MEMORANDO 1.740/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002274 | 14/06/2022 | 10843.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DO CANTOR (JAMES SOUSA), COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00093/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00012/2022. (Memorando 1.810/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002275 | 14/06/2022 | 18000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA CANTORA (MEL RIOS) COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00085/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN 00004/2022. (Memorando 1.741/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002276 | 14/06/2022 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA CANTORA (GIL MENDES), COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DIRANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00087/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00006/2022. (Memorando 1.768/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002277 | 14/06/2022 | 12500.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DO CANTOR (RUAN LENNON) COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00086/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN 00005/2022. (Memorando 1.742/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002278 | 14/06/2022 | 8000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DO CANTOR (ALBERTO BAKANA), COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇÃ PUBLICA NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00088/2022-CPL INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2022. (Memorando 1.769/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002279 | 14/06/2022 | 13000.00 | 40292626000133 | MX PRODUCOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA (BANDA VINICIOS MENDES), COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00089/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00008/2022. (Memorando 1.770/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002280 | 14/06/2022 | 10000.00 | 40292626000133 | MX PRODUCOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA (BANDA PEDRINHO NO XOTE), COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE O FESTEJO JUNINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00090/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00009/2022. (Memorando 1.771/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002281 | 14/06/2022 | 55000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DA (BANDA CAVALO DE PAU), COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇÃ PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00091/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00010/2022. (Memorando 1.807/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002282 | 14/06/2022 | 55000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APREENTAÇÃO DA (BANDA BRASAS DO FORRO), COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00092/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00011/2022. (Memorando 1.808/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002256 | 14/06/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, (01 VEICULO CAMINHONETE FIAT/TORO,PLACA QSJ1190, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3D21). CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002286 | 14/06/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002257 | 14/06/2022 | 6680.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, (01 VEICULO PICKUP VW/SAVEIRO, MOTOR 1.6, PLACA QSF2I79, 01 VEICULO MOTOR 1.0, PLACA QSM3B57) CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 537/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002265 | 14/06/2022 | 1154.40 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO E INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU S, NO CRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.631/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002266 | 14/06/2022 | 335.66 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO, EM 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU S, NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.630/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002271 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002272 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.(Proc. Administrativo 1.238/2022 ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002300 | 15/06/2022 | 349.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO, EM 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU S, NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.630/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002301 | 15/06/2022 | 1202.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO E INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU S, NO CRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.631/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2022 | 621.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 27 ALMOÇOS COMPLETOS, DESTINADOS À ESTA SECRETARIA . (Proc. Administrativo 1.858/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002303 | 15/06/2022 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 374/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/06/2022 | 500.00 | 00082396434420 | DANIEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.802/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011388122421 | SEVERINA LUCINDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.800/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.620/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.801/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/06/2022 | 200.00 | 00001296258416 | JULIO IGLESIAS DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002299 | 15/06/2022 | 349.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO, MAIS CARGA DE GÁS, EM 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU S, NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.632/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00009038845421 | ADINALDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DA KOMANDA NO DISTRITO DE CUPISSURA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002298 | 15/06/2022 | 17276.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, (01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACAS: RLY9H37, 01 VEICULO MASTER, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PLACA QFM9524, 01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA EUH2C60). CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 537/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002305 | 15/06/2022 | 8575.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, (41 ENVELOPE TIMBRADO TAM. 24X34, 4X0, 63 LAMINAS PAPAL TIMBRADO 4X0 CORES, 64 LAMINAS PASTA BOLSO 4X0 CORES FORMATO 32X46 PLASTIFICADO, 67 RASCUNHO EM BRANCO – FORMATO A4 BLOCO 100X1), CONTRATO N° 00043/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000854 | 15/06/2022 | 7471.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.847/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 15/06/2022 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COMPARECIMENTO NA II OFICINA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DA 1° REGIÃO DE SAÚDE NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 15/06/2022 | 3000.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA TEMPORARIAENTE O SAMU,REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. Proc. Administrativo 664/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 15/06/2022 | 2300.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM ALMOÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E CAPACITAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.856/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/06/2022 | 9753.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/06/2022 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 08,10/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/06/2022 | 1150.00 | 00010076961419 | MANOEL VINICIUS NAZARIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/06/2022 | 1150.00 | 00009172701420 | BRUNA SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO SÃO JOÃO E SÃO PREDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/06/2022 | 4500.00 | 44106451000183 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SUELEN ALBUQUERQUE E BANDA NO SÃO JOÃO DE CAAPORÃ NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/06/2022 | 14025.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/06/2022 | 5640.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ E DISTRITO DE CUPISSURA NOS DIA 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002334 | 17/06/2022 | 150000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RECEBIMENTO, DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NESTE MUNICIPIO, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. CONTRATO N° 00031/2020-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2020. CONFORME MEMORANDO 1.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2022 | 800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2022 | 150.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/06/2022 | 200.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/06/2022 | 500.00 | 00006119825444 | SHEILA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/06/2022 | 150.00 | 00008221577480 | SILVANA DA SILVA CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/06/2022 | 200.00 | 00013251817493 | MARIA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/06/2022 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/06/2022 | 150.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/06/2022 | 500.00 | 00070058029427 | MINIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2022 | 200.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/06/2022 | 750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002319 | 17/06/2022 | 36617.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.440/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/06/2022 | 725.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/06/2022 | 146392.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/06/2022 | 64483.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/06/2022 | 720.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002333 | 17/06/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.642/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/06/2022 | 700.00 | 00006093543455 | ERINALDO BERNARDO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2022 | 1900.00 | 00006058562490 | MARLON JOSÉ LOPES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2022 | 700.00 | 00001811979440 | EDIVÂNIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/06/2022 | 1900.00 | 00006384493403 | GEYSON ALVES JULIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00005452969438 | CRISTIANE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.898/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/06/2022 | 9760.00 | 40962548000137 | ANDERSON F ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Referente a serviço de locação com EPTV TP com programação inclusa e a Locação de 22 Transceptores portáteis com antenas heliflex, baterias recarregáveis, carregadores e fonte de alimentação, modelo BAOFENG E EP 450 UV-062018. UV-822018 UV-092018 COM PROGRAMAÇÃO INCLUSA para dias 23,24,25 e 28/06/2022. Proc. Administrativo 1.922/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/06/2022 | 500.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.923/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ,NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.925/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2022 | 1302.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REVITALIZAÇÃO E REFORMA DOS VESTIARIOS, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, O LUNDRIGÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.451/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2022 | 3182.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MAIO/2022 = R$ R$ 3.182,55 VENCIMENTO: 25/05/2022. Proc. Administrativo 1.904/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2022 | 2223.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JUNHO/2022 = R$ R$ 2.223,44 VENCIMENTO: 13/06/2022. Proc. Administrativo 1.905/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002384 | 20/06/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.910/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002385 | 20/06/2022 | 24252.51 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/04/2022 a 25/05/2022. CONTRATO N° 00031/2020-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00002/2020. Proc. Administrativo 1.907/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/06/2022 | 4453.00 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RETELHAMENTO, CONCRETO ARMADO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO BEIRAL DA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.838/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1.851/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.574/2022. Proc. Administrativo 1.851/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 1.851/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.851/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEProc. Administrativo 1.908/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.908/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/06/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/06/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/06/2022 | 100.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.913/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/06/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2022 | 6546.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (Memorando 2.147/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART CREA DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO, PARA A FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO, NO PÁTIO DE EVENTOS (DIAS 23 a 25 DE JUNHO DE 2022). Proc. Administrativo 1.899/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002378 | 20/06/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.890/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2022 | 1150.00 | 00015526656403 | VICTHOR FELIPE NAZARIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 1.861/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.893/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2022 | 5.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2022. Proc. Administrativo 1.924/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000858 | 20/06/2022 | 30030.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00002800258403 | LAIETE VICENTE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL VEICULO IVECO DE PLACA QSJ8A65, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.887/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 2000860 | 20/06/2022 | 17595.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.885/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2000861 | 20/06/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE MAIO DE 2022 A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.895/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000862 | 20/06/2022 | 1881.42 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 02 (DOIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, NA UNIDADE DO SAMU DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.900/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 20/06/2022 | 400.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA NO DIA 22.06.2022 EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.906/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000864 | 20/06/2022 | 5315.81 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 06 (SEIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 06 (SEIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S, NAS UNIDADES DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME Proc. Administrativo 1.902/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2000865 | 20/06/2022 | 5371.52 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 14 (QUATORZE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 02 (DOIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S EXECUTADOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA., CONFORME ANEXO., CONFORME Proc. Administrativo 1.901/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000866 | 20/06/2022 | 1533.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.911/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000867 | 21/06/2022 | 4576.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, REF. A MAIO/2022 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.927/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000868 | 21/06/2022 | 573.68 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, REF. A ABRIL/2022 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.926/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 21/06/2022 | 113.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO 60 CAPSULA DE TIAMINA + ASSOCIAÇÕES EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.918/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 21/06/2022 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA - Curso de Processo Administrativo Sanitário (Agência Estadual de Vigilância Sanitária/AGEVISA – PB) no dia 24 de Maio do ano em curso no Auditório da Faculdade Maurício de Nassau-Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1213, Bairro dos Estados em João Pessoa/PB.Proc. Administrativo 1.919/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 21/06/2022 | 25667.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (DEBITADO DA CONTA 8.215-5, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022). Memorando 2.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 21/06/2022 | 7713.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. (Memorando 2.157/2022) . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000873 | 21/06/2022 | 780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.936/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2022 | 17150.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, (DEBITADO DA CONTA 30.414-X, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022). Memorando 2.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2022 | 25395.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2022 | 47178.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2022 | 5944.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2022 | 15420.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2022 | 27691.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2022 | 41569.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2022 | 3508.70 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA O MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.941/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2022 | 5937.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA O MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.942/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2022 | 6240.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE 08 KG PARA O MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 26/06/2022. (Proc. Administrativo 1.930/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2022 | 3287.23 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA EVENTO PUBLICO(SÃO JOÃO),NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.937/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART CREA SOBRE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSOS PÚBLICOS (PELA CODEVASF). Proc. Administrativo 1.940/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2022 | 30853.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. (Memorando 2.157/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2022 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECUSROS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002459 | 21/06/2022 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.932/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2022 | 20084.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, (DEBITADO DA CONTA 13.634-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022) Memorando 2.161/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2022 | 12855.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. (Memorando 2.157/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002460 | 21/06/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.934/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2022 | 171852.70 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2022 | 38607.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2022 | 62544.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2022 | 108897.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002442 | 21/06/2022 | 3110.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO NOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO E CRAS CUPISSURA. CONTRATO N° 00020/2022-CPL. (Proc. Administrativo 1.222/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00002110268409 | SALVINO JOSÉ NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.897/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00010415997496 | PALOMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.916/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.915/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2022 | 5200.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.917/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00070422213462 | DEYNISSON BRENO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070058216456 | WALISSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ,NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.933/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2022 | 650.00 | 00012215451408 | JAMILE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.928/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2022 | 650.00 | 00007005219414 | CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ,NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.929/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2022 | 41989.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2022 | 8724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2022 | 22100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2022 | 5421.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2022 | 39215.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2022 | 12412.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2022 | 11210.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2022 | 16438.36 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 2, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2022 | 987583.65 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2022 | 134200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2022 | 106683.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2022 | 17046.61 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2022 | 35200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2022 | 11733.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2022 | 15624.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2022 | 33200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2022 | 5124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2022 | 2639.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2022 | 34200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2022 | 17792.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2022 | 17300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2022 | 18935.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2022 | 9428.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2022 | 1194.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2022 | 4439.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 22/06/2022 | 74566.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 22/06/2022 | 97482.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 22/06/2022 | 38079.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 22/06/2022 | 56414.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 22/06/2022 | 28174.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 22/06/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 22/06/2022 | 13280.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 22/06/2022 | 4181.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 22/06/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 22/06/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 22/06/2022 | 12321.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 22/06/2022 | 24517.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 22/06/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 22/06/2022 | 85260.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 22/06/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 22/06/2022 | 27945.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 22/06/2022 | 28250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 22/06/2022 | 73094.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 22/06/2022 | 2712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 22/06/2022 | 5277.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 22/06/2022 | 18766.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 22/06/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/06/2022 | 8283.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 22/06/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 22/06/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 22/06/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 22/06/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 22/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 22/06/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/06/2022 | 15931.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 22/06/2022 | 11278.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 22/06/2022 | 1519.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 22/06/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 22/06/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 22/06/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 22/06/2022 | 866.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 22/06/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 22/06/2022 | 11705.50 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/06/2022 | 13299.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/06/2022 | 4876.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 22/06/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/06/2022 | 9489.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2022 | 3808.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2022 | 6910.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2022 | 3350.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2022 | 422.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. (Memorando 2.197/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/06/2022 | 3492.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2022 | 11480.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2022 | 2847.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/06/2022 | 184860.70 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/06/2022 | 22409.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/06/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/06/2022 | 67073.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/06/2022 | 10292.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/06/2022 | 12185.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2022 | 28578.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2022 | 9382.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 3 - 70, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2022 | 11754.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 2, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/06/2022 | 29543.71 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2022 | 20962.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2022 | 1388.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/06/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2022 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2022 | 1929.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2022 | 6790.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2022 | 1652.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/06/2022 | 1066.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2022 | 7482.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/06/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2022 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/06/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/06/2022 | 9003.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002553 | 27/06/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.946/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002555 | 27/06/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.951/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002554 | 27/06/2022 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.949/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.944/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000919 | 27/06/2022 | 148655.57 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. Proc. Administrativo 1.947/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000920 | 27/06/2022 | 376344.43 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. Proc. Administrativo 1.948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000921 | 27/06/2022 | 25025.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 1.950/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2022 | 2846.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO RFB EC 113/2021, IN RFB 2.071/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 2.213/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2022 | 8860.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2022 | 6193.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2022 | 118.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO PARA A FESTA DE SÃO PEDRO EM CUPISSURA. Proc. Administrativo 1.945/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2022 | 13892.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2022. (Memorando 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2022 | 173052.70 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2022 | 30864.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2022 | 8772.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2022 | 182928.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 44ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2022 | 6886.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 44ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2022 | 44487.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 153-0, DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO 2.219/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2022 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 11/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.186/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2022 | 354513.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2022 | 36342.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2022 | 15048.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2022 | 51106.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2022 | 1844.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2022 | 69372.69 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2022 | 62193.88 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2022 | 11998.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2022 | 1.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 38.389-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002597 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO METODOLOGICO PARA A FUNDAÇÃO E CRIAÇÃO COMAD - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS DE CAAPORÃ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO N° 00123/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 741/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2022 | 200.00 | 00016425028475 | MIRIAN DA SLVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.844/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007068447422 | NÁDIA DA SILVA MAXIMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.842/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.931/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2022 | 150.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2022 | 150.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.678/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002585 | 01/07/2022 | 31500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃONOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA JUSTIÇA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, REFERENTE A 7 MESES ATE DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO N° OOO38/2019-CPL. (MEMORANDO 1.632/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14,16/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 18/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2022 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2022 | 5791.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.968/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002595 | 01/07/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 1.962/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0002598 | 01/07/2022 | 14000.00 | 08933300000135 | LUCIMARIO BATISTA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O SÃO JOÃO DE CAAPORÃ DE 2022, CONTRATO N° 00103/2022-CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.965/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002609 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00012/2020. REFERENTE AO MÊS MAIO/2022. Proc. Administrativo 1.636/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002610 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. Proc. Administrativo 1.640/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000922 | 04/07/2022 | 19779.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.979/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 04/07/2022 | 30.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 17/06/2022 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.978/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 04/07/2022 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 25/05/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.953/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 04/07/2022 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 13/06/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.955/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 04/07/2022 | 1816.73 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QSA - 2337, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.990/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 04/07/2022 | 540.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 VENCIMENTO 13/06/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.995/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000928 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.993/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2000929 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.994/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2022 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.560/2022. Proc. Administrativo 1.987/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2022 | 600.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.563/2022. Proc. Administrativo 1.983/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.989/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 1.984/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.988/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008024075440 | EDISANDRA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.028/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.957/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2022 | 500.00 | 00009751221420 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2022 | 500.00 | 00012734824760 | SILVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.823/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2022 | 200.00 | 00058448101472 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 965/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000930 | 05/07/2022 | 25025.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.004/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002611 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. Proc. Administrativo 1.640/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002612 | 05/07/2022 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME Protocolo 537/2022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002613 | 05/07/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, REALIZADOS POR, CONFORME NF 065.Proc. Administrativo 1.903/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002614 | 05/07/2022 | 27235.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA,PARA O ESQUENTA DO SÃO JOÃO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/07/2022 | 1800.00 | 46364490000106 | EDRÍSIO NAZARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PORTO DO CONGAÇARI,NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/07/2022 | 650.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE QUADRILHAS DO SAO JOÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E SAO PEDRO NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.952/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/07/2022 | 880.00 | 00008180220435 | JOÃO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PORTO DO CONGAÇARI,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.999/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/07/2022 | 500.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PORTO DO CONGAÇARI,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.961/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2022 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.035/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2022 | 212.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.034/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/07/2022 | 223.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.025/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/07/2022 | 232.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2022. Proc. Administrativo1.532/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2022 | 166.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.042/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000931 | 06/07/2022 | 24757.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000932 | 06/07/2022 | 25233.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000933 | 06/07/2022 | 24230.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000934 | 06/07/2022 | 5605.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO., CONTRATO N° 00043/2022-CPL, ADESÃO DE PREÇOS N° AD00002/2022. CONFORME PROCESSO Proc. Administrativo 2.009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000935 | 06/07/2022 | 13670.54 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.022/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2000936 | 06/07/2022 | 6674.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000937 | 06/07/2022 | 10059.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.023/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 06/07/2022 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE , GILVETE VIEIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 06/07/2022 | 5200.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO COM HONORÁRIOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: JAILDO PEREIRA DA SILVA, PELO UROLOGISTA, FÁBIO MARTINEZ DE MELO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 06/07/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA SIGVARES 7/8 20-30 MMHG PONTEIRA ABERTA, EM FAVOR DO PACIENTE MARIA EMÍLIA MONTEIRO DE LIMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2000941 | 06/07/2022 | 462.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE OFTALMOLOGIA PENTACAM (OE) EM FAVOR DA PACIENTE: SABRINA TEIXEIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.032/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 06/07/2022 | 1750.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NO CONGRESSO CONASEMS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, COM O TEMA "DIÁLOGOS DO COTIDIANO NO HORIZONTE DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS", CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.045/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/07/2022 | 200.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.979/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/07/2022 | 100.00 | 00007155872423 | RENATA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 460/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/07/2022 | 500.00 | 00001846719496 | ZENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.972/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009460958419 | DJANINE PATRICIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.814/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMININTRATIVO 2037/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2022 | 735.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.033/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/07/2022 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/07/2022 | 250.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2057/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/07/2022 | 350.00 | 00010459856430 | LUANA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2064/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/07/2022 | 100.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA.Proc. Administrativo 2.046/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/07/2022 | 100.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.039/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/07/2022 | 100.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/07/2022 | 100.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF.DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.044/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/07/2022 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.056/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/07/2022 | 114.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.051/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1614/2022) Proc. Administrativo 212/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002661 | 07/07/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000943 | 07/07/2022 | 145033.98 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.014/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000944 | 07/07/2022 | 379966.02 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 07/07/2022 | 141.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 COM VENCIMENTO EM 11/07/2021. Proc. Administrativo 2.049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000946 | 07/07/2022 | 1797.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.059/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000947 | 07/07/2022 | 1876.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.060/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 07/07/2022 | 4381.40 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQJ8985 E QSJ8A65/PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.964/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 07/07/2022 | 1625.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PORTÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PIQUETE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.107/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/07/2022 | 11527.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/07/2022 | 47.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720380/2013-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-402277/2017-04. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2022 | 931.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-400237/2018-09. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2022 | 244.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720378/2013-22. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2022 | 386.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720376/2013-33. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/07/2022 | 630.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720372/2013-55. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/07/2022 | 326.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720379/2013-77. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/07/2022 | 403.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720377/2013-88. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/07/2022 | 195.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PASEP, NÚMERO DE REFERÊNCIA 10467-720375/2013-99. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/07/2022 | 11761.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/07/2022 | 63152.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PARC60, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2022 | 53.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/07/2022 | 2.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0002659 | 07/07/2022 | 15093.28 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ANALISE DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONTRATO N° 00048/2022-CPL, DISPENSA N° DV00021/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 23/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.226/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/07/2022 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 28 E 29/06/2022, CONFORME MEMORANDO 2.308/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/07/2022 | 178.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.061/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/07/2022 | 247.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JUNHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/07/2022 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. junho 2022. Proc. Administrativo 2.063/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.067/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/07/2022 | 163.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. JULHO/2022 Proc. Administrativo 2.065/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/07/2022 | 350.00 | 00070041780485 | IRENE KARYNE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LÁGRIMAS DE AMOR NO SÃO JOÃO PAROQUIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.079/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/07/2022 | 350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2022 | 370.00 | 00070041780485 | IRENE KARYNE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LÁGRIMAS DE AMOR NO SÃO JOÃO PAROQUIAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.079/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002677 | 08/07/2022 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.084/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2022 | 3582.72 | 21765072000108 | DROGARIAS ULTRA POPULAR GOIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO A ATENDER AS DEMENDAS DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERIODO DAS VISITAS DOMICILIARES. Proc. Administrativo 1.991/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002674 | 08/07/2022 | 1050.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA REALIZADO N RETROESCAVADEIERA 416E. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.658/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002675 | 08/07/2022 | 2500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 419E. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.651/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2022 | 180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2022. Proc. Administrativo 2.080/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2022 | 200.00 | 37153242000125 | FLORICULTURA CRIS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA COROA DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS EM HONRAS FUNEBRES, EM HOMENAGEM AO Sr. FRANCISCO VELOSO DE ASSIS, EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.100/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/07/2022 | 134.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM13/06/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.085/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 08/07/2022 | 127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14/07/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.086/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002672 | 08/07/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL N° 1000488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2022 | 150.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA.Proc. Administrativo 2.046/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2022 | 50.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.039/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2022 | 50.00 | 00006355037438 | MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2022 | 50.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF.DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12, 13, 14 DE JULHO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. CONFORME OFÍCIO DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.044/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002673 | 08/07/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL N° 1000488. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.083/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2022 | 300.00 | 00007655786461 | VALKÍRIA ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINSTRATIVO 2089/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2022 | 200.00 | 00013729673467 | ELINALDA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1581/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINSTRATIVO 1833/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2022 | 350.00 | 00075982943487 | MARINALDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1985/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2022 | 1495.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS PARA O 1º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF. Proc. Administrativo 1.389/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1831/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2022 | 200.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 992/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2022 | 200.00 | 00010167391410 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1030/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2022 | 200.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 897/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2022 | 300.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2071/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2022 | 600.00 | 00012173980408 | YOHANNA SIMOES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2088/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2022 | 300.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO AUTOMÓVEL DE PLACA QFR 3973/PB SEDAN 1.4. Proc. Administrativo 1.786/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002692 | 08/07/2022 | 2739.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE 03 URNAS (ADULTO) (03X R$ 725,00 = 2.175,00), 03 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES NATURAIS (03X 188,00 = 564,00), PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONTRATO N° 00037/2022-CPL, PREÇÃO PRESENCIAL N° 00001/2022. PROC.ADM 1.774/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.921/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2022 | 240.00 | 08718431000108 | ASPREV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR PARA O I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. 2.038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002706 | 11/07/2022 | 1330.84 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 343 KM DE TRANSLADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. Proc. Administrativo 1.780/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000952 | 11/07/2022 | 546.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000953 | 11/07/2022 | 24230.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000954 | 11/07/2022 | 25233.55 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000955 | 11/07/2022 | 24757.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000956 | 11/07/2022 | 19779.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.979/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000957 | 11/07/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Protocolo 537/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000958 | 11/07/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2022 | 200.00 | 37153242000125 | FLORICULTURA CRIS FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA COROA DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS EM HONRAS FUNEBRES, EM HOMENAGEM AO Sr. FRANCISCO VELOSO DE ASSIS, EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2022 | 25171.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2022 | 590.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESARESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. Proc. Administrativo 1.821/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002711 | 11/07/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.119/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002715 | 11/07/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.997/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002716 | 11/07/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.997/2022. Proc. Administrativo 1.996/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0002712 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE PAB PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. Proc. Administrativo 2.003/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2022 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.011/2022. Proc. Administrativo 1.013/2022 | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2022 | 118.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2022. Proc. Administrativo 1.014/2022. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002710 | 11/07/2022 | 257233.60 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E INFRAESTRUTURA,PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2022 | 1200.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS CAMISAS DOS TÔRNEIOS DE VÔLEI ,CIA DO VÔLEI REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, E PARA O TORNEIO DE VÔLEI ADULTO , REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. Proc. Administrativo 2.096/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2022 | 1200.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS CAMISAS DOS TÔRNEIOS DE VÔLEI ,CIA DO VÔLEI REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO CORRENTE, E PARA O TORNEIO DE VÔLEI ADULTO , REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. Proc. Administrativo 2.096/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2022 | 124.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 15/07/2022. Proc. Administrativo 2.122/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2022 | 439.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000959 | 12/07/2022 | 546.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.127/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000960 | 12/07/2022 | 7471.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.847/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 12/07/2022 | 127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 14/07/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.086/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000962 | 12/07/2022 | 5128.67 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.107/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 12/07/2022 | 1792.89 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DA SENHORA EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA. Memorando 353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000964 | 12/07/2022 | 10856.81 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.108/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000965 | 12/07/2022 | 13840.19 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.109/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000966 | 12/07/2022 | 3496.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.129/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000967 | 12/07/2022 | 9736.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000968 | 12/07/2022 | 2136.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.130/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000969 | 12/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000970 | 12/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 719/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 12/07/2022 | 19700.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DIARISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA , COMPETÊNCIA DE JUNHO e JULHO /2022, NOS DIAS 23,24,25,26,28/06 E 02 e 03/07 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.121/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000972 | 12/07/2022 | 1144.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005621464400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.617/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070136201490 | LUANNA BEATRIZ DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.066/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007210071474 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.073/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2022 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.970/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008572026428 | ROSÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.701/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014651473490 | JALISSON ALDENE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.561/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.748/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2022 | 200.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.745/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2022 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. Proc. Administrativo 1.013/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2022 | 118.46 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2022. Proc. Administrativo 1.014/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2022 | 303.61 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO AUTOMÓVEL DE PLACA QFR 3973/PB SEDAN 1.4. Proc. Administrativo 2.105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002729 | 12/07/2022 | 227.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINAS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CONSELHO TUTELAR, SEDHIS, CREAS, AUXILIO BRASIL E SCFV VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.Proc. Administrativo 1.463/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002730 | 12/07/2022 | 273.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINAS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CONSELHO TUTELAR, SEDHIS, CREAS, AUXILIO BRASIL E SCFV VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL.Proc. Administrativo 1.935/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2136/2022) Proc. Administrativo 1.961/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/07/2022 | 465.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENRGIA ELETRICA CONFORME OS MESES DE JANEIRO, MARÇO E MAIO MAIS TAXAS DE SERVIÇOS REF AO ANO DE 2022 CONFORME DOC EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/07/2022 | 247.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENRGIA ELETRICA CONFORME OS JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO REF AO ANO DE 2021 CONFORME DOC EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2022 | 700.00 | 00012147608483 | CARINE SILVA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2140/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/07/2022 | 700.00 | 00008928139465 | RENATA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2151/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/07/2022 | 200.00 | 00012686331437 | ANDREZA DOS PASSOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2087/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/07/2022 | 300.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2068/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 13/07/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ANA MARIA BRITO BONFIM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.141/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000974 | 13/07/2022 | 546.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.127/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000975 | 13/07/2022 | 379966.02 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 2000976 | 13/07/2022 | 17010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE SONDAS LUBRIFICADAS URETRAIS, QUE SERÃO DESTINADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.156/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2000977 | 13/07/2022 | 480.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB, MÊS DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2022 | 2000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..CONTRATO N° 00041/2021, DISPENSA N° DV00019/2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/07/2022 | 6000.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..CONTRATO N° 00041/2021, DISPENSA N° DV00019/2021 CONFORME, Memorando 1.887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002738 | 13/07/2022 | 360.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO SOBRE O DECRETO 099/22 E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2022 DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.126/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0002745 | 13/07/2022 | 12500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (50) DIARAIS DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA OS DIAS 23 A 25 DE JUNHO (SÃO JOÃO EM CAAPORA),DIA 28 DE JUNHO ( SÃO PEDRO CUPISSURA) E DIA 29 DE JUNHO ( PORTO DE CONGAÇARI), ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.133/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/07/2022 | 700.00 | 44106451000183 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ARRAIÁ DO SETOR DE LICITAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.054/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002736 | 13/07/2022 | 247.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL C/ SENSOR DE NÍVEL, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.593/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2022 | 15000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 1050 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 244.90M² PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. COM REFERENCIA AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2022. CONFORME Protocolo 622/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002763 | 14/07/2022 | 2200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE ELÉTRICA NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.177/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/07/2022 | 3000.00 | 15914331000104 | BALTAZAR LOCAÇÕES DE GUINDASTE HIDRAULICO EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (DUAS DIÁRIAS E MEIA), PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO PÁTIO DE EVENTOS. Proc. Administrativo 2.081/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/07/2022 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JULHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.166/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/07/2022 | 268.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. MAIO/ 2022. Proc. Administrativo 1.534/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2022 | 1200.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS CAMISAS DOS TÔRNEIOS DE VÔLEI -CIA DO VÔLEI REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO CORRENTE. Proc. Administrativo 2.096/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/07/2022 | 1200.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS CAMISAS DOS TÔRNEIOS DE VÔLEI ADULTO , REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA D O TRABALHADOR. Proc. Administrativo 2.096/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/07/2022 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 09/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/07/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.427/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/07/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 06/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.429/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/07/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 08/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.430/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/07/2022 | 2333.40 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00041/2021, DISPENSA N° DV00019/2021 CONFORME, Proc. Administrativo 1.711/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002760 | 14/07/2022 | 5345.64 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.176/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000978 | 14/07/2022 | 189983.01 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000979 | 14/07/2022 | 189983.01 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.015/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2022 | 350.00 | 00006936487408 | ABDENES FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1644/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2022 | 300.00 | 00007059008438 | ALBINEI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/07/2022 | 200.00 | 00071853080462 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2148/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/07/2022 | 868.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 308 – CENTRO – CAAPORÃ/PB - REFERENTE AOS MESES 01,02,03,04 E 05 DE 2022. Proc. Administrativo 1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/07/2022 | 576.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES 05,06,08,09,10,12 DE 2021. CONFORME Proc. Administrativo 1.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/07/2022 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.171/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2022 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.169/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/07/2022 | 494.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JULHO/2022 Proc. Administrativo 2.170/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2022 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JULHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.166/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/07/2022 | 181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JULHO/ 2022. Proc. Administrativo 2.166/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.041/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2022 | 350.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTADIA PARA ACOLHIMENTO DE DOIS ESTRANJEIROS EM SITUAÇÃO DE RUA. Proc. Administrativo 1.998/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002797 | 15/07/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.172/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002766 | 15/07/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.179/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO À GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUT. DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0002770 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional no fornecimento do Suporte Técnico Metodológica para função e criação do COMAD - Conselho Municipal de Politicas Públicas Sobre Drogas de Caaporã, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO N° 00123/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002776 | 15/07/2022 | 1250.82 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.158/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002779 | 15/07/2022 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA QSD 3997. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.131/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002780 | 15/07/2022 | 528.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA QSD 3997. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.131/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002781 | 15/07/2022 | 1366.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE - 3551, (FILTRO SECADOR VALVULA, REPARO SECADOR, FILTRO SECADOR DE AR, FILTRO DESUMIFICADOR, SUPORTE DO ABAFADOR). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.181/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002782 | 15/07/2022 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE 7948, (CABO DE ENGATE MARCHA). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.125/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002783 | 15/07/2022 | 328.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE 3178, ( BOIA DO TANQUE). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.137/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002784 | 15/07/2022 | 384.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT 6792, ( INDICADOR COM TEPERATURA COM SENSOR). CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.145/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002786 | 15/07/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.179/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002788 | 15/07/2022 | 226.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SPLIN DE PLACA QSD 3997, ( LAMPADA H4, LAMPADA, BIELETA DA SUSPENSAO, BUCHA DO ESTABILIZADOR). CONTRATO N 00032/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.180/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002790 | 15/07/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SPLIN DE PLACA QSD 3997. CONTRATO N 00032/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.180/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002792 | 15/07/2022 | 496.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00077/2022-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.120/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002793 | 15/07/2022 | 688.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE 3551 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.134/2022 . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002794 | 15/07/2022 | 993.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00077/2022-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.118/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002795 | 15/07/2022 | 3268.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00077/2022-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.110/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 2000980 | 15/07/2022 | 1300.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ASA VERDE EM 12.07.2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.163/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000981 | 15/07/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.188/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002775 | 15/07/2022 | 1924.86 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.162/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002787 | 15/07/2022 | 195.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. E INCLUSÃO SOCIAL.Proc. Administrativo 2.178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002798 | 15/07/2022 | 3500.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXO. Proc. Administrativo 2.192/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002773 | 15/07/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002774 | 15/07/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002785 | 15/07/2022 | 2200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE ELÉTRICA NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.177/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2022 | 2600.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLA DE MATERIAIS (DUREPOXI, LUVAS PVC E CAPAS DE CHUVA) DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.191/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/07/2022 | 864.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 27MT DE CORRENTE GALVANIZADA 3/16, DESTINADAS AO ISOLAMAENTO DE RUAS DE ACESSO A FEIRA LIVRE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/07/2022 | 2103.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JULHO /2022 = R$ 2.103,19 VENCIMENTO: 14/07/2022.. Proc. Administrativo 2.212/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2022 | 1385.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SEC. DE INFRAESTRUTURA: CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA E CARROS DE MÃO, NO PERIODO 12/04 Á 07/06/2022 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.939/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002830 | 18/07/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.218/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2022 | 1748.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 ANDAIMES DE FERRO, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.143/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONTRATO N° 00070/2021-CPL, DISPENSA N° DP00032/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00070/2021-CPL, DISPENSA N° DP00032/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2022 | 1150.00 | 00011333431473 | DEYWISON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO 700,00 SETECENTOS REAIS , VICE CAMPEÃO 300,00 TREZENTOS REAIS E TERCEIRO LUGAR 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS , DO PRIMEIRO TÔRNEIO DE FUTVÔLEI DO CT TRAJANDO DESTE MUNICÍPIO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.992/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/07/2022 | 5700.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DO SÃO JOÃO DA GENTE 2022,FILME DOS MELHORES MOMENTOS DO EVENTO,ALUGUEL DE GIMBAL,ALUGUEL DE DRONE,4 DIARIAS DE LENTE E ASSISTENTE DE VIDEO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.195/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/07/2022 | 4200.00 | 21122123000175 | VAGNER DA SILVA BANDEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO SÃO JOÃO DE CAAPORÃ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.196/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2022 | 30220.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO 2.493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/07/2022 | 502.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EC113/2021. CONFORME MEMORANDO 2.497/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME MEMORANDO 2.503/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2022 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA EXTRA - PROCEDIMENTO DE DESBLOQUEIO OBTV - CR N° 1064014-29/2019 (885036) - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DESDE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.205/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002814 | 18/07/2022 | 870.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente ao forneciemnto de internet da competencia referente ao mês de março, abril e maio de 2022 - dos setores lotado dentro do cadastro da prefeitura sede a saber (Prefeitura sede, casa do empreendedor, Licitação e Almoxarifado).Proc. Administrativo 2.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2022 | 13553.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (DOS PREDIOS DESDE MUNICIPIO) . CONFORME MEMORANDO 2.501/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 2.048/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 18/07/2022 | 7555.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO 2.493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000984 | 18/07/2022 | 5128.67 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.107/2022 . | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000985 | 18/07/2022 | 20000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.186/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000986 | 18/07/2022 | 40000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.. Proc. Administrativo 2.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 18/07/2022 | 178.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - XAROPE / SUSPENSAO: 630ML - 3 FRASCOS DE 210ML | MELATONINA 3MG/M EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.215/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000988 | 18/07/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.216/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 18/07/2022 | 19651.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DESDA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO 2.502/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002809 | 18/07/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SPLIN DE PLACA QSD 3997. CONTRATO N 00032/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.180/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002810 | 18/07/2022 | 432.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG -0833 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.144/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002811 | 18/07/2022 | 859.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQC 9025, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.146/2022 . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002812 | 18/07/2022 | 112.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA 1785 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.132/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002813 | 18/07/2022 | 128.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MNM 7415 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.123/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/07/2022 | 12591.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. CONFORME MEMORANDO 2.493/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002825 | 18/07/2022 | 3239.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1361 EM ANEXO. CONTRATO N° 00019/2022- CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.097/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002831 | 18/07/2022 | 7373.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1360/2022 EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.099/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002832 | 18/07/2022 | 27179.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1362 EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.098/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002836 | 18/07/2022 | 8957.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.182/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002837 | 18/07/2022 | 6398.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS) DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.183/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002838 | 18/07/2022 | 37455.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.184/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/07/2022 | 150.00 | 00048039390478 | JOACIL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 756/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/07/2022 | 200.00 | 00004851325401 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/07/2022 | 300.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.150/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/07/2022 | 200.00 | 00001457806436 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.094/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/07/2022 | 200.00 | 00073945161487 | TÂNIA CARLOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.815/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.986/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2022 | 200.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.982/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070138995427 | EVELLIN MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2022 | 800.00 | 00004742129474 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.233/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.228/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2022 | 250.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.229/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2022 | 300.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.966/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2022 | 300.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.966/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002845 | 19/07/2022 | 1201.86 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP, RELATIVO AO MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2022 | 695.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE UM VEICULO GOL E UMA FAIXA EM LONA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.114/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2022 | 16090.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (DAS ESCOLAS DESDE MUNICIPIO) . CONFORME MEMORANDO 2.500/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2000990 | 19/07/2022 | 253.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO 30/03/2022 à 30/04/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 19/07/2022 | 720.00 | 00070630537445 | SUELITOM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DISPESAS COM FISIOTERPIA . Proc. Administrativo 2.219/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 2000992 | 19/07/2022 | 17580.00 | 24312968000111 | ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTTOBOCK - KIMBA NEO 02, EM BENEFICO DA PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA. CONFORME ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DV 0020/20222. CONTRATO0063/2022. Proc. Administrativo 3.012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000993 | 19/07/2022 | 20426.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.225/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000994 | 19/07/2022 | 474.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.224/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000995 | 19/07/2022 | 2205.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.226/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000996 | 19/07/2022 | 7503.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES. Proc. Administrativo 2.223/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000997 | 19/07/2022 | 11035.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.222/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000998 | 19/07/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 12/07/2022. Proc. Administrativo 2.240/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2000999 | 19/07/2022 | 10181.59 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.249/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001000 | 19/07/2022 | 1238.59 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.251/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001001 | 19/07/2022 | 18375.38 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.246/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2022 | 1946.07 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2022 | 124.07 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). Proc. Administrativo 2.194/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002844 | 19/07/2022 | 870.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente ao forneciemnto de internet da competencia referente ao mês de março, abril e maio de 2022 - dos setores lotado dentro do cadastro da prefeitura sede a saber (Prefeitura sede, casa do empreendedor, Licitação e Almoxarifado).Proc. Administrativo 2.173/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002842 | 19/07/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. Proc. Administrativo 2.190/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002843 | 19/07/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.190/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002847 | 19/07/2022 | 1360.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIXO DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA RLZ4I68, MODELO BAÚ, COR BRANCA, DO PROGRAMA PAB. Proc. Administrativo 1.812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002848 | 19/07/2022 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIXO DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA RLZ4I68, MODELO BAÚ, COR BRANCA, DO PROGRAMA PAB. Proc. Administrativo 1.812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2022 | 2029.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002872 | 20/07/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONTRATO N° 00002/2020-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.260/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2022 | 63.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, VISANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA TRANSPORTES ME, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL 0000118-60.2016.815.0021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 2.535/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002874 | 20/07/2022 | 11285.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (BORRACHA BRANCA 40 MM CX COM 40 UND, CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS, CAIXA ARQUIVO PLASTICA, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS GALVANIZADO, COLA BRANCA 90 G, COLA QUENTE GROSSA ...), CONTRATO N° 00057/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 20/07/2022 | 1120.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DOIS VEICULOS GOL,NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.111/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001003 | 20/07/2022 | 40000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.217/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 20/07/2022 | 5320.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 56 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 35 X 95,00 REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 20/07/2022 | 22.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/07/2022 | 200.00 | 00012100407430 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.938/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2022 | 500.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.106/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001601262400 | MARINALVA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.103/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2022 | 150.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.396/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2022 | 200.00 | 00004093582408 | LUZENIRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.705/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0002863 | 20/07/2022 | 14936.60 | 43111729000148 | VERLANGE VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFIO EVENTUAL CITADA NA LEI 711/2012, CONTRATO N° 00080/2022-CPL, DISPENSA N° DV00037/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.095/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009189664426 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.199/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.708/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2022 | 200.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.625/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2022 | 200.00 | 00070977200426 | INGRID FERNANDES DE FRENÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.142/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001296258416 | JULIO IGLESIAS DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.152/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00000831636467 | RAUL FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ NOS DIAS 23,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2022 | 1482.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 14 METROS DE LONA IMPRESSA COM ILHOS PARA O SÃO JOÃO E 130 ADESIVOS PARA BARRACAS PARA A SECRETARIA DE EVENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.116/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/07/2022 | 585.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 13 PLACAS DE INTERDITADA PARA CAVALET PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2022 | 294.79 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MANGUEIRA E CAPA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA FROTA PRÓPRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002878 | 21/07/2022 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONTRATO N° 00038/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.282/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002887 | 21/07/2022 | 6006.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.287/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/07/2022 | 3105.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BÁSICOS PARA A BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRINALDO FERNANDES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.723/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/07/2022 | 300.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.272/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/07/2022 | 350.00 | 00006963347476 | RENATA DA SILVA FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.274/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002882 | 21/07/2022 | 8989.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.221/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002883 | 21/07/2022 | 227.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.230/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002885 | 21/07/2022 | 21021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.288/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001006 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.261/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 21/07/2022 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA EM FAVOR DE DAVID BRYAN DA SILVA RIBEIRO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.257/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001008 | 21/07/2022 | 17505.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.255/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 21/07/2022 | 8700.00 | 05875298000105 | MEDIFONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AUDITIVO, EM BENEFICIO DE JOÃO FERREIRA BATISTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.256/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 21/07/2022 | 20000.00 | 31281672000146 | CLINICA MEDICA MOURATO UROLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO EM BENEFICIO DE EURICLEA FERREIRA DOS SANTOS,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.281/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 21/07/2022 | 400.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA NA CIDADE DE PATOS – PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.276/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 21/07/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCOS, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.277/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/07/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/07/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.560/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/07/2022 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12/07/2022, CONFORME MEMORANDO 2.558/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002884 | 21/07/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.981/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/07/2022 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO ONIX DE PLACA QSM-3437, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.250/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/07/2022 | 424.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.575/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001013 | 22/07/2022 | 5535.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 06 (SEIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU'S, 06 (SEIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU'S, NAS UNIDADES DOS PSFs DO MUN ÍCIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME Proc. Administrativo 1.902/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002889 | 22/07/2022 | 3256.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NOT 6792, (EIXO COMANDO BBA INJETORA, KIT BUCHA, BOBINA INGNIÇÃO, CORREIA, PORTA ESCOVA), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002890 | 22/07/2022 | 1150.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NOT 6792. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.280/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002893 | 22/07/2022 | 4406.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NOT 6792,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.280/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002894 | 22/07/2022 | 4800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.279/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009377261414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.293/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2022 | 14000.00 | 10814708000130 | GOIANA PRE-FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE ESTRUTURA PARA CAIXA DÁGUA PARA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.292/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2022 | 11918.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS (2) BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.605/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002922 | 25/07/2022 | 62768.45 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, DE ACORDO COM O CONVENIO 064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 00027/2020-CPL NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS NO 00002/2020. Proc. Administrativo 2.263/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002923 | 25/07/2022 | 25500.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMRA DE 18.000 PARALELEPIPEDO GRANITICO E 200 MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. Proc. Administrativo 2.322/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002896 | 25/07/2022 | 1939.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONTRATO N° 00057/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.115/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002899 | 25/07/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0002901 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB – CEP: 58326000, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONTRATO N° 00067/2022-CPL, DISPENSA N/ DP00026/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002907 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. Proc. Administrativo 1.637/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/07/2022 | 3778.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRINALDO FERNANDES, PARA O DIA 07 DE SETEMBRO/2022, (PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA, TALABARTE NYLON P/INSTRUMENTOS, PELE 14 BATEDEIRA LEITOSA, PELE 14 RESPOSTA, BAQUETA DIVERSAS, ATABAQUE TIMBA DVS ...) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002898 | 25/07/2022 | 3652.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 URNAS (ADULTO) (04X R$ 725,00 = 2.900,00), 04 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES NATURAIS (04X 188,00 = 752,00), PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017, CONTRATO N° 00037/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.149/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002900 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONTRATO N° 00014/2021-CPL, DISPENSA N° DP00005/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002903 | 25/07/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 2.198/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002904 | 25/07/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/07/2022 | 200.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.093/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2022 | 200.00 | 00013927555495 | VITORIA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.269/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2022 | 200.00 | 00008637118470 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.416/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2022 | 200.00 | 00012812144424 | JOSILENE SIMÃO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.069/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001601322402 | JOSÉ ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.369/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/07/2022 | 300.00 | 00001453256440 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.201/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2022 | 200.00 | 00070059320486 | SAMARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.832/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2022 | 200.00 | 00073838632400 | JOÃO FLORO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.092/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.624/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002906 | 25/07/2022 | 4800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.279/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2022 | 60.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.315/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2022 | 50.00 | 00003907466497 | PERISPAULA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.317/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2022 | 50.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2022 | 50.00 | 00076300340406 | RISOLEIDE MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA. Proc. Administrativo 2.321/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 25/07/2022 | 721.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/05/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.313/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 25/07/2022 | 679.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/08/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.318/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 25/07/2022 | 870.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/07/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.316/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 25/07/2022 | 600.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO NA 7º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA NA CIDADE DE PATOS – PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.314/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001018 | 25/07/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE JUNHO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.319/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 25/07/2022 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA COLUNA LOMBO SACRA EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.323/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 25/07/2022 | 880.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE SIALORRESSONANCIA EM FAVOR DO PACIENTE ALCIELLY ALVES DE SOUZA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.325/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001021 | 25/07/2022 | 1321.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.332/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001022 | 25/07/2022 | 5593.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 14 (QUATORZE) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, 02 (DOIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 12.000 BTU S EXECUTADOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA., CONFORME ANEXO., CONFORME Proc. Administrativo 1.901/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2001023 | 25/07/2022 | 1959.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE AR CONDICIONADO EM GERAL, SENDO 02 (DOIS) MANUTENÇÕES EM SPLIT DE 9.000 BTU S, NA UNIDADE DO SAMU DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. Proc. Administra tivo 1.900/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2001024 | 25/07/2022 | 6614.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.335/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001025 | 25/07/2022 | 25025.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.336/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/07/2022 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 11.605-X (MDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2022 | 48.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 26/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.298/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.307/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/07/2022 | 1310.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL FRICON DO HOPI TAL ANA VIRGINIA, COM TROCA DO COMPRESSOR EMBRACO HERMÉTICO 1/3+, R134, 220V, COM CARGA DE GÁS LIMPEZA NO SISTEMA, MÃO DE OBRA E TAXA DE DESLOCAMENTO, MODELO HDE-503, NÚMERO DE SÉRIE 0514000609, 220V NA COR BRANCA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.337/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/07/2022 | 450.00 | 73869141000119 | CLINICA INTEGRADA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA SS/ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA DA PACIENTE: SEVERINA LUCRÉCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF:021.859.064-45,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.341/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/07/2022 | 4381.40 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS NQJ8985 E QSJ8A65/PB, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.345/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001029 | 26/07/2022 | 270000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.347/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002929 | 26/07/2022 | 97.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.231/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002930 | 26/07/2022 | 37455.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.333/2022 . | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002931 | 26/07/2022 | 6457.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - (EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.331/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002933 | 26/07/2022 | 7373.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00019/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.329/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002934 | 26/07/2022 | 3656.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00019/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.326/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002935 | 26/07/2022 | 27179.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00019/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.328/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002936 | 26/07/2022 | 8957.04 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00018/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002937 | 26/07/2022 | 37455.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N 00018/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002924 | 26/07/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 365/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0002925 | 26/07/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 2.198/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002927 | 26/07/2022 | 2585.56 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 512 KM DE TRANSLADO E UMA (01) APLICAÇÃO DE FORMOL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPALDE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017, CONTRATO N° 00037/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.147/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002926 | 26/07/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTRATO N°00052/2022-CPL. (Proc. Adm 2.117/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002928 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE OCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.018/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002932 | 26/07/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.350/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/07/2022 | 180408.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/07/2022 | 39057.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2022 | 65092.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2022 | 122476.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/07/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/07/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/07/2022 | 32076.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/07/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2022 | 8772.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2022 | 41989.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2022 | 9936.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003014 | 27/07/2022 | 3730.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO JUNINO DE CAAPORÃ E CUPISSURA-PB, CONTRATO N° 00107/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.262/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2022 | 14800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2022 | 1616.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/07/2022 | 5603.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/07/2022 | 39215.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2022 | 15571.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/07/2022 | 11510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2022 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2022 | 18682.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2022 | 35200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2022 | 300.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.327/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2022 | 250.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.611/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2022 | 200.00 | 00070060025409 | FLAVIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 798/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004720596452 | LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.818/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004017751431 | JOÃO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.267/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2022 | 300.00 | 00081936257491 | MARLUCE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.352/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2022 | 300.00 | 00007655757445 | JOSELINA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.304/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2022 | 450.00 | 00009377264430 | EVERSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.356/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2022 | 300.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.353/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2022 | 200.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.372/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.209/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.211/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ( Proc. Administrativo 2.211/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.211/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.202/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.202/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.204/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.202/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(Proc. Administrativo 2.206/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.( Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.206/20220). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.(Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.206/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2022 | 300.00 | 00016463930407 | ROSANGELA FELISARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 1.569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2022 | 100.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2022 | 797.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2022 | 100.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.372/2022. Proc. Administrativo 2.247/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002980 | 27/07/2022 | 3750.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV000044/2022. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.286/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2022 | 991177.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2022 | 135000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2022 | 384120.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2022 | 14648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2022 | 38442.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2022 | 51006.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2022 | 1827.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2022 | 74263.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2022 | 73894.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2022 | 101492.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001030 | 27/07/2022 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO 30/03/2022 à 30/04/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 27/07/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 27/07/2022 | 2712.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 27/07/2022 | 1939.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 27/07/2022 | 75389.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 27/07/2022 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/07/2022 | 29216.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/07/2022 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 27/07/2022 | 84045.91 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 27/07/2022 | 10908.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 27/07/2022 | 26015.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 27/07/2022 | 13607.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 27/07/2022 | 7997.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/07/2022 | 1939.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/07/2022 | 79785.18 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 27/07/2022 | 101672.71 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 27/07/2022 | 58610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/07/2022 | 40229.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/07/2022 | 29986.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/07/2022 | 13636.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 27/07/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/07/2022 | 4181.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/07/2022 | 507.60 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.373/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 27/07/2022 | 350.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. Proc. Administrativo 2.295/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 27/07/2022 | 519.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM BENEFICIO DE TARSILA VIRGINIA DIAS DA SILVA , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.375/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2022 | 27220.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2022 | 43473.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2022 | 5540.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2022 | 37669.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2022 | 28673.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2022 | 16232.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0003083 | 27/07/2022 | 3150.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONTRATO N° 00123/2022-CPL, DISPENSA N° DV00045/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.121/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2022 | 34200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/07/2022 | 18317.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/07/2022 | 18935.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2022 | 17300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2022 | 16089.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2022 | 5174.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2022 | 30510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2022 | 6957.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 2.639/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2022 | 184817.23 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 45ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 2.639/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2022 | 2639.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2022 | 0.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.660/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2022 | 184.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.661/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2022 | 6453.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.663/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2022 | 8931.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.662/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2022 | 23270.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE MULTA RELATIVO A ENTREGA DO DCTF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.669/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2022 | 2874.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB EC 113/2021 (DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.670/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2022 | 3808.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2022 | 6910.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2022 | 3466.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2022 | 8383.23 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2022 | 1194.08 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2022 | 4706.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2022 | 9755.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19/07/2022, CONFORME Memorando 2.667/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2022 | 3008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Publicação no Diário Oficial , nos dias 22 e 23/07/2022., CONFORME Memorando 2.668/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Publicação Diário Oficial e Jornal A União, no dia 16/07/2022., CONFORME Memorando 2.666/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/07/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/07/2022 | 16278.37 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/07/2022 | 4876.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/07/2022 | 13299.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/07/2022 | 11492.18 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/07/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/07/2022 | 599.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/07/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/07/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/07/2022 | 11998.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/07/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/07/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 28/07/2022 | 1519.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 28/07/2022 | 19204.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 28/07/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 28/07/2022 | 8322.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 28/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 2001074 | 28/07/2022 | 648.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO HORÁRIO NOTURNO NO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.377/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/07/2022 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 28/07/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 28/07/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 28/07/2022 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001079 | 28/07/2022 | 200.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. Proc. Administrativo 2.301/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001080 | 28/07/2022 | 25000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. Proc. Administrativo 2.300/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001081 | 28/07/2022 | 200.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/07/2022 | 185731.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2022 | 70335.19 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2022 | 21267.53 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2022 | 10718.93 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2022 | 12878.71 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/07/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/07/2022 | 11754.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/07/2022 | 9712.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2022 | 28578.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003164 | 28/07/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.398/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2022 | 3546.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2022 | 11480.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/07/2022 | 3170.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.294/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003163 | 28/07/2022 | 6006.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. (PROC ADM 2.399/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2022 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2022 | 77.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2022 | 2488.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/07/2022 | 1106.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/07/2022 | 7482.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2022 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2022 | 533.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2022 | 9269.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2022 | 10970.00 | 36081616000181 | MARCIO DE SOUSA TEIXEIRA- MT SEGURANCA ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003165 | 28/07/2022 | 1200.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DOS EVENTOS DE SÃO JOÃO DOS ALUNOS ESPECIAIS DIA 09/06/2022, ARRAIA DO PIQUETE DIA 18/06/2022 E ARRAIÁ DA AÇÃO SOCIAL DIA 21/06/2022. CONTRATO N° 00046/2022-CPL, DISPENSA N° DP00016/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2022 | 1388.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/07/2022 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2022 | 1929.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/07/2022 | 7056.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2022 | 16731.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2022 | 30063.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/07/2022 | 20873.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003176 | 29/07/2022 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. Proc. Adm 1.946/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2022 | 270.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA DO PAC E VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL, NO DIA 22/03. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 275.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA E RETRO DO PAC E LAVAGEN DO VEÍCULO DA GUARDA. NOS DIAS 04 E 05/07/2022. Proc. Administrativo 2.284/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 70348.52 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2022 | 384180.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2022 | 510.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAReferente a taxas de Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do ônibus placa MNM 7415, conforme documentação em anexo. Proc. Administrativo 2.393/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS DE PLACA NQE 3178. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.385/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DA SPIN DE PLACA QSD 3977 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.397/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS DE PLACA OGE 7948, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.391/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003174 | 29/07/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. PROC. 2055/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003175 | 29/07/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. Proc. Adm 1.951/2022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2022 | 982.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DA SPIN DE PLACA QSD 3997, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.411/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxas de Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do ônibus placa QFG 0833, conforme documentação em anexo. Proc. Administrativo 2.408/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2022 | 214.18 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxas de Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do ônibus placa OEZ 4484, conforme documentação em anexo. Proc. Administrativo 2.392/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2022 | 214.18 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxas de Licenciamento 2022 e Bombeiro 2022 do ônibus placa OFA 1785, conforme documentação em anexo. Proc. Administrativo 2.388/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2022 | 262.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B77, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.412/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003185 | 29/07/2022 | 1201.86 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP, RELATIVO AO MESES DE JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/07/2022 | 26915.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001083 | 29/07/2022 | 1814.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.387/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001084 | 29/07/2022 | 3730.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.394/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001085 | 29/07/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.407/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0003169 | 29/07/2022 | 6600.00 | 45868051000178 | DELVA THYARES FONSECA DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS Á SEREM PLANTADAS EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00122/2022-CPL, DISPENSA N° DV00047/2022. (MEMORANDO 2.156/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 30810.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2022 | 44969.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, (9° PARCELA DO ACORDO JUNTO A C.E.F. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.683/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2022 | 47.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2022 | 939.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2022 | 246.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2022 | 389.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2022 | 634.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2022 | 328.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2022 | 406.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2022 | 196.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2022 | 196.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. (MEMORANDO 2.685/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001086 | 01/08/2022 | 200.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. Proc. Administrativo 2.396/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0003188 | 01/08/2022 | 6508.15 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÕES DE CHAPA GALVANIZADA PARA A ESCOLA EUNICE NAZARIO, PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00127/2022-CPL, DISPENSA N° DV00049/2022. CONFORME MEMORANDO 1.854/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2022 | 2450.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE AREIA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.384/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2022 | 200.00 | 00070057917469 | IVANIZE BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.967/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2022 | 150.00 | 00070059964456 | THAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 865/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2022 | 250.00 | 00008161857431 | REJANE MARIA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.090/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2022 | 200.00 | 00006177195431 | IDIVAN ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.351/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007609959405 | MARIA IONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.362/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2022 | 300.00 | 00070207159408 | ANA LUCIA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.271/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2022 | 300.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.381/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2022 | 200.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.070/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2022 | 350.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.203/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003208 | 01/08/2022 | 62768.47 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, DE ACORDO COM O CONVENIO 064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 00027/2020-CPL NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS NO 00002/2020. Proc. Administrativo 2.263/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2022 | 110.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E CAPA PRENS. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E DA FROTA PRÓPRIA. Proc. Administrativo 2.283/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2022 | 325.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EUTANÁSIA EM ANIMAL ENVOLVIDO EM ATROPELAMENTO, O QUAL NÃO HAVIA CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA, AFIM DE EVITAR SOFRIMENTO DO ANIMAL. Proc. Administrativo 2.285/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0003223 | 02/08/2022 | 52900.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Memorando 1.150/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2022 | 200.00 | 00072652403400 | MÁRCIO MAGNO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.413/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2022 | 100.00 | 00012561598403 | WALQUIRIA SILVIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.400/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.409/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2022 | 300.00 | 00079869238491 | JOSILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.360/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003224 | 02/08/2022 | 646.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.324/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.414/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001088 | 03/08/2022 | 720.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO E PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO NA CIDADE E NO DISTRITO DE CUPISSURA,NO MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 2.430/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2022 | 220.00 | 31416374000116 | MELO E SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 2 FAIXAS PARA CAMINHÃO UTILIZADO PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VISANDO GRAVIMETRIA, REALIZADO EM 25/07/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.376/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003241 | 03/08/2022 | 195.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 2.427/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2022 | 2950.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO TOALHAS GRANDES PARA CERIMÔNIA, CAPAS PARA CADEIRAS,TOALHAS PARA MESAS, TECIDOS PARA DECORAÇÕES, MESÕES, ARRANJOS DECORRATIVOS E PAINEL, PARA ABERTURA DO MAIO AMARELO QUE REALIZOU-SE NO DIA 20/04/2022 E 10/05/2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.254/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/08/2022 | 1461.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CENÁRIO JUNINO PAINEL, BANDEJAS, MESÕES, BOLOS DECORATIVOS. BONECOS JUNINOS, CHAPEUS, BALÕES, TOALHAS DE XITAS E XITAS PARA DECORAÇÃO NO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE FOI REALIZADO EM CUPISSURA DIA 03/06/2022 E EM CAAPORÃ DIA 10/06/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.346/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003247 | 03/08/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019.(Proc. Adm 2.443/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2022 | 300.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.266/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2022 | 150.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.338/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2022 | 150.00 | 00071899425489 | GISELLY DE MOURA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.876/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.234/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2022 | 250.00 | 00071334953414 | RITA DE CASSIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/08/2022 | 150.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.228/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/08/2022 | 250.00 | 00010296951480 | MARIA RITA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.878/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/08/2022 | 350.00 | 00003776175478 | LUCIVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.435/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009097050464 | MÉRCIA MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.417/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/08/2022 | 250.00 | 00011839027436 | ELIAB MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.420/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2022 | 350.00 | 00001631471406 | LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.436/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008691413417 | MICHELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.309/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2022 | 300.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.268/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2022 | 2194.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA (EXTRAÇÃO DE BUCHA, SERVIÇO DE SOLDA, ENCHIMENTO E DESBASTE), CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CORRENTE EM TUBO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.289/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2022 | 420.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE RESÍDUOS SOLÍDOS EM DIVERSOS BAIRROS PARA FAZER O PROCESSO DE GRAVIMETRIA, NO DIA 27/07/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.369/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003244 | 03/08/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019. Proc. Adm 2.441/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003248 | 04/08/2022 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019.(Proc. Adm 2.444/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001089 | 05/08/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.451/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 05/08/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MIE EM BENEFICIO DE JOSELITA FLORENTINO TELES DE SOUZA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.453/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001091 | 05/08/2022 | 1021.62 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.454/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 08/08/2022 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 19/07/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.473/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 08/08/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.470/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001094 | 08/08/2022 | 161.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.459/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 08/08/2022 | 1668.44 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QSA - 2307, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.456/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 08/08/2022 | 2129.99 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA QSA - 2337, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.458/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001097 | 08/08/2022 | 376161.15 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. Proc. Administrativo 2.450/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001098 | 08/08/2022 | 146038.85 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. Proc. Administrativo 2.449/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001099 | 08/08/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.476/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 08/08/2022 | 574.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 VENCIMENTO 14/07/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.477/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 08/08/2022 | 643.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 VENCIMENTO 15/08/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.478/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 08/08/2022 | 838.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/09/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.480/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2022 | 24393.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.776/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.783/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2022 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 28/07/2022. CONFORME MEMORANDO 2.784/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2022 | 432.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7. (MEMORANDO 2.775/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2022 | 250.00 | 00071064414494 | EDMARA SOUSA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.807/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.410/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2022 | 400.00 | 00012627222414 | GRAZIELLE VITÓRIA BEZERRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.355/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2022 | 200.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTINI COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.344/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2022 | 200.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.236/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2022 | 200.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.237/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/08/2022 | 200.00 | 00007475037452 | ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/08/2022 | 600.00 | 00001846719496 | ZENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.460/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007655729409 | ELIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.873/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2022 | 6000.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 43 – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE CREAS. REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.506/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003265 | 09/08/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 2.378/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003267 | 09/08/2022 | 1972.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2022. Proc. Administrativo 1.956/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003268 | 09/08/2022 | 1322.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS TERRITORIAIS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 2.434/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003264 | 09/08/2022 | 162.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINAS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CONSELHO TUTELAR, SEDHIS, CREAS, AUXILIO BRASIL E SCFV VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃOSOCIAL, CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.419/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003266 | 09/08/2022 | 12440.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE AFETADOS PELO DESASTRE NATURAL QUE ATINGIU O PORTO DE CONGAÇARI CAAPORÃ/PB, DE ONDE ESSAS FAMÍLIAS TIRAVAM SEU SEU SUSTENTO, CONTRATO N° 00020/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00040/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.431/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003272 | 09/08/2022 | 3800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ÔNIBUS DE PLACA NQE: 3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.486/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003273 | 09/08/2022 | 1664.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSJ: 5B77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.475/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003274 | 09/08/2022 | 7400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QSJ: 5B77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.475/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003275 | 09/08/2022 | 6400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQC: 9025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). Proc. Administrativo 2.481/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2022 | 15181.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. (MEMORANDO 2.795/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2022 | 63169.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME MEMORANDO 2.796/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MEMORANDO 2.794/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 09/08/2022 | 1213.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.485/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001104 | 09/08/2022 | 650.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.487/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 10/08/2022 | 184.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CATECOLAMINAS PLASMÁTICA E CORTISOL APÓS 1MG DE DEXAMETASONA. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.496/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/08/2022 | 8729.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. CONFORME MEMORANDO 2.813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MEMORANDO 2.794/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2022 | 266.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a recarga de dois (2) tonners 83a, um (1) tonner 85a e dois (2) tonner CM-CE505A/CF280A para atender os setores RH, RG, reservista. Proc. Administrativo 2.455/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2022 | 34919.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. (MEMORANDO 2.813/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2022 | 34170.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARCELAMENTO - EC113/2021, . CONFORME MEMORANDO 2.824/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2022 | 34673.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARCELAMENTO - EC113/2021, . CONFORME MEMORANDO 2.824/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2022 | 2903.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - RFB EC 113/2021. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO. CONFORME MEMORANDO 2.825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2022 | 350.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E CONSUMO NO PERIODO DE 27.07 À 29.07.2022, PARA : GLICÉRIO GOMES SANTANA E EDNA DE LIMA FERREIRA SANTANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2022 | 244.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E CONSUMO NO PERIODO DE 27.07 À 29.07.2022, PARA : GLICÉRIO GOMES SANTANA E EDNA DE LIMA FERREIRA SANTANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.442/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2022 | 14549.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. (MEMORANDO 2.813/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003295 | 10/08/2022 | 1760.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG: 0833, CONFORME CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003297 | 10/08/2022 | 1400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG: 0833, CONFORME CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.471/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2022 | 6105.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELACAO OSV: 7791, BOBINA BVDR.R$110,00, BOBINA SEVA SVT-3000A.R$ 80,00, SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO..R$5.915,00 NOS ONIBUS DE PLACA:NQE 3551, NQE 1785, OFA 1785, QFD 7C62, MOT 679Proc. Administrativo 2.497/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003308 | 10/08/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019 2.500/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007265851498 | ALDENISTA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.320/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071799521419 | RUAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.296/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004934041478 | JUSSARA TEIXEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.491/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2022 | 250.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.244/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012686331437 | ANDREZA DOS PASSOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.383/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003285 | 10/08/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 2.378/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.248/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005344102437 | FRANCIALISSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.439/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2022 | 600.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.461/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007210071474 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.447/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.452/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004958583408 | JOSENILDA ANDRADE GAMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.316/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003277 | 10/08/2022 | 4250.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONTRATO N° 00058/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.139/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003293 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.465/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003294 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB – CEP: 58326000, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.468/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003296 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEDHIS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. Proc. Administrativo 2.464/2022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003305 | 10/08/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019.(Proc. Adm 2.498/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003306 | 10/08/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019 2.498/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003303 | 10/08/2022 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DO BANCO DO NORDESTE NO SENAI NO DIA 24 DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.495/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003304 | 10/08/2022 | 800.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AOS EVENTOS: ARRAIÁ DA FEIRA LIVRE DIA 04 DE JUNHO DE 2022 E FESTA DE SÃO CRISTOVÃO DIA 31 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.494/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TESOURA DE MADEIRA PARA SUSTENÇÃO DA SALA DE AULA DO AEE DA ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.429/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/08/2022 | 1200.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE 03 CONDUTORES DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.515/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003316 | 11/08/2022 | 46736.09 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS 86 DIÁRIO ESCOLAR DIVERSOS TAM. OFÍCIO, ENCADERNADOS COM CAPA E CONTRA CAPA EM PLASTICO E CAPA EM PAPEL 180G 4X1 COR, MIOLO EM PAPEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003317 | 11/08/2022 | 7304.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESAREFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/08/2022 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 16/08/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.511/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.512/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 03/08/2022. CONFORME MEMORANDO 2.835/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/08/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 02/08/2022. CONFORME MEMORANDO 2.834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/08/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 05,09/08/2022. CONFORME MEMORANDO 2.836/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001107 | 11/08/2022 | 72619.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.510/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 11/08/2022 | 599.65 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. Proc. Administrativo 2.516/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2001110 | 12/08/2022 | 20000.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.186/2022 . | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001111 | 12/08/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.Proc. Administrativo 2.520/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2022 | 180.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2022. Proc. Administrativo 2.521/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003319 | 12/08/2022 | 899.80 | 27620702000124 | VITTEL GROUP SOFTWARES E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SERVIÇOS NA INTALAÇÃO DE 1x CENTRAL PABX-IP VCM CLOUD, 8x LICENÇA RAMAL VITTEL CALL MANAGER (VCM), 8x TELEFONE IP EXECUTIVO, 2x CANAL DE VOZ ILIMITADO FIXO/MÓVEL BRASIL, 1x SUPORTE TÉCNICO ESPECIAL, PAGAMENTO DA MENSALIDADE, CONTRATO N° 00066/2022-CPL, DISPENSA N° DV00030/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003321 | 12/08/2022 | 1156.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 00077/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022 E NOTA FISCAL Nº000001485/2022. (Proc. Administrativo 2.517/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003322 | 12/08/2022 | 1801.24 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO), DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N00077/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N00011/2022 E NOTA FISCAL Nº000001486/2022. (Proc. Administrativo 2.531/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003323 | 12/08/2022 | 3843.10 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N00077/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N00011/2022 E NOTA FISCAL Nº000001487/2022. (Proc. Administrativo 2.529/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2022 | 2762.15 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE QUEPES PARA BANDA FANFARRA IRINALDO FERNANDES. Proc. Administrativo 2.493/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/08/2022 | 5500.00 | 00008092913471 | JULIERME STANLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BOTAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA IRINALDO FERNANDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.483/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/08/2022 | 19000.00 | 00090604776420 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CUSTUMIZAÇÃO DOS FIGURINOS DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.472/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/08/2022 | 1300.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DO VÍDEO DO DIA DOS PAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.539/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2022 | 180.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO NA PREFEITURA DA PORTA PRINCIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.528/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2022 | 8672.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A ENERGIA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.861/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2022 | 250.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.403/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2022 | 300.00 | 00012686053445 | MARIA LUIZA PEREIRADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.505/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/08/2022 | 250.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.339/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011347916407 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.245/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.432/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/08/2022 | 250.00 | 00007646059412 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.252/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/08/2022 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.467/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/08/2022 | 250.00 | 00005799966465 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.167/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/08/2022 | 350.00 | 00070059602465 | SINTYA SUELLEN PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.503/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2022 | 15416.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 2.859/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003328 | 15/08/2022 | 899.80 | 27620702000124 | VITTEL GROUP SOFTWARES E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SERVIÇOS NA INTALAÇÃO DE 1x CENTRAL PABX-IP VCM CLOUD, 8x LICENÇA RAMAL VITTEL CALL MANAGER (VCM), 8x TELEFONE IP EXECUTIVO, 2x CANAL DE VOZ ILIMITADO FIXO/MÓVEL BRASIL, 1x SUPORTE TÉCNICO ESPECIAL, PAGAMENTO DA MENSALIDADE, CONTRATO N° 00066/2022-CPL, DISPENSA N° DV00030/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.425/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME MEMORANDO 2.860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 15/08/2022 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OE EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.536/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 15/08/2022 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPSULOTOMIA COM YAG LASER OE EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.536/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001114 | 15/08/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORME ANE ANEXO. Proc. Administrativo 2.537/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2001115 | 15/08/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/07/ 12/07/2022 A 12/08/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.535/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001116 | 15/08/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE JULHO DE 2022 A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.525/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 15/08/2022 | 14132.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 2.862/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001118 | 15/08/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30.06.2022 A 31.07.2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.540/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472021 | 2001119 | 16/08/2022 | 30000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA E SAMU DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.543/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001120 | 16/08/2022 | 150000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.544/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 16/08/2022 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SOB SEDAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE LEANDO C. DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.550/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003346 | 16/08/2022 | 36000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, ABRANGEDO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E SUA EVOLUÇÃO, CONTRATO N° 00075/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO 2.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/08/2022 | 17500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JAN,FEV,MAR,ABRL,MAIO,JUN,JUL DE 2022, CONFORME MEMORANDO 2.278/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/08/2022 | 38.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 309/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0003344 | 16/08/2022 | 12000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO IGM, GESTAO.GOV.BR, DESTE MUNICIPIO, CONTRATON° 00131/2022-CPL, DISPENSA N° DV00050/2022, CONFORME MEMORANDO 2.243/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0003358 | 16/08/2022 | 11500.00 | 00075619504468 | GEORGE AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA REUNIÕES- ALTIPLEX JOSE OLIMPIO OFFICE, SITUADO NA AVENIDA JOÃO CIRILO DA SILVA, JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 2.258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0003347 | 16/08/2022 | 15000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES (AGOS,SET,OUT,NOV,DEZ) 05 MESES, CONTRATO N° 00130/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2022. CONFORME MEMORANDO 1.889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0003356 | 16/08/2022 | 6513.06 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N° 00102/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00043/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.548/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003357 | 16/08/2022 | 580.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022, COM OS SETORES LOTADOS DENTRO DO CADASTRO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/08/2022 | 300.00 | 00007356580489 | SARAH CARDOSO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.522/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003349 | 16/08/2022 | 721.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSE 8969 DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 2.530/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003351 | 16/08/2022 | 852.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QFR 3973 DE PROPRIEDADE DO IGP - PAB. Proc. Administrativo 2.532/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003343 | 16/08/2022 | 46736.09 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOS 86 DIÁRIO ESCOLAR DIVERSOS TAM. OFÍCIO, ENCADERNADOS COM CAPA E CONTRA CAPA EM PLASTICO E CAPA EM PAPEL 180G 4X1 COR, MIOLO EM P APEL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 2.424/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003355 | 16/08/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019 2.542/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003352 | 16/08/2022 | 1274.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.534/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003353 | 16/08/2022 | 984.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 2.533/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003354 | 16/08/2022 | 350.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.534/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003378 | 17/08/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PICKUP VW/SAVEIRO, MOTOR 1.6, PLACA QSF2I79 - VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 446/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003379 | 17/08/2022 | 704.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.533/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003380 | 17/08/2022 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo2.533/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2022 | 326.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.418/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003376 | 17/08/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, 01 VEICULO CAMINHONETE FIAT/TORO, PLACA QSJ1190 R$ 6.200,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3D21- R$ 2.690,00. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003381 | 17/08/2022 | 6356.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À (14) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.340/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003377 | 17/08/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 1.0, PLACAS QFD3B81, QSI0468, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 03/2021. CONFORME PROTOCOLO 446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2022 | 2250.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLARES, PARA 9 (NOVE) PARTICIPANTES, ADEILTON NARCISO LOURENÇO,DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO, EDEILSON DA SILVA LINS, GILSON DE MENDONÇA CARNEIRO, JOSÉ JOSIMAR FERNANDES, JOSÉ PACHECO DE LIMA FILHO, JOSÉ ALVES BEZERRA, NAGILSON GERONIMO GOMES E VALDIR DOS SANTOS FREITAS, DURANTE O PERÍODO DE 27/08 A 03/09/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.561/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003387 | 17/08/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM2.572/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003359 | 17/08/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO NO CARRO DE PLACA QSG 1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.530/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003360 | 17/08/2022 | 471.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO NO CARRO DE PLACA QSG 1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.530/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/08/2022 | 200.00 | 00008183036465 | CLAUDERLANE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 976/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/08/2022 | 250.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.402/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.406/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.382/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2022 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003367 | 17/08/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.566/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003368 | 17/08/2022 | 471.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSE 8969 DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.530/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003369 | 17/08/2022 | 602.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QFR 3973 DE PROPRIEDADE DO IGP - PAB. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.532/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003370 | 17/08/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM E A SERVIÇOS PRESTADOS DO CARRO DE PLACA QFR 3973 DE PROPRIEDADE DO IGP - PAB. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME Proc. Administrativo 2.532/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2022 | 200.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.519/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007155850454 | WANDERLEYA VICENTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.358/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2022 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.491/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/08/2022 | 350.00 | 00010459856430 | LUANA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 2.558/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2022 | 648.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO 2022. Proc. Administrativo 2.416/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2022 | 4851.30 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA (OBESO) (01 X 899,00 =899,00 ), 02 URNAS ANJINHO (02X R$ 480,00= 960,00), 01 APLICAÇÃO DE FORMOL (01 X600,00 = 600,00) E 487KM DE TRANSLADO ( 487 X 3,85 = 1.840,30) ( 487 X 3,85 = 1.840,30) E 03 ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAL (3 X 184,00 = 552,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003366 | 17/08/2022 | 580.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022, COM OS SETORES LOTADOS DENTRO DO CADASTRO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.523/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003375 | 17/08/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,(01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER,PLACA RLU2H03 R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00. CONFORME CONTRATO N° 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME PROTOCOLO 446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 17/08/2022 | 109.00 | 11895596000151 | ART FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DE COLPOSCOPIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.549/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001123 | 17/08/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31.05.2022 A 30.06.2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.552/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001124 | 17/08/2022 | 7648.49 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DE CUPISSURA II , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.547/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 17/08/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA LEANDRO COSME DA SILVA CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.565/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001126 | 17/08/2022 | 150000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E INJETAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.423/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 17/08/2022 | 184.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES DE CATECOLAMINAS PLASMÁTICA E CORTISOL APÓS 1MG DE DEXAMETASONA EM FAVOR DA PACIENTE ALDENICE S. A. SILVA. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.496/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001128 | 17/08/2022 | 8100.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2022 A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.573/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/08/2022 | 1979.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. (MEMORANDO 2.919/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0003389 | 18/08/2022 | 6508.15 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE CHAPA GALVANIZADA PARA A ESCOLA EUNICE NAZARIO, PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00127/2022-CPL, DISPENSA N° DV00049/2022. CONFORME MEMORANDO 1.854/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003395 | 18/08/2022 | 4388.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-9583. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.586/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003397 | 18/08/2022 | 1180.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 SOLENOIDE DESTINADA AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.595/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003399 | 18/08/2022 | 4345.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA REALIZADOS NA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 2.588/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/08/2022 | 1900.00 | 00003611784419 | ELISÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (BRONWIE) DESTINADOS AO ENCONTRO COM AS FAMILIAS (DIA DOS PAIS) DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.563/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003391 | 18/08/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDOPARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. (Proc. Adm 2.445/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/08/2022 | 845.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2019, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/ 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/08/2022 | 823.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2021 Proc. Administrativo 1.541/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/08/2022 | 82.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPAHA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.541/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2022 | 885.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2022 MAIS TAXAS DE ATUALIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 1.541/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/08/2022 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/08/2022 | 1674.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/08/2022 | 1674.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.742/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/08/2022 | 0.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. (MEMORANDO 2.938/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/08/2022 | 1979.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. (MEMORANDO 2.939/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003405 | 19/08/2022 | 51000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2022, CONTRATO N° 00003/2020-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.598/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003408 | 19/08/2022 | 6000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00126/2021-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.590/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0003412 | 19/08/2022 | 6696.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO E OUTUBRO/2022, CONTRATO N° 00125/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00041/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.541/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0003415 | 19/08/2022 | 13212.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003411 | 19/08/2022 | 9000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2022, CONTRATO N° 0038/2019-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.592/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003406 | 19/08/2022 | 14000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS JULHO E AGOSTO/2022, CONTRATO N° 00146/2017-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.596/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003407 | 19/08/2022 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO//2022. CONTRATO N° 00002/2020-CPL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.585/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/08/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA PUBLICAÇÃO 10/08/2022. CONFORME Memorando 2.948/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/08/2022 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 12/08/2022. CONFORME Memorando 2.949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/08/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 13/08/2022. CONFORME MEMORANDO 2.950/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/08/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 16/08/2022. CONFORME MEMORANDO 2.951/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 19/08/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF RNM HIPOFISE COM CONTRASTE PACIENTE ALDENICE SOARES DE A. SILVA, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.569/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 19/08/2022 | 1260.00 | 00070630537445 | SUELITOM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DISPESAS COM FISIOTERPIA . Proc. Administrativo 2.589/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001131 | 19/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Protocolo 446/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001132 | 19/08/2022 | 1554.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.568/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001133 | 19/08/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.599/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 19/08/2022 | 400.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CANO DA BOMBA DE ALTA IVECO DAIL, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB PLACA - QSJ8A65, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.612/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001135 | 19/08/2022 | 4788.34 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.607/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001136 | 19/08/2022 | 13645.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.605/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001137 | 19/08/2022 | 11301.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.604/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001138 | 19/08/2022 | 4473.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.024/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001139 | 19/08/2022 | 14342.14 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.617/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001140 | 19/08/2022 | 18204.43 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.618/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001141 | 19/08/2022 | 6354.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.620/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 2.469/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2022 | 4500.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Avaliação mercadológica de objeto de desapropriação da Prefeitura de Caaporã - PB de dois imóveis: 1. Situado na Rua do Comercio, s/n, Cupissura, com área de 1.705,00m²; 2. Localizado na divisa do município de Caaporã, na localidade denominada Cruz de Alma, com área de 5.288,00m². Proc. Administrativo 2.603/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004270769432 | VALDIRENE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.819/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2022 | 300.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME, Proc. Administrativo 2.580/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 2.616/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2022 | 200.00 | 00006196391488 | LUZINEIDE FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.583/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2022 | 300.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.551/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/08/2022 | 200.00 | 00009788652433 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.311/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010185612423 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.310/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2022 | 300.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 2.578/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008129931443 | DIELLE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.518/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.554/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.554/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.554/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2022 | 100.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.554/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.554/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.554/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2022 | 100.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.210/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.557/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2022 | 12558.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE pagamentos das contas de energia das bombas do Saae, relativo ao mês de Julho de 2022. Memorando 2.969/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2022 | 2007.68 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.642/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2022 | 117.53 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME Proc. Administrativo 2.641/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003449 | 22/08/2022 | 3933.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 2.631/2022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003450 | 22/08/2022 | 1136.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A COMPRA DE SENSORES DE PRESSÃO DE ÓLEODESTINADOS A PATROL DO PAC, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 2.632/2022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003451 | 22/08/2022 | 384.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 2.630/2022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003452 | 22/08/2022 | 1660.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A COMPRA DE FILTROS (COMBUSTÍVEL, AR E AR SECUNDÁRIO) E REPARO DO CILINDRO DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 2.629/2022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003453 | 22/08/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, 2.646/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2022 | 1320.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE ATERRO NA RUA DO PSF DE CUPISSURA (DRENAGEM), ONDE FORAM REALIZADAS 03 VIAGENS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.645/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00005945490431 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE MUNCK COM OPERADOR PARA LIMPEZA A CAIXA DÁGUA NA COMUNIDADE DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TAMPA. Proc. Administrativo 2.643/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/08/2022 | 326.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO 2022. Proc. Administrativo 2.418/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003503 | 23/08/2022 | 164.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.600/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003506 | 23/08/2022 | 914.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.600/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/08/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.559/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2022 | 648.16 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COMVENCIMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO 2022.Proc. Administrativo 2.416/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/08/2022 | 60.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO PARAIBA - ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF. Proc. Administrativo 2.545/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003502 | 23/08/2022 | 1654.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.538/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0003504 | 23/08/2022 | 700.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E INTEGRANTES DO PROJETO ASA VERDE E PRELETORES DA SUDEMA QUE PARTICIPARAM DO EVENTO NESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 2.593/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003509 | 23/08/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE JULHO De JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/08/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/08/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/08/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.635/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/08/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/08/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/08/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/08/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/08/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/08/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.638/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2022 | 200.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.392/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 177/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/08/2022 | 400.00 | 00010094010412 | MARCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.619/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/08/2022 | 700.00 | 00008928139465 | RENATA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 2.556/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003500 | 23/08/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2022 | 200.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 164/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003507 | 23/08/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.648/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2022 Proc. Administrativo 2.621/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 23/08/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCOS, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.655/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001144 | 23/08/2022 | 8158.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.651/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 23/08/2022 | 120.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA RESISTENCIA BANHO MARIA 2000W/220V, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.650/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 23/08/2022 | 431.26 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA OFZ- 3731, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.637/2022 . | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 2001147 | 23/08/2022 | 26170.00 | 31531928000126 | V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.639/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 24/08/2022 | 1213.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.485/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001149 | 24/08/2022 | 1235.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.694/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001150 | 24/08/2022 | 1300.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.695/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001151 | 24/08/2022 | 3600.95 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.699/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003512 | 24/08/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.379/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007501831440 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.894/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/08/2022 | 150.00 | 00011869247485 | ELENA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 416/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/08/2022 | 150.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.492/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/08/2022 | 300.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.622/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2022 | 300.00 | 00003969795486 | JOAO FELIX VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.576/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2022 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.577/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2022 | 200.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.679/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.601/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2022 | 300.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.682/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2022 | 200.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À QUIXABA/2PB NO DIA 25/08 DE AGOSTO DE 2022, PARA PERTICIPAR DA 172º DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. Proc. Administrativo 2.692/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2022 | 573.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A AGOSTO/2022 AProc. Administrativo 2.686/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2022 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.689/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2022 | 100.00 | 00071779548486 | LEISA CRISTINA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.614/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003511 | 24/08/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000508. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.633/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003516 | 24/08/2022 | 750.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.600/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/08/2022 | 144.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.687/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/08/2022 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. AGOSTO/2022. Proc. Administrativo 2.688/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2022 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE AGOSTO/ 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.691/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2022 | 281.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. AGOSTO/ 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.693/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003524 | 24/08/2022 | 6400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021, CONFORME Proc. Administrativo 2.647/2022 . | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/08/2022 | 1495.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS COM COLOCAÇÃO DAS FERRAGENS (FERROLHOS E DOBRADIÇAS), NO PERÍODO DE 22 À 26/08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.708/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292022 | 0003554 | 25/08/2022 | 248300.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N° 00143/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022. CONFORME MEMORANDO 2.256/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003557 | 25/08/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.706/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003561 | 25/08/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.705/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003563 | 25/08/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NO FORNECIMENTO DO SUPORTE TÉCNICO METODOLOGICA PARA A FUNÇÃOE CRIAÇÃO DO COMAD- CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONTRATO N° 00123/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.587/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/08/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/08/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/08/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/08/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.653/2022 ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/08/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/08/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/08/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/08/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/08/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.654/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001152 | 25/08/2022 | 8100.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2022 A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.573/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 2.683/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/08/2022 | 2704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 17,18/08/2022. CONFORME MEMORANDO 3.017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/08/2022 | 38068.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR E INTERNET MOVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.701/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003556 | 25/08/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.707/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 19/08/2022. CONFORME MEMORANDO 3.018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2022 | 426.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. (MEMORANDO 3.023/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART CREA - REFERENTE A FESTA DO CARANGUEIJO EM 10/09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.677/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART CREA - REFERENTE A LAVAMENTO PLANIMETRICO DAS AREAS DESAPROPRIADAS E DOADAS (LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO (1.705,00m², DISTRITO DE CUPISSURA), RUA PROJETADA (800,00m², LOTEAMENTO BELA CAAPORÃ), RUA CLEMENTE FERREIRA (546,00m², CENTRO) E MARGEM DA PB-044 (5.170,00m², DISTRITO CRUZ DE ALMA), NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.673/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0003569 | 26/08/2022 | 14000.00 | 08933300000135 | LUCIMARIO BATISTA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO ASA VERDE,AUDIENCIA PÚBLICA DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA,SEMANA DO BEBÊ E FORMAÇÃO INTEGRA EDUCAÇÃO PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOProc. Administrativo 2.696/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001153 | 26/08/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.715/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001154 | 26/08/2022 | 21351.74 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.719/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001155 | 26/08/2022 | 763.63 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.718/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001156 | 26/08/2022 | 21025.49 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.720/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001157 | 26/08/2022 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.652/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003567 | 26/08/2022 | 316.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT 6792, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.721/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003568 | 26/08/2022 | 1176.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS DE PLACA MOT - 6792, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.proc. Administrativo 2.723/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003572 | 26/08/2022 | 1176.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA MOT - 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.726/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2022 | 1868.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS /AGOSTO /2022 = R$ 1.868,74 VENCIMENTO: 15/08/2022. Proc. Administrativo 2.717/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2022 | 115256.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2022 | 64001.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2022 | 184220.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2022 | 45057.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2022 | 700.00 | 00071881885488 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A COPA CWF PIX BET DE FUTÊVOLEI A SER REALIZADO NOS DIAS 2,3 E 4 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE PARA CUSTEAR TRANSLADOS , HOSPEDAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.734/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA COPA VAL DE JÚLIO , OS JOGOS SERÃO REALIZADOS , NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORÃ) E NO ESTÁDIO MUNICIPAL O NOZINHO ( CUPISSURA). Proc. Administrativo 2.644/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2022 | 43489.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2022 | 10536.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2022 | 2666.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2022 | 120.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO PRESENCIAL/CECAMPE/PB - 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.656/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2022 | 120.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORMAÇÃO PRESENCIAL/CECAMPE/PB - 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.657/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2022 | 950.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.623/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/08/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.560/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2022 | 300.00 | 00006715843406 | JOSE ROBERTO BORGES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.174/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2022 | 200.00 | 00076069800478 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.555/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2022 | 250.00 | 00071215089406 | WILLIANE KELLES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.507/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2022 | 200.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.958/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005454061450 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.490/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2022 | 300.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.663/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2022 | 100.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2022 | 250.00 | 00016045834445 | JAMILLY DA SILVA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.506/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.741/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/08/2022 | 16000.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DIARISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA , COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2022 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.484/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/08/2022 | 400.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA NO DIA 22.06.2022 EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.732/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/08/2022 | 14200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO(ANGIOPLASTIA) DA PACIENTE SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA. Proc. Administrativo 2.727/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/08/2022 | 6000.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA NA PACIENTE,SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.728/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001162 | 29/08/2022 | 3998.94 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. Proc. Administrativo 2.736/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2022 | 46366.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2022 | 7188.19 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2022 | 29930.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2022 | 17444.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2022 | 39459.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2022 | 23405.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2022 | 140.99 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LOTE 19 ,QUADRA 01, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, CONFORME MEMORANDO 3.026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/08/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA SAUDE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME MEMORANDO 3.040/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2022 | 2.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. (MEMORANDO 3.037/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2022 | 5923.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. (MEMORANDO 3.038/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2022 | 15624.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2022 | 5024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2022 | 32100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2022 | 2639.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 185211.10 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 6971.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 46ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 192.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6. (MEMORANDO 3.053/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 9004.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. (MEMORANDO 3.054/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2022 | 35700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2022 | 19118.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2022 | 7507.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2022 | 18600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2022 | 18935.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2022 | 31166.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2022 | 4094.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2022 | 4839.52 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2022 | 9710.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2022 | 1247.41 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE PESSOAL - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2022 | 10022.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003704 | 30/08/2022 | 4500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONTRATO N° 00091/2019-CPL, DISPENSA N° DP00005/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.713/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003720 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/04/2022 Á 18/07/2022 - MAIO, JUNHO E JULHO. CONTRATO N° 00008/2021-CPL, DISPENSA N° DP00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.712/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 30/08/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 30/08/2022 | 107263.09 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 30/08/2022 | 62436.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 30/08/2022 | 40679.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 30/08/2022 | 54077.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 30/08/2022 | 143711.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 30/08/2022 | 59364.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 30/08/2022 | 27008.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/08/2022 | 13406.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 30/08/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 30/08/2022 | 81074.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 30/08/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 30/08/2022 | 13050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 30/08/2022 | 89158.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 30/08/2022 | 12520.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 30/08/2022 | 15952.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 30/08/2022 | 29604.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 30/08/2022 | 6937.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 30/08/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 30/08/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 30/08/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 30/08/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 30/08/2022 | 4781.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 30/08/2022 | 85810.82 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2022 | 35200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2022 | 18642.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2022 | 3732.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2022 | 11480.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2022 | 3170.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2022 | 987666.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2022 | 137900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2022 | 382667.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2022 | 57030.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2022 | 75253.82 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2022 | 1927.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2022 | 17272.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2022 | 38792.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2022 | 113287.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2022 | 70961.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2022 | 12520.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2022 | 184274.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2022 | 70006.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2022 | 11118.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2022 | 13571.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2022 | 22323.01 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2022 | 28908.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2022 | 12287.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 10245.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2022 | 586.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2022 | 9599.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2022 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2022 | 5142.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2022 | 39215.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2022 | 1106.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2022 | 7482.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2022 | 12412.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2022 | 15600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2022 | 3698.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2022 | 2405.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2022 | 9011.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2022 | 16891.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2022 | 30543.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2022 | 21863.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003719 | 30/08/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.743/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2022 | 32076.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2022 | 8772.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2022 | 1388.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2022 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2022 | 1929.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2022 | 7056.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2022 | 100.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2022 | 100.00 | 00012561598403 | WALQUIRIA SILVIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO. Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2022 | 100.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2022 | 100.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.742/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2022 | 300.00 | 00007103542406 | ROBERTA NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.508/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070868674460 | WILMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.584/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2022 | 300.00 | 00000825644429 | FLAVIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.602/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2022 | 200.00 | 00010839371462 | WELLINGTON CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.364/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001760538400 | MARIA DA PENHA SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.606/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2022 | 200.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.398/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2022 | 200.00 | 00002648260439 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.582/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.306/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2022 | 200.00 | 00007261953407 | SEVERINA PEREIRA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.581/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2022 | 250.00 | 00002420891430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.509/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 31/08/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 31/08/2022 | 16784.99 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 31/08/2022 | 10125.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/08/2022 | 27335.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/08/2022 | 11892.14 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 31/08/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 31/08/2022 | 599.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 31/08/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 31/08/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 31/08/2022 | 12363.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 31/08/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 31/08/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 31/08/2022 | 1519.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 31/08/2022 | 19641.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 31/08/2022 | 13060.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 31/08/2022 | 5941.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 31/08/2022 | 882.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 31/08/2022 | 3509.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/08/2022 | 640.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 31/08/2022 | 1491.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 31/08/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 31/08/2022 | 21280.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001211 | 31/08/2022 | 124889.99 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A :AOUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNlClptO DE CAAPORA, CONVÊNIO No 017112021 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL - SEDAM. Memorando 1.252/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 2001212 | 31/08/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.749/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001213 | 31/08/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, Proc. Administrativo 2.750/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0003728 | 31/08/2022 | 11500.00 | 00075619504468 | GEORGE AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA REUNIÕES- ALTIPLEX JOSE OLIMPIO OFFICE, SITUADO NA AVENIDA JOÃO CIRILO DA SILVA, JOAO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 2.258/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE a boleto para o pagamento da taxa da LAC (Licença por adesão e compromisso) referente ao Festival do Caranguejo. Memorando 3.097/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2022 | 3680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 25,26/08/2022. CONFORME MEMORANDO 3.089/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ART CREA - emitida pelo engenheiro eletricista, referente à Festa do Caranguejo, para pagamento. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.087/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA PUBLICAÇÃO DO DIA 23,24/08/2022 CONFORME MEMORANDO 3.088/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2022 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA PUBLICAÇÃO DO DIA 25/08/2022 CONFORME MEMORANDO 3.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 01/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a elaboração de projeto de Combate a Incêndio do Hospital Municipal Ana Virginia, para ser efetuado o pagamento. Memorando 3.078/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 01/09/2022 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A F ATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/08/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.759/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 01/09/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE ANDRIELE SOUSA SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.778/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004063915484 | AUREA MARIA EDUARDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.285/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2022 | 300.00 | 00093388454434 | IANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.777/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003750 | 01/09/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.779/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003748 | 01/09/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.776/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2022 | 147.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. Proc. Administrativo 2.755/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2022 | 135.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. Proc. Administrativo 2.754/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2022 | 135.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.758/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2022 | 1850.00 | 00070053616448 | LUPÉRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO PERÍODO DE 09 À 26 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.774/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0003765 | 02/09/2022 | 30000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "GLICIO LEE", COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O 2° FESTIVAL DO CARANGUEIJO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONTRATO N° 00145/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN000014/2022. CONFORME MEMORANDO 2.750/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2022 | 9000.00 | 41922079000195 | CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM o pagamento do valor de RS 9.000,00 (Nove mil reais), referente ao ano de 2021, relacionado ao serviços prestados pela Empresa MARIA CECILIA DA SILVA (CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA). Memorando 2.998/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2022 | 353.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO, JULHO, AGOSTO/2022 Proc. Administrativo 2.752/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2022 | 274.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (LAIS PATRICIA DUTRA BERNARDINO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022 CENTRO – CAAPORÃ/PB. Proc. Administrativo 2.745/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003758 | 02/09/2022 | 2071.15 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACA QSE 8969, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.790/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2022 | 250.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.791/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003760 | 02/09/2022 | 600.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PLACA QSE-8969 JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MÚNICIPIO. Proc. Administrativo 2.790/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2022 | 200.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.795/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0003766 | 02/09/2022 | 4892.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00150/2022-CPL. (Memorando 2.743/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001217 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.763/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001218 | 02/09/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.785/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001219 | 02/09/2022 | 1313.08 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.799/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003753 | 02/09/2022 | 3600.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.787/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003762 | 02/09/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. Proc. Administrativo 2.781/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003763 | 02/09/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.426/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2022 | 88.78 | 08667024001000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA SAÚDE EM CAAPORÃ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 05/09/2022 | 22724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 05/09/2022 | 59432.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 05/09/2022 | 31464.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001223 | 05/09/2022 | 82.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.810/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232022 | 2001224 | 05/09/2022 | 22970.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.811/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/09/2022 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A AGOSTO/2022 Proc. Administrativo 2.685/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOCADA MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 2.710/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003777 | 05/09/2022 | 10000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "CESAR XOTE 10", COM A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE O 2° FESTIVAL DO CARANGUEIJO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONTRATO N° 00144/2022-CPL, CONFORME MEMORANDO 2.749/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00003382204452 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO O NOZINHO EM CUPISSURA NO DIA 7 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL , PARACUSTEAR PREMIAÇÕES , TROFÉUS ,MEDALHAS , E UM TRIO DE ÁRBITROS PARA O MESMO. Proc. Administrativo 2.805/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2022 | 1179.97 | 00005216578498 | LINDUARTE SILVA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO reembolso da compra de uma MASTEREDE FCP MÉXICO FIO 4MM SEDA REFORÇADO E DUAS BOLA PENALTY FCP STORM XXI BC -AZ-RX, PARA A COPA VAL DE JÚLIO QUE TEVE INÍCIO , NO ULTIMO DIA 27/08 DO ANO CORRENTE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.753/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/09/2022 | 500.00 | 00009318955456 | JONNES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O NORDESTE CUP JIU- JISTSU A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11,DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE PARA CUSTEAR TRANSLADOS , HOSPEDAGEM TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO . Proc. Administrativo 2.815/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DA COPA VAL DE JÚLIO , OS JOGOS SERÃO REALIZADOS , NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORÃ) . Proc. Administrativo 2.780/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003770 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE A 4 MESES. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Memorando 2.489/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/09/2022 | 160.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2022. Proc. Administrativo 2.690/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/09/2022 | 135.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, 43 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. Proc. Administrativo 2.794/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003785 | 06/09/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.827/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00006443161440 | FABIANO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA " XOTE BOM" NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.813/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.833/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00070058216456 | WALISSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.830/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 2.832/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00004678598413 | GILCIMAR FRANCISCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 2.831/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2022 | 750.00 | 00005452969438 | CRISTIANE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.834/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/09/2022 | 5000.00 | 47696589000178 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A APRESENTAÇÃO ARTISTISTICA DO CANTOR CEZAR PAREDÃO E BANDA,NA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.829/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2022 | 590.00 | 30087865000106 | GILENO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA A FESTA DO CARANGUEJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.841/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2022 | 2700.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 15 TENDAS 3X3 COMPLEMENTARES PARA A FESTA DO CARANGUEJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.844/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/09/2022 | 5000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FERNANDINHO DO ACORDEON NA FESTA DO CARANGUEJO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003778 | 06/09/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME CONTRATO N 00009/2019-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N ADOOOO1/2019, PROC.ADM 2.826/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/09/2022 | 37455.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.333/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 06/09/2022 | 161.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.459/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2022 | 870.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA CONSULTORIA GASTRONOMICA DA FESTA DO CARANGUEIJO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.804/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MEMORANDO 3.140/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003786 | 06/09/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM INISTRAÇÃO PUBLICA. (Memorando 2.804/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2022 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA PUBLICAÇÃO DO DIA 30,31/08/2022 CONFORME MEMORANDO 3.155/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/09/2022 | 42.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA RELATIVA AO RECONHECIMENTO DE FIRMA NOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE ENTRADA (DBEs) DOS CNPJ, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, SEGUE CNPJ QUE SERÃO MODIFICADOS O REPRESENTE LEGAL ATRAVES DOS DBEs CNPJ: 31.034.919/0001-20; CNPJ: 08.869.562/0001-88; CNPJ:15.823.009/0001-70. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.852/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/09/2022 | 140.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE pagamento de procuração pública, para que seja apresentada na Superintendência do Meio Ambiente para retirada da Licença por Adesão e Compromisso (LAC), referente ao Festival do Caranguejo. Memorando 3.163/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/09/2022 | 47.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/09/2022 | 948.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/09/2022 | 247.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/09/2022 | 391.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/09/2022 | 638.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/09/2022 | 330.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/09/2022 | 408.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/09/2022 | 197.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.159/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/09/2022 | 35078.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - EC113/2021, DE NUMERO 006634469 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO 3.161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/09/2022 | 2932.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - RFB EC 113/2021. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO. CONFORME MEMORANDO 3.160/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 2001226 | 08/09/2022 | 2000.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO SEMANA DO BEBÊ DE 15/08 A 19/08 DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO LICITÁTORIO 00046/2022- DISPENSA 00016/2022- Proc. Administrativo 2.840/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/09/2022 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071632610477 | NADJA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.072/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007655786461 | VALKÍRIA ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINSTRATIVO 1.840/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/09/2022 | 2850.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 15 TENDAS 3X3 COMPLEMENTARES PARA A FESTA DO CARANGUEJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.850/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00002110268409 | SALVINO JOSÉ NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 2.848/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/09/2022 | 10500.00 | 37993407000177 | DLP INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DO GINÁSIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.775/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2022 | 4100.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA; CAPTAÇÃO DE CENAS EM DRONE E GRAVAÇÃO DE FILME (AUDIOVISUAL), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.875/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2022 | 240.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Proc. Administrativo 2.807/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2022 | 560.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF.DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.Proc. Administrativo 2.809/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2022 | 560.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PERTICIPAR DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAE ADOLESCENTES. CONFORME OFICIO Nº400 DO CONSELHO TUTELAR (EM ANEXO). Proc. Administrativo 2.808/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE 2020 E 2021. CONFORME Proc. Administrativo 1.090/2021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001228 | 09/09/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA, NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 12/09/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.860/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001229 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.839/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2022 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME MEMORANDO 3.175/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2022 | 10892.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME MEMORANDO 3.176/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2022 | 2082.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME MEMORANDO 3.177/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2022 | 63189.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS- RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME MEMORANDO 3.178/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 08/09/2022, REUNIÃO NA CINEP E CAGEPA 09/09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.858/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (MEMORANDO 3.179/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0003822 | 09/09/2022 | 6201.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A COMPRA DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N° 00057/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.740/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2022 | 207.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.857/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2022 | 42.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA NOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE ENTRADA (DBEs) DOS CNPJ, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, SEGUE CNPJ QUE SERÃO MODIFICADOS O REPRESENTE LEGAL ATRAVES DOS DBEs CNPJ: 31.034.919/0001-20; CNPJ: 08.869.562/0001-88; CNPJ:15.823.009/0001-70, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.852/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2022 | 6000.00 | 30248766000150 | DUNAS ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO,REALIZADO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM NATAL/RN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.883/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A NATAL RN PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO,REALIZADO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. COONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.887/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/09/2022 | 625.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM TODA PROGRAMAÇÃO, CONFORME FOLDER EM ANEXO, NOS DIAS 14 Á 16 DE SETEMBRO DE 2022, NO LOCAL DO AUDITORIO RADIR PAREIRA - CDL NATAL/RN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.889/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2022 | 500.00 | 00007202548410 | LIDIANE DE KASSIA CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente à 02 (duas) diárias integrais e 01 (uma) parcial para o curso de formação de agente de contratação com toda programação conforme folder em anexo, nos dias 14 à 16 de setembro de 2022 no local Auditório Radir Pereira- CDL NATAL/RN. Proc. Administrativo 2.890/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2022 | 875.00 | 00009066948418 | TADEU COATTI NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A NATAL RN PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO,REALIZADO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.901/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003851 | 12/09/2022 | 449.90 | 27620702000124 | VITTEL GROUP SOFTWARES E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE a linha telefônica, competência referente ao mês de AGOSTO de 2022. Proc. Administrativo 2.897/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003841 | 12/09/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.579/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2022 | 150.00 | 31416374000116 | MELO E SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FAIXA para AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA. Proc. Administrativo 2.678/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE junho/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.881/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 12/09/2022 | 52.82 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL PARA ECG 80MM X 30M, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.894/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 12/09/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.873/2022 | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2022 | 150.00 | 00008727172406 | EDNALVA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.608/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.665/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.615/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2022 | 200.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.611/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008293860413 | MARCICLEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.400/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071251056458 | RENATO SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.748/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070058123440 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.613/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007112997496 | ELBA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.812/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010416061419 | VALDILENE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.401/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2022 | 200.00 | 00065245024420 | SEVERINA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.627/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2022 | 400.00 | 00010221636471 | SCARL ET FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.824/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE OLINDA/PE COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.885/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2022 | 4752.00 | 00023605901468 | METODIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 22 PORTAS E APLICAÇÃO DE FERRAGENS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.704/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003845 | 12/09/2022 | 13211.84 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDRÁULICO E OUTROS MATEIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00114/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.570/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2022 | 21021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 2.828/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003849 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEDHIS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/ FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONTRATO N° 00103/2021-CPL. Proc. Administrativo 2.816/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003789545473 | EDVALDAO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RUA ITAPUÃ, NO PERÍODO DOS DIAS 01, 02, 03, 04, 06/08/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.513/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003852 | 12/09/2022 | 3538.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 36M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADAS A SERVIÇOS DIVERSOS. Proc. Administrativo 2.741/2022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2022 | 1640.00 | 27315356000170 | JA MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DE SÍTI O DAS MOÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.709/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2022 | 558.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESINAS E MANTAS DE FIBRA, DESTINADAS AO REPARO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA. Proc. Administrativo 2.854/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2022 | 560.00 | 00022361529491 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO (16 DIÁRIAS) DE CONJUNTO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Proc. Administrativo 2.853/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/09/2022 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.864/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2022 | 229.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. SETEMBRO/ 2022. Proc. Administrativo 2.869/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2022 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. SETEMBRO/2022 Proc. Administrativo 2.871/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2022 | 435.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO/2022. Proc. Administrativo 2.865/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2022 | 196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. SETEMBRO/2022 Proc. Administrativo 2.878/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2022 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A SETEMBRO/ 2022. Proc. Administrativo 2.866/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2022 | 177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (BARBARA PEREIRA DE ALMEIDA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.879/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003879 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONTRATO N° 00067/2022, DISPENSA N° DP00026/2022.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.818/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003881 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/20/2022.Proc. Administrativo 2.819/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003867 | 13/09/2022 | 280.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA COMPETENCIA REFERENTE AOS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022 - SETOR DE SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTO - SEJCTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.343/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA PARA A COPA VAL DE JULIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ,PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.877/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003855 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.909/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003856 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.908/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003857 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.899/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003858 | 13/09/2022 | 3750.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00116/2022-CPL, DISPENSA N° DP00044/20222. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.847/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003866 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. Proc. Administrativo 2.905/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003869 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. Proc. Administrativo 2.903/2022 . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003870 | 13/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Proc. Administrativo 2.895/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2022 | 11109.35 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (BANANA, CENOURA, TOMATE, JERIMUM, CEBOLA, MELANCIA, MAMAO, PIMENTÃO.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.348/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2022 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.880/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.610/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2022 | 160.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PERTICIPAR DO 10º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFICIO Nº400 DO CONSELHO TUTELAR. (Proc. Administrativo 2.882/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001233 | 13/09/2022 | 124889.99 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONVÊNIO No 017112021 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL -SEDAM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.855/2022. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001234 | 13/09/2022 | 650.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.487/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 13/09/2022 | 11.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DA CONTA 26.723-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/09/2022 | 310.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME MEMORANDO 3.213/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2022 | 45657.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL, (10° PARCELA DO ACORDO JUNTO A C.E.F. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.212/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2022 | 29281.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 3.216/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2022 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. Proc. Administrativo 2.910/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2022 | 7056.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço de topografia de terrenos localizado no Distrito Industrial Tamanduá, com área de 2.308,947 m², com total de 168 lotes a serem avaliados individualmente, especificado em anexo. Proc. Administrativo 2.788/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001236 | 14/09/2022 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE JUNHO DE 2022 A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.573/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/09/2022 | 200.00 | 00006355093427 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.591/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.667/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005759456482 | LUCIVÂNIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.870/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008366439410 | ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.877/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.820/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007443493460 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.628/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.636/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.896/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010529984458 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.036/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011347916407 | CLAUDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.892/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007646059412 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.825/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003883 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. Proc. Administrativo 2.903/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003884 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. Proc. Administrativo 2.905/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003885 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Proc. Administrativo 2.895/2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003886 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.899/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003887 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.909/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003889 | 14/09/2022 | 170.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.908/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003892 | 14/09/2022 | 280.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM COMPETENCIA NOS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022 - SETOR DE SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTO - SEJCTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.343/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003903 | 14/09/2022 | 1032.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA SPIN DE PLACA QSD 3997, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.724/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003904 | 14/09/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA SPIN DE PLACA QSD 3997, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.724/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003906 | 14/09/2022 | 190.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B77, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.730/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003908 | 14/09/2022 | 544.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B77,, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.730/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0003911 | 14/09/2022 | 2404.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 16 (750-16) ECOBOR, PNEU 750-16 10PR LISO PAPALEGUAS G8 TITAN GOODEYA, CAMARA DE AR 16 PITO FERRO (700/750-16)MAGNUM, CONTRATO N° 00133/2022-CPL, DISPENSA N° DV00051/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0003912 | 14/09/2022 | 7080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN, CONTRATO N° 00133/2022-CPL, DISPENSA N° DV00051/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0003913 | 14/09/2022 | 4720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN , CONTRATO N° 00133/2022-CPL, DISPENSA N° DV00051/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0003914 | 14/09/2022 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN, CONTRATO N° 00133/2022-CPL, DISPENSA N° DV00051/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.609/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/09/2022 | 8957.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N° 00018/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.330/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003916 | 14/09/2022 | 4583.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. CONTRATO N° 00016/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2021. Proc. Administrativo 2.571/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00070684523450 | GLAUCIA CAROLINE LOPES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR E PRELETOR PARA A FESTIVIDADE DE 25 ANOS DO GRUPO JOVEM MELODIA CELESTE,DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.786/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/09/2022 | 2900.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REFORÇO NA SEGURANÇA DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.902/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00004447014432 | JONH HEMANUELL NAZÁRIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR E PRELETOR PARA A FESTIVIDADE DE 25 ANOS DO GRUPO JOVEM MELODIA CELESTE,DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.783/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR E PRELETOR PARA A FESTIVIDADE DE 25 ANOS DO GRUPO JOVEM MELODIA CELESTE,DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CAAPORÃ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.782/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/09/2022 | 250.00 | 00004606727462 | ANDERSON G DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DISFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.888/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/09/2022 | 435.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77A - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO/2022. Proc. Administrativo 2.865/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003918 | 14/09/2022 | 102630.77 | 36121012000111 | PR CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA RURAL DE RETIRADA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1073759-31/2020 (907110) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO 00131/2021-CPL - TOMADA DE PREÇOS. (Proc. Administrativo 2.913/2022). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/09/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 2.915/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/09/2022 | 600.00 | 00005945490431 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA DE MUNCK COM OPERADOR PARA LIMPEZA A CAIXA DÁGUA NA COMUNIDADE DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TAMPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.919/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/09/2022 | 250.00 | 00006202552425 | RAFAEL JONATAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DISFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.851/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DA TERCERIA RODADA DA COPA VAL DE JÚLIO , OS JOGOS FORAM REALIZADOS , NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORÃ) NO ULTIMO DIA 11/09/2022 DO ANO CORRENTE Proc. Administrativo 2.876/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0003921 | 15/09/2022 | 9770.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA E AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONTRATO N° 00140/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.792/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003924 | 15/09/2022 | 13211.84 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDRÁULICO E OUTROS MATEIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO N° 00114/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.570/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0003925 | 15/09/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional no fornecimento do Suporte Técnico Metodológica para função e criação do COMAD - Conselho Municipal de Politicas Públicas Sobre Drogas de Caaporã, referente ao mês de Maio de 2022. Proc. Administrativo 2.591/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/09/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 2.918/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/09/2022 | 500.00 | 00001601265417 | EDILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.898/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001237 | 15/09/2022 | 50152.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. Proc. Administrativo 2.920/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001238 | 15/09/2022 | 3000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. Proc. Administrativo 2.789/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/09/2022 | 5328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA PUBLICAÇÃO DO DIA 01,02,03,06/09/2022 CONFORME MEMORANDO 3.248/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 16/09/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONÂNCIA DE OMBRO DIREITO, EM BENEFICIO DE MARLUCE DE LIMA CARVALHO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001240 | 16/09/2022 | 840.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE,MULTIVACINAÇÃO, DIA MUNDIAL DA SAÚDE E PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, Proc. Administrativo 2.921/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 16/09/2022 | 232.12 | 00048615153434 | SANDRA ALCÂNTARA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO EM BENEFICIO DANIEL GERALDO DA SILVA, CONFORME ANEXA. Proc. Administrativo 2.906/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001242 | 16/09/2022 | 7821.90 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA TENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.907/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 16/09/2022 | 2250.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO POSTO DE SAÚDE EM CUPISSURA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.923/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 16/09/2022 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RESSONÂNCIA JOELHO DIREITO E JOELHO ESQUERDO, EM BENEFICIO DE CLECIA ALVES BONFIM, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.927/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 2001245 | 16/09/2022 | 26170.00 | 31531928000126 | V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.639/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 16/09/2022 | 180.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO C/ TROCA DE FILTRO DE CARVÃO EM BEBEDOURO A JATO IBBL DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.936/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 16/09/2022 | 441.56 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO SAMU E HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.939/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/09/2022 | 250.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DISFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.849/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.916/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2022 | 2400.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 VIAGENS DE ATERRO PARA A RUA JOSÉ MACEDO VIANA. Proc. Administrativo 2.922/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/09/2022 | 4692.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VITRECTOMIA VIA PARS, EM FAVOR DA PACIENTE: ROSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.951/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001249 | 19/09/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Protocolo 446/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001250 | 19/09/2022 | 26546.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Protocolo 446/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 19/09/2022 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA EM BENEFICIO DO PACIENTE MARCOS ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.957/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/09/2022 | 2106.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME MEMORANDO 3.286/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, NO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME MEMORANDO 3.287/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2022 | 150.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.157/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2022 | 200.00 | 00012812144424 | JOSILENE SIMÃO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.714/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2022 | 250.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009501403416 | LUCÉLIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.772/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008404913447 | JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 2.462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002871533474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.944/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2022 | 450.00 | 00005363744490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.947/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2022 | 200.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.959/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005762349403 | ODAILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.943/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2022 | 450.00 | 00008531348471 | LUZINETE CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.955/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/09/2022 | 300.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.816/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2022 | 200.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.941/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2022 | 800.00 | 00028136450870 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 2.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 1.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2022 | 200.00 | 00071538583429 | WELLIGTON RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.884/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.980/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2022 | 200.00 | 00002233456440 | VALTOMIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070057967482 | JAQUELINE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2022 | 200.00 | 00014247517481 | JAQUELINE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2022 | 300.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2022 | 600.00 | 00001647524474 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003944 | 19/09/2022 | 324.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DORGIVAL E ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.893/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/09/2022 | 212.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E LUBRIFICAÇÃO E CARGA DE 05 TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.924/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003958 | 19/09/2022 | 97.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAQÇÃO EMA ANEXO. SOCIAL, CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.784/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2022 | 12988.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUICIPIO, DEBITADO NA CONTA 13.163-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO 3.302/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003960 | 20/09/2022 | 58883.35 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2022, CONTRATO N° 00129/2022-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.928/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003964 | 20/09/2022 | 18590.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0003965 | 20/09/2022 | 12000.00 | 41922079000195 | CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N° 00152/2022-CPL, DISPENSA N° DV00055/2022. CONFORME MEMORANDO 2.515/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003968 | 20/09/2022 | 1840.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRIPE PARA DATA SHOW E MICROFONE SEM FIO COM LAPELA PORTATIL COM RECEPTOR, CONTRATO N° 00139/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.938/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002233456440 | VALTOMIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.765/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2022 | 700.00 | 00086647709487 | CLAUDIA MARIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.891/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003963 | 20/09/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0003966 | 20/09/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.380/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2022 | 3247.50 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO PARA A MISSÃO TÉCNICA NA AGRESTETEX,EM CARUARU PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.988/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 20/09/2022 | 5941.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 20/09/2022 | 13195.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A F ATURA DE CONSUMO DE ENERGISA (pagamento de contas de energia dos prédios públicos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, debitado da conta 8.215-5, referente ao mês de agosto de 2022) Memorando 3.301/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2001254 | 20/09/2022 | 1533.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.911/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 20/09/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.975/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 20/09/2022 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE - LAB. DE CRITOGENÉTICA MOLECULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM BENEFICIO DO MENOR SUELITON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.965/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003967 | 20/09/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDOPARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2022. (Proc. Adm 2.803/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003969 | 20/09/2022 | 1885.57 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARO E INSTALAÇÃO, DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 01 (UM) DE 9.000 BTU S E 01 (UM) OUTRO DE 12.000 BTU S, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 2.801/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003970 | 20/09/2022 | 4409.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL Proc. Administrativo 2.835/2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0003972 | 21/09/2022 | 3567.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 2.950/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003973 | 21/09/2022 | 486.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 2.956/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00002494242401 | ERALDO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AOS MESES DE 01/09/2022 A 31/12/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.914/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003975 | 21/09/2022 | 3628.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DOS GRUPOS COM FAMÍLIAS DOS CRAS E CREAS. Proc. Administrativo 2.837/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 21/09/2022 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VITRECTOMIA VIA PARS, EM FAVOR DA PACIENTE: ROSICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.951/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 21/09/2022 | 745.00 | 13037865000174 | J M COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO FOX DE PLACA QSA-2307 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.925/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 21/09/2022 | 8529.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS COM PASEP JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. Memorando 3.321/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 21/09/2022 | 65.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A UMA A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA EM FAVOR DO PACIENTE RAFAELA NASCIMENTO SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.969/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001261 | 21/09/2022 | 9056.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 2.976/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001262 | 21/09/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE AGOSTO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.991/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2001263 | 21/09/2022 | 618.06 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.998/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/09/2022 | 34119.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO-31/08/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Memorando 3.321/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003996 | 21/09/2022 | 162.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO N° 00053/2022-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/09/2022 | 200.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007892693416 | LUCINEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.433/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/09/2022 | 200.00 | 00018145269431 | JOACIEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.305/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.504/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001709221461 | FRANCILENE TEIXEIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.680/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.814/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/09/2022 | 200.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.235/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/09/2022 | 300.00 | 00051847914420 | LINCONLS CONSTANTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.802/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.501/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2022 | 300.00 | 00005642260413 | SEMILDA DOS SANTOS DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.761/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2022 | 300.00 | 00007155850454 | WANDERLEYA VICENTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.984/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008525372471 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.874/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010622053400 | THAIS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.999/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2022 | 300.00 | 00012686053445 | MARIA LUIZA PEREIRADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.994/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.917/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2022 | 250.00 | 00081936257491 | MARLUCE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.773/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071924458438 | JOSIANE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.974/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2022 | 300.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 2.995/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2022 | 14216.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO-31/08/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Memorando 3.321/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003998 | 22/09/2022 | 680.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA NQE- 3551, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.670/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003999 | 22/09/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA NQE- 3551, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.670/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004003 | 22/09/2022 | 734.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA QSJ - 5B77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.730/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004004 | 22/09/2022 | 647.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NPV - 6851, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.669/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2022 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A GOIANA-PE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004044 | 22/09/2022 | 58883.35 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2022, CONTRATO N° 00129/2022-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.928/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2022 | 1500.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GRADES PARA A ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.912/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.953/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2022 | 100.00 | 00005642202480 | GERLILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/09/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/09/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2022 | 100.00 | 00070819113409 | GLAUCIENE BATISTA DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.958/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2022 | 100.00 | 00011388122421 | SEVERINA LUCINDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.960/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2022 | 7007.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.015/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2022 | 13975.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 30414-X, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003997 | 22/09/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/09/2022 | 2800.00 | 00008225339444 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE CERTIFICADO DE BOMBEIROS E EMISSÃO DE ART,ENGENHEIRO ELETRICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.937/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/09/2022 | 16639.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001264 | 22/09/2022 | 311906.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Proc. Administrativo 3.011/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001265 | 22/09/2022 | 102941.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. Proc. Administrativo 3.010/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/09/2022 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCOS, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.013/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004000 | 22/09/2022 | 1424.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2022 | 4593.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE BOMBA MONOFÁSICA E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÍTIO DAS MOÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/09/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/09/2022 | 350.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA E DO VEÍCULO DA GUARDA. NOS DIAS 12, 30/08 E 09, 11/09/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.979/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2022 | 650.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DISFILE CÍVICO REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ E NO DISTRITO DE CUPISSURA 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.884/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004005 | 22/09/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2022 | 1121.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 9 PESSOAS NO PERIODO DE 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/09/2022 | 9662.43 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 885036/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.339/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004088 | 23/09/2022 | 6400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE PLACA QSG 1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONTRATO N° 00032/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL 00007/2021, CONFORME Proc. Administrativo 2.647/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2022 | 9622.43 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 885036/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.339/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 23/09/2022 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DA CONTA 27.189-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2022 | 2700.00 | 33380665000127 | MARCOS VINICIOS MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO VINHETAS,TRILHAS E LOCUÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.026/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/09/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.977/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/09/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/09/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/09/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.977/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/09/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/09/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/09/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.978/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/09/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/09/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2022 | 21021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.019/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2022 | 8957.04 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.018/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2022 | 4214.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.020/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0004095 | 23/09/2022 | 8900.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.012/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0004096 | 23/09/2022 | 8400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.014/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0004097 | 23/09/2022 | 13988.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.007/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2022 | 774.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO (MICROONIBUS) DE PLACA OGE7948-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.034/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2022 | 400.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.047/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2022 | 200.00 | 00071023656400 | TATIANE DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.859/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005344102437 | FRANCIALISSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2022 | 100.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/09/2022 | 100.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2022 | 100.00 | 00012561598403 | WALQUIRIA SILVIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.997/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011188753460 | EVÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO 2.962/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2022 | 300.00 | 00012686331437 | ANDREZA DOS PASSOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.932/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2022 | 350.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. 3.025/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2022 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.044/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2022 | 250.00 | 00071003003478 | RISOLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 2.771/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.038/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2022 | 200.00 | 00016425028475 | MIRIAN DA SLVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.766/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2022 | 150.00 | 00093582064468 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.793/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007734489427 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.934/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010471113492 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.684/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004742159462 | EDJANE MARIA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2022 | 300.00 | 00004521037461 | SUELY PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.972/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002816734463 | JOSÉ SOARES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.048/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/09/2022 | 200.00 | 00016463930407 | ROSANGELA FELISARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 3.050/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2022 | 300.00 | 00011378578465 | LUANA ROBERTA APRIGIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.971/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/09/2022 | 300.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGENS E REFORMA DE MÓVEIS DAS ESCOLAS E CREHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007112979404 | IVONEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (Proc. Administrativo 3.049/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 3.021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2022 | 16639.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.016/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 26/09/2022 | 400.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA THOR VIBRATÓRIA MOD. 930, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.028/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 26/09/2022 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - CREME: 45G | RESORCINOL 15%; CREME LANETTE 45G; EM BENEFICIO THACILLA V. DIAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 26/09/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A E A VIDEONASOFIBROSCOPIA EM FAVOR DA PACIENTE ANDRIELE SOUZA SANTOS , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.033/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 2001271 | 26/09/2022 | 9000.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÕES E TOALHAS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.036/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 26/09/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.035/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 26/09/2022 | 200.00 | 07639569000140 | HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE LÍVIA ARAUJO DE FARIAS NO 11º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.037/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001274 | 26/09/2022 | 40000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0004108 | 26/09/2022 | 2008.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 2.954/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2022 | 800.00 | 44106451000183 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SUELEN (SUH ALBUQUERQUE) NA VI QUEMERSSE DA IGREJA CATOLICA DE CAAPORÃ,REALIZADA EM CUPISSURA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.989/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004135 | 27/09/2022 | 1962.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REPARO E INSTALAÇÃO, DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 01 (UM) DE 9.000 BTU S E 01 (UM) OUTRO DE 12.000 BTU S, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 2.801/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/09/2022 | 11651.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, (MEMORANDO 3.383/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2022 | 178767.55 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/09/2022 | 65261.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/09/2022 | 44807.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/09/2022 | 115222.85 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001275 | 27/09/2022 | 40790.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.070/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 27/09/2022 | 7015.80 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS OFZ 3731 AMBULÂNCIA SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.057/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/09/2022 | 4500.00 | 47277475000193 | OPINIÃO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/09/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/09/2022 | 18600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/09/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/09/2022 | 18935.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004131 | 27/09/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. Proc. Administrativo 3.000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/09/2022 | 455.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME MEMORANDO 3.397/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/09/2022 | 16774.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/09/2022 | 29860.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/09/2022 | 4024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004146 | 27/09/2022 | 38150.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00043/2022-CPL. (Proc. Administrativo 3.074/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004136 | 27/09/2022 | 1896.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA MOT 6792, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.668/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004138 | 27/09/2022 | 500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA MOT 6792, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.668/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004142 | 27/09/2022 | 497.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NPV - 6851, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.669/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004144 | 27/09/2022 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA NPV - 6851, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.669/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2022 | 143400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2022 | 388414.85 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2022 | 58466.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2022 | 77316.31 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2022 | 1844.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2022 | 16048.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2022 | 38792.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2022 | 993246.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2022 | 74417.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2022 | 94296.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2022 | 186050.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2022 | 71903.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2022 | 11265.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2022 | 19684.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2022 | 14185.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2022 | 18541.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2022 | 35200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2022 | 3732.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2022 | 200.00 | 00078974666472 | ELIDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004788871408 | LUCIANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.075/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.076/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005482299457 | GIVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.308/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2022 | 350.00 | 00009047217446 | MARCELO JOAQUIM PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.084/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.843/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010992647401 | GEIZA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2022 | 150.00 | 00011073224481 | JAILSA BATISTA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2022 | 300.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.043/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070076594467 | MARIANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2022 | 300.00 | 00000761059466 | EVERALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002531255451 | MARGARIDA PORFIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.077/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2022 | 150.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070059142448 | ELAINE LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.079/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006534914417 | LENILDA TARGINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070067064400 | RENATA DOS SANTOS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.080/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010227017463 | EDNA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004720596452 | LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002310705438 | EDJANE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.085/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/09/2022 | 200.00 | 00014091233406 | FRANCY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.089/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070059371471 | JAQUELINE GOMES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/09/2022 | 200.00 | 00078981387400 | VANUSA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012831139457 | DANIEL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006281051424 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.095/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013467286402 | GISELMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.093/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013579653466 | ROBERTA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007803328490 | RINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.973/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070058123440 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004190849405 | VAMBERG PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/09/2022 | 200.00 | 00011083214454 | YARA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/09/2022 | 150.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007222981454 | VANIZE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/09/2022 | 200.00 | 00013136105427 | ETIENY MARIA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005024105400 | CÉLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008656082450 | LEDIA GINO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071088853447 | MARIA CASSANDRA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070329772430 | JAKELINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003905450402 | ADELITA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2022 | 1567.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2022 | 41244.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2022 | 28046.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2022 | 39459.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2022 | 17594.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2022 | 23405.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2022 | 8794.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2022 | 4786.19 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2022 | 2639.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2022 | 199.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME MEMORANDO 3.431/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2022 | 9086.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME MEMORANDO 3.433/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2022 | 36400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2022 | 2454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2022 | 18118.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001277 | 28/09/2022 | 3998.94 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.736/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/09/2022 | 9103.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/09/2022 | 60100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/09/2022 | 42379.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/09/2022 | 106870.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/09/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 28/09/2022 | 89796.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/09/2022 | 27008.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 28/09/2022 | 29781.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 28/09/2022 | 12217.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 28/09/2022 | 90285.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 28/09/2022 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/09/2022 | 80352.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/09/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/09/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/09/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/09/2022 | 44282.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 28/09/2022 | 114468.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 28/09/2022 | 43632.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 28/09/2022 | 12321.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 28/09/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 28/09/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 28/09/2022 | 16012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 28/09/2022 | 1510.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 28/09/2022 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 28/09/2022 | 17085.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 28/09/2022 | 12105.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 28/09/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 28/09/2022 | 7625.90 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 28/09/2022 | 21016.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 28/09/2022 | 11652.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 28/09/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 28/09/2022 | 599.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 28/09/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 28/09/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 28/09/2022 | 1559.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 28/09/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 28/09/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 28/09/2022 | 4999.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 28/09/2022 | 13075.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 28/09/2022 | 1040.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PLACA NQJ-8985, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/09/2022 | 700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA -OFZ-3731/PB , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 28/09/2022 | 1539.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NQJ 8985 AMBULÂNCIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2022 | 16918.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2022 | 30703.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/09/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2022 | 32076.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2022 | 9378.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2022 | 43489.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2022 | 2666.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2022 | 9936.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2022 | 586.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00008708671486 | EMILLY GLAUCIA ALVES DE MEIRELES VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.964/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2022 | 15600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2022 | 9011.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2022 | 2405.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2022 | 5950.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2022 | 39215.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2022 | 1106.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2022 | 12784.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2022 | 10705.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2022 | 1253.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/09/2022 | 3107.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/09/2022 | 7482.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/09/2022 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/09/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/09/2022 | 3698.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/09/2022 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/09/2022 | 9599.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/09/2022 | 1388.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2022 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/09/2022 | 2063.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/09/2022 | 7056.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/09/2022 | 22130.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/09/2022 | 6922.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/09/2022 | 9599.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/09/2022 | 5941.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/09/2022 | 19814.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/09/2022 | 640.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 29/09/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 29/09/2022 | 21716.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 29/09/2022 | 1491.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 29/09/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/09/2022 | 882.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 29/09/2022 | 3522.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 29/09/2022 | 2300.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 2.982/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001333 | 29/09/2022 | 3998.94 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.736/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/09/2022 | 48.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - FORMULA MANIPULADA - XAROPE / SUSPENSAO: 70ML | MELATONINA 3MG/1ML; EM BENEFICIO JOÃO NICOLAS A NEVES, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.119/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/09/2022 | 45.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - CREME: 45G | RESORCINOL 15%; CREME LANETTE 45G; EM BENEFICIO THACILLA V. DIAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/09/2022 | 7507.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/09/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/09/2022 | 4094.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/09/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/09/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/09/2022 | 6649.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2022 | 0.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME MEMORANDO 3.454/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2022 | 6178.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME MEMORANDO 3.456/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2022 | 1305.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 8105-1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.457/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2022 | 571.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.457/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2022 | 60.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.457/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/09/2022 | 1500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DA DCTF. CONFORME MEMORANDO 3.462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/09/2022 | 1250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DA DCTF. CONFORME MEMORANDO 3.462/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/09/2022 | 10022.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2022 | 11480.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2022 | 3170.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.107/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013192583444 | KAROLAYNE ALVES VERÍCIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.113/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008245993492 | LIDIANE VICENTE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.114/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2022 | 400.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.100/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007456754411 | BETANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.099/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2022 | 200.00 | 00000256915113 | VALDECIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.862/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009111452498 | LUCIANO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.117/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/09/2022 | 100.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2022 | 300.00 | 00096027410400 | PEDRO DOS SANTOS FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.072/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/09/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/09/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/09/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/09/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001586956400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.066/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/09/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2022 | 150.00 | 00007068447422 | NÁDIA DA SILVA MAXIMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.767/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/09/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.990/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/09/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (Proc. Administrativo 2.990/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 2.977/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/09/2022 | 400.00 | 00013422514406 | RENALLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.120/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005642255410 | ELISÂNGELA PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.109/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/09/2022 | 29568.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/09/2022 | 13087.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/09/2022 | 9712.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/09/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/09/2022 | 21021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo3.112/2022 . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/09/2022 | 9000.00 | 41922079000195 | CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N° 00152/2022-CPL, DISPENSA N° DV00055/2022. Memorando 2.998/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2022 | 388051.25 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2022 | 71823.93 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2022 | 31.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTA 23146-0 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2022 | 0.12 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTA 23146-0 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2022 | 0.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTA 23146-0 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2022 | 185380.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 47ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2022 | 6978.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 47ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2022 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO D.O DIA 10,13,16,17/09/2022 CONFORME MEMORANDO 3.463/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2022 | 48.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2022 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2022 | 249.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2022 | 394.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2022 | 642.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2022 | 332.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2022 | 411.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2022 | 198.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF. CONFORME MEMORANDO 3.478/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2022 | 642.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO DISTRITO INDUSTRIAL TAMANDUA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 412/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/09/2022 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FORMULA MANIPULADA - CREME: 45G | RESORCINOL 15%; CREME LANETTE 45G; EM BENEFICIO THACILLA V. DIAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA DA COPA VAL DE JÚLIO , OS JOGOS FORAM REALIZADOS , NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORÃ) NO ULTIMO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001337 | 04/10/2022 | 3500.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA ANEXO. Proc. Administrativo 2.192/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 04/10/2022 | 677.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/10/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 04/10/2022 | 138.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A AGOSTO 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.139/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 04/10/2022 | 677.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/10/2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.137/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 04/10/2022 | 50.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM BENEFICIO DE THACILLA VIRGINIA DIAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.138/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 04/10/2022 | 250.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO 2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.140/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001343 | 04/10/2022 | 744.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.141/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 04/10/2022 | 2300.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.134/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 04/10/2022 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO EM BENEFICIO AO PACIENTE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.143/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 04/10/2022 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RMN DO ENCÉFALO COM CONTRASTE EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO RAMOS DE SOUZA FELIX, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.142/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/10/2022 | 120.80 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/10/2022 | 2069.29 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/10/2022 | 300.00 | 00011005494479 | NAYARA ANDRADE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.129/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/10/2022 | 300.00 | 00013094019420 | MARCELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/10/2022 | 300.00 | 00001601246463 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.106/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/10/2022 | 300.00 | 00001620611457 | JOÃO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.131/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004366 | 05/10/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.164/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2022 | 1934.16 | 22410946000169 | JOSILENE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS INTERESTADUAL PARA OS MUNICIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.179/2022 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/10/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/10/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/10/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/10/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/10/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/10/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/10/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/10/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/10/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012367530467 | NAIALE ANDRADE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/10/2022 | 5097.60 | 69906873000164 | PREMOLDADOS LEVE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXAS EM CONCRETO ARMADO 25MPA, COM TAMPA, CAIXILHO E SOBRETAMPA, PARA USO COMO SUMIDOURO, A SEREM UTILIZADAS NA RUA ITAPUÃ, EVITANDO O FLUXO DE ÁGUAS SERVIDAS NA LINHA DÁGUA DA MESMA. Memorando 3.237/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/10/2022 | 28366.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN-SISPAR- 006937860, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Memorando 3.517/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001347 | 05/10/2022 | 34340.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF.A IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z ,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.070/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 05/10/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.150/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 3.162/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 05/10/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.161/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 05/10/2022 | 250.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO COM EQUIPE MULTDISCIPLINAR PARA O MENOR JOÃO LUCAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 05/10/2022 | 590.63 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB PLACA QSB4A82, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.149/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001353 | 05/10/2022 | 13262.38 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.156/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001354 | 05/10/2022 | 17287.76 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.157/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001355 | 05/10/2022 | 6209.99 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.158/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/10/2022 | 100.00 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1 MOSTRA DE PROJETOS E SOLUÇOES SUSTENTAVEIS PARA O AGRICULTOR, O FEIRANTE E O CONSUMIDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.167/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/10/2022 | 75.00 | 00000849729475 | JOSÉ DE SOUSA RAMALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1 MOSTRA DE PROJETOS E SOLUÇOES SUSTENTAVEIS PARA O AGRICULTOR, O FEIRANTE E O CONSUMIDOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.178/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004372 | 05/10/2022 | 702.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente ao fornecimento de internet no período de Janeiro à Setembro de 2022 - dos setores "Secretaria de infraestrutura e Guarda municipal". Ligados ao CNPJ da prefeitura. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.171/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/10/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.198/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 06/10/2022 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 19/09/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.169/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 06/10/2022 | 381.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO 2022 VENCIMENTO 14/09/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.172/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 06/10/2022 | 1260.00 | 00070630537445 | SUELITOM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM FISIOTERAPIA . Proc. Administrativo 3.197/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001360 | 06/10/2022 | 153093.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. Proc. Administrativo 3.165/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001361 | 06/10/2022 | 311906.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.163/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 06/10/2022 | 478.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 VENCIMENTO 13/10/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.173/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001363 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.175/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001364 | 06/10/2022 | 72000.44 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.181/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/10/2022 | 182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2022. Proc. Administrativo 3.182/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/10/2022 | 4560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DO NOS DIAS 20,21,22,24,27 e 28 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/10/2022 | 210.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/10/2022 | 11.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/10/2022 | 10113.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/10/2022 | 63206.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 07/10/2022 | 188.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 VENCIMENTO 23/10/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.177/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001366 | 07/10/2022 | 6541.53 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a prestação de serviços de manutenção e reparos, em 12 (doze) equipamentos de ar condicionado de marcas e capacidades diversas, bem como instalação em 07 (sete) equipamentos de ar condicionado, sendo 06 (seiscom capacidade de 9.000 Btu s e 01(um) com capacidade de 12.000 Btu s, para atender as necessidades do Hospital Ana Virginia, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001367 | 07/10/2022 | 13786.99 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a prestação de serviços de manutenção e reparos, em 40 (quarenta) equipamentos de ar condicionado de marcas e capacidades diversas, bem como instalação em 01 (um) equipamento de ar condicionado, com capacidadede 12.000 Btu s, para atender as necessidades em diversas localidades da ATENÇÃO BÁSICA, da Prefeitura Municipal de Caaporã, conforme documentação anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001368 | 07/10/2022 | 1017.70 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a prestação de serviços de manutenção e reparos, em 02 (dois) equipamentos de ar condicionado capacidade de 9.000 Btu s, bem como instalação em 01 (um) equipamento de ar condicionado, com capacidade de 9.000 Btu s, bem como instalação em 01 (um) equipamento de ar condicionado, com capacidade de 9.000 Btu s, para atender as necessidades do SAMU, da Prefeitura Municipal de Caaporã, conforme documentação anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE OLINDA/PE COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ/PB. Proc. Administrativo 3.121/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/10/2022 | 300.00 | 00093388454434 | IANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.203/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/10/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.199/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/10/2022 | 8993.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5278. Proc. Administrativo 569/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004394 | 07/10/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.205/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004395 | 07/10/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.207/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004399 | 10/10/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.205/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004409 | 10/10/2022 | 5000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.125/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004410 | 10/10/2022 | 2500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.127/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2022 | 4214.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.020/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/10/2022 | 8957.04 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.018/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004416 | 10/10/2022 | 1100.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Da SPIM DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSD-3997, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.191/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004417 | 10/10/2022 | 1988.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS Da SPIM DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSD-3997, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.191/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009395457481 | JOSILENE MARTINS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.186/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009395457481 | JOSILENE MARTINS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.800/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004411 | 10/10/2022 | 6033.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ORNECIMENTO DE 04 URNAS (ADULTO) (04X R$ 725,00 = 2,900,00), 01 URNA (ADULTO ESPECIAL) ( 01X 900,00, 01 URNA (INFANTIL) (01X 484,00 = 484,00), 06 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES NATURAIS (06X 188,00,00 = 1.128,00) E 03 GRINALDAS (03X 207,00 = 621,00), PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.524/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004412 | 10/10/2022 | 2162.64 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 403KM DE TRANSLADO E UMA (01) APLICAÇÃO DE TA-14(HIGIENIZAÇÃO) PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DEBENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.526/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004414 | 10/10/2022 | 1275.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.022/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007081396712 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.213/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001369 | 10/10/2022 | 153093.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.163/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/10/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.208/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2022 | 46100.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 153-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 3.583/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2022 | 75.00 | 00008848659403 | RAYSSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a 1 diária parcial no estado, quando na apresentação do Projeto de Carbono do Ecoparque João Pessoa, junto a secretaria de Meio ambiente deste município. Proc. Administrativo 3.146/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2022 | 75.00 | 00008848659403 | RAYSSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente 1ª Mostra de Projetos e Soluções Sustentáveis para o Agricultor, o Feirante e o Consumidor, junto a secretaria de Meio ambiente deste município. Proc. Administrativo 3.144/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/10/2022 | 50.00 | 00002626989436 | PAULO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a 1 diária parcial no estado, apresentação do Projeto de Carbono do Ecoparque João Pessoa. Proc. Administrativo 3.147/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A Apresentação do Projeto de Carbono do Ecoparque João Pessoa. Proc. Administrativo 3.148/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0004400 | 10/10/2022 | 25492.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES AGOSTO E SETEMBRO/2022. CONTRATO N° 00002/2020-CPL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.215/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/10/2022 | 1333.27 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE pagamento das infraçoes de transito do veiculo fronier, paca RLU2H03, no valor de R$ 1.333,27 (Hum Mil Trezentos e trinta e tres reais vinte e sete centavos), conforme boleto n 111 com vencimento 20/10 Protocolo 891/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/10/2022 | 28973.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/10/2022 | 160.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO ONIX DE PLACA QSM-3437, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.220/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001371 | 11/10/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/12/2022, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.227/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 11/10/2022 | 2250.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTÃO NO PSF DE CUPISSURA, 1,54X4 METRO E 1,50X1 METRO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.219/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 11/10/2022 | 2883.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES EM FAVOR DO PACIENTE MATHEUS BORGES DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.228/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/10/2022 | 2795.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ENTRÓPIO PALPEBRAL COM TRIQUIASE COM ENXERTO DE MUCOSA E HONORÁRIO DE ANESTESISTA EM PROCEDIMENTO, EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.234/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 11/10/2022 | 3000.00 | 02806753000114 | SP OFTALMO PSICO E FISIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS DE ENTRÓPIO PALPEBRAL COM TRIQUIASE COM ENXERTO DE MUCOSA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.235/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE OLINDA/PE COM DESTINO A CIDADE DE CAAPORÃ/PB. Proc. Administrativo 3.121/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/10/2022 | 300.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.221/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/10/2022 | 300.00 | 00072026928487 | JAQUELINE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.130/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/10/2022 | 300.00 | 00086758845400 | JOANA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.132/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007655771430 | JOSÉ LEANDRO SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.760/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/10/2022 | 200.00 | 00016191359497 | DEIVID ARISTEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.863/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004420 | 11/10/2022 | 840.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS DE PLACA OGE - 7948, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.194/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004421 | 11/10/2022 | 1040.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QSD - 3997 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.193/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/10/2022 | 3750.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA , TNDO COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE CRIANÇAS E SEUS CUIDADORES, DE FAMÍLIAS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.067/2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Retroescavadeira e carros de mão, no período de 10/06 à 17/08/2022. Proc. Administrativo 2.856/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004431 | 11/10/2022 | 6407.82 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.735/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004432 | 11/10/2022 | 8830.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 200 SACOS DE CIMENTOS 50 KG DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.737/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/10/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.236/2022. (Contrato 09/2019) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O NONO TORNEIO EM HOMENAGEM AO AMIGO JEFINHO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES ,EVENTO QUE TEM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.230/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004435 | 13/10/2022 | 446333.33 | 12538156000452 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROPOSTA PLATAFORMA + BRASIL N 921065/2021 POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 00165/2022-CPL E PREGAO ELETRONICO N 00003/2022. (Memorando 2.831/2022). | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004440 | 13/10/2022 | 26700.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE GRICULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3247/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004441 | 13/10/2022 | 15000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA TRULK PARA A SECRETARIA DE GRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3248/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004442 | 13/10/2022 | 27200.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES (03) TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3249/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004443 | 13/10/2022 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3250/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004436 | 13/10/2022 | 16960.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PARA A FESTA DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, EM CAAPORA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. (Proc. Administrativo 3.243/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004438 | 13/10/2022 | 39207.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE ESTRUTURAS, PARA A FESTA DO CARANGUEJO, QUE OCORREU NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. (Proc. Administrativo 3.244/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004439 | 13/10/2022 | 350.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DA COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, RELACIONADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, EVENTOS - SEJCTE, CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.218/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004444 | 13/10/2022 | 2705.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DA FESTA DO CARANGUEIJO EM CAAPORÃ DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.233/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/10/2022 | 1340.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5 PEÇAS DE CABO FLEX 2,5MM, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 3.056/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/10/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.251/2022 . (Contrato 09/2019) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO A CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.239/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/10/2022 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3240/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004437 | 13/10/2022 | 293.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS SETORES (PREFEITURA -SEDE, CADA DO EMPREENDEDOR, LICITAÇÃO E ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2868/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/10/2022 | 38.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 428/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/10/2022 | 101.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.258/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 14/10/2022 | 4000.00 | 32643487000117 | GOUVEIA MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CIRÚRGICOS DE AMPUTAÇÃO Á NÍVEL DE COXA, EM FAVOR DA PACIENTE JOSELITA FLORENTINO TELES DE SOUZA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.256/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 14/10/2022 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE JOSELITA FLORENTINO TELES DE SOUZA, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.265/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004447 | 14/10/2022 | 4450.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAMISAS E AVENTAIS DESTINADOS A FESTA DO CARANGUEJO, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PROC ADMINISTRATIVO 3246/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/10/2022 | 600.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O NONO TORNEIO EM HOMENAGEM AO AMIGO JEFINHO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES ,EVENTO QUE TEM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. Proc. Administrativo 3.230/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004460 | 17/10/2022 | 8000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA, 95 CENTRO II, CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.238/2022 ). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004461 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO SAO JOSE I, CAAPORÃ/PB ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N° 00067/2022, DISPENSA N° DP00026/2022. (Proc. Administrativo 3.237/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 17/10/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.266/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 17/10/2022 | 14808.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Proc. Administrativo 3.177/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/10/2022 | 387.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/10/2022 | 13476.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004456 | 17/10/2022 | 3008.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO EJA (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3253/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004457 | 17/10/2022 | 4205.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3254/2022) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004458 | 17/10/2022 | 3564.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3252/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/10/2022 | 12879.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/10/2022 | 250.00 | 00012100407430 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3040/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/10/2022 | 200.00 | 00061195286449 | ALBILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3180/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/10/2022 | 300.00 | 00012686053445 | MARIA LUIZA PEREIRADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROC. ADMISTRATIVO 3272/2022) Proc. Administrativo 2.994/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 879/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3133/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/10/2022 | 500.00 | 00013592682431 | DIEGO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.290/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/10/2022 | 500.00 | 00013352485445 | REBECA GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.289/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004468 | 18/10/2022 | 18590.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.703/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/10/2022 | 8993.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5278. Proc. Administrativo 569/2022. CONTRATO 00018/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 00027/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/10/2022 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTA DESTA PREFEITURA, RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232022 | 2001381 | 18/10/2022 | 22970.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.811/2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 18/10/2022 | 300.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ELETIVA EM FAVOR DE WALDIR GOMES FERREIRA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.284/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001383 | 18/10/2022 | 4589.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.283/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001384 | 18/10/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.267/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 18/10/2022 | 8000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MILHEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU E ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA - S.B.V., ENVOLVENDO AULAS TEÓRICAS E PRATICAS COM DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DIDÁTICO E ENTREGA DE CERTIFICADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.268/2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001386 | 18/10/2022 | 44765.87 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.281/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001387 | 18/10/2022 | 21054.94 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.282/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/10/2022 | 143.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/10/2022 | 750.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 3.279/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/10/2022 | 385.00 | 00022361529491 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO (11 DIÁRIAS) DE CONJUNTO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Proc. Administrativo 3.118/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/10/2022 | 82.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA ACRÍLICA AQUA FUME DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGÍNIA. Proc. Administrativo 3.280/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DA COPA VAL DE JULIO, OS JOGOS FORAM REALIZADOS, NO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORA), NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.224/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/10/2022 | 1050.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA CARAVANA BTM BRAZIL TRAVEL MARKET OFERTADA PELO SEBRAE PARAIBA, EVENTO CUJO OBETIVO É REUNIR E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SETOR DE TURISMO. REALIZADO NOS DIA 19 ÁÁ 22 EM FORTALEZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.287/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00071881885488 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O CIRCUITO NA ARENA DE FUTÊVOLEI A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 21 , 22 , E 23 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE NA , PARA CUSTEAR TRANSLADOS , TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.299/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 19/10/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.306/2022 . (Contrato 09/2019). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/10/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME, CONTRATO N° 00005/2018-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.295/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/10/2022 | 2.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/10/2022 | 2680.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS GRANITICAS E DRENAGEM DA RUA JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ DE ACORDO COM O CONVENIO 1061248-52-2018 DO MINISTERIO DAS CIDADES. Proc. Administrativo 3.291/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/10/2022 | 2560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DO NOS DIAS DIA 11,12, E 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/10/2022 | 4768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DO NOS DIAS DIA 01,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004489 | 19/10/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFOR, CONTRATO N° 00005/2018-CPL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.294/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/10/2022 | 200.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.201/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/10/2022 | 200.00 | 00005946621416 | MIRIAM IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.421/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/10/2022 | 200.00 | 00001601262400 | MARINALVA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.838/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/10/2022 | 300.00 | 00087973138404 | EDIVALDO SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.292/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/10/2022 | 200.00 | 00010694991457 | ARLETE MILENA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.822/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004750968439 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.798/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 19/10/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.305/2022 . (Contrato 09/2019). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/10/2022 | 84.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2022 Proc. Administrativo 3.314/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0004493 | 20/10/2022 | 11000.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE LONGARINAS COM PINTURAS TROCA DE MADEIRA LAVAGEM DE TECIDO E SERVIÇO DE SOLDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.278/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004498 | 20/10/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000504. (Proc. Administrativo 2.082/2022). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004499 | 20/10/2022 | 5835.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UND MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WI FI PRETA 484571, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2O22, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº OOO87/2O22 E CONTRATO Nº 00138/2022-CPL. (Proc. Administrativo 3.275/2022). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004500 | 20/10/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000505. (Proc. Administrativo 2.083/2022). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 3.318/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2022 | 650.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220484259 DE CARGO-FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.323/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO COMPARECIMENTO CONGRESSO CONASEMS NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, COM O TEMA "DIÁLOGOS DO COTIDIANO NO HORIZONTE DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS", CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.320/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 20/10/2022 | 563.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO ESPERANÇA LARANJA 20mg/ml - EXTRATO DE CANNABIS CLÁSSICO 30ML - 02 FRASCOS, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.321/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2022 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. OUTUBRO/ 2022. Proc. Administrativo 3.317/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2022 | 130.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A OUTUBRO/ 2022. Proc. Administrativo 3.316/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/10/2022 | 144.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/10/2022 | 1407.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS - INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004515 | 21/10/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 01 VEICULO PICKUP VW/SAVEIRO, MOTOR 1.6, PLACA QSF2I79 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.- CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/10/2022 | 97.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INCIDENTE SOBRE A GUIA DE ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/10/2022 | 850.00 | 00070053616448 | LUPÉRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO PERÍODO DE 19 À 26 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.116/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 21/10/2022 | 7945.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (MEMORANDO 3731/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 21/10/2022 | 2795.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ENTRÓPIO PALPEBRAL COM TRIQUIASE COM ENXERTO DE MUCOSA E HONORÁRIO DE ANESTESISTA EM PROCEDIMENTO, EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.234/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 21/10/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.332/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 21/10/2022 | 88.53 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA MAURA DA SILVA , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.326/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001394 | 21/10/2022 | 18303.06 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.333/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001395 | 21/10/2022 | 13996.56 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.334/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001396 | 21/10/2022 | 6719.05 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.335/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001397 | 21/10/2022 | 10760.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD3C71, QFD3B01, QFD3G61 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 .CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL 0003/2021. Protocolo 537/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001398 | 21/10/2022 | 11200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, QFL2I92REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 .CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL 0003/2021. Protocolo 537/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001399 | 21/10/2022 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) VEICULO VW/KOMBI, PLACA PEL4I01 – REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 .CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL 0003/2021. Protocolo 537/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001400 | 21/10/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/10/2022, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.339/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004510 | 21/10/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. Proc. Administrativo 3.000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/10/2022 | 31780.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 3731) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 3.322/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2022. Proc. Administrativo 2.963/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/10/2022 | 13241.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 3731) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/10/2022 | 5281.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ADESÃO A REG|STRO DE PHEçOS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: OOA0212A21 -CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/10/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo Proc. Administrativo 3.337/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/10/2022 | 168.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO D* S* P*) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2022. Proc. Administrativo 3.315/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005256149407 | ELLEN RENATA LIMA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.343/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/10/2022 | 1470.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.341/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/10/2022 | 300.00 | 00062445057434 | MARIA DA PENHA FRANCISCO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.184/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/10/2022 | 300.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.189/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/10/2022 | 250.00 | 00070184601401 | SEVERINA ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.253/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/10/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 3.352/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0004520 | 24/10/2022 | 9361.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 06 CAMARAS DE RÉ NOS MICRO ONIBUS DE PLACAS -NQE-3551 - ONIBUS NQE-3178 - ONIBUS OFA 1785 - ONIBUS NPV 6851 - MICRO ONIBUS OGE 7948 - MICRO ONIBUS OEZ 4484. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.331/2022) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004529 | 24/10/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2022, CONTRATO N° 00129/2022-CPL. CONFORME Proc. Administrativo 3.339/2022 . PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/10/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004530 | 24/10/2022 | 58883.35 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2022, CONTRATO N° 00129/2022-CPL. CONFORME Proc. Administrativo 3.231/2022 PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/10/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/10/2022 | 642.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME Ofício 438/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A TRANSPORTE DE 9.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA , NOS DIAS 11 E 12/10/2022. Proc. Administrativo 3.298/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 24/10/2022 | 4000.00 | 00075362902415 | MANOEL RICARDO SENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA(AMPUTAÇÃO DE MEMBRO), EM BENEFICIO DE SEVERINO MARIANO DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.979/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/10/2022 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.207/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/10/2022 | 12606.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004518 | 24/10/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE .- CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. CONFORME Protocolo 537/2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004527 | 24/10/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME Protocolo 537/2022 . CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004532 | 24/10/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME Protocolo 885/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/10/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROC. ADMINSTRATIVO 3313/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/10/2022 | 567.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A OUTUBRO/2022. Proc. Administrativo 3.311/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001403 | 25/10/2022 | 20182.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF.A IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z ,PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.070/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 25/10/2022 | 1050.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUNÇÃO DO OVÁRIO TRANSVAGINAL EM FAVOR DO PACIENTE DILMA MARIA DA SILVA LIRA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.357/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2001405 | 25/10/2022 | 4150.26 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, REF. A AGOSTO/2022 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.356/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 2001406 | 25/10/2022 | 2700.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.338/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/10/2022 | 424.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/10/2022 | 1923.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP Nº 006937860, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 3766/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/10/2022 | 2961.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO EC 113-2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 3767/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/10/2022 | 35449.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO - EC113/2021" DE NÚMERO 006634469, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 3768/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004562 | 25/10/2022 | 2114.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA PDDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3288/2022) | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004567 | 25/10/2022 | 516.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO ONIBUS PLACA QSJ - 5B77 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2664/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004568 | 25/10/2022 | 1600.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS PLACA QSJ - 5B77 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2664/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004572 | 25/10/2022 | 3655.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROC. ADMINISTRATIVO 3241/2022) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0004584 | 25/10/2022 | 17550.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SUPER KITS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.353/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004587 | 25/10/2022 | 2217.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO NICRO ONIBUS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPV- 6851, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.347/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004588 | 25/10/2022 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO NICRO ONIBUS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPV- 6851, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.347/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/10/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.764/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070819113409 | GLAUCIENE BATISTA DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.296/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/10/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/10/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005642202480 | GERLILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011388122421 | SEVERINA LUCINDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.297/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/10/2022 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDHIS/AUXILIO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROC. ADMINSTRATIVO 3310/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/10/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEProc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEProc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/10/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEProc. Administrativo 3.303/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/10/2022 | 322.97 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESASERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022. Proc. Administrativo 3.350/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/10/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/10/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/10/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/10/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/10/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/10/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/10/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/10/2022 | 100.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/10/2022 | 300.00 | 00008691413417 | MICHELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3152/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008482419404 | JOSENILTON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3364/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.319/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/10/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/10/2022 | 300.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3365/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/10/2022 | 300.00 | 00001644749866 | EDEMI GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/10/2022 | 200.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAl. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/10/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/10/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/10/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/10/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/10/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0004625 | 26/10/2022 | 2500.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004630 | 26/10/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.309/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004631 | 26/10/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. Proc. Administrativo 2.640/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004632 | 26/10/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. Proc. Administrativo 3.052/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0004624 | 26/10/2022 | 17550.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SUPER KITS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.353/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0004627 | 26/10/2022 | 127840.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 KIT PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL, 02 KITS PROJETO PEDAGÓGICO O SONINHO DO BEBÊ, 01 KIT PROJETO PEDAGÓGICO O SONINHO DO BEBÊ E 01 KIT PROJETO PEDAGÓGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3368/2022) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004628 | 26/10/2022 | 449.90 | 27620702000124 | VITTEL GROUP SOFTWARES E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a linha telefônica; competência referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Proc. Administrativo 3.216/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 26/10/2022 | 1900.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 3.362/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/10/2022 | 159.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.351/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/10/2022 | 4100.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ASSESSORIA E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA; CAPTAÇÃO DE CENAS EM DRONE E GRAVAÇÃO DE FILME (AUDIOVISUAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.370/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/10/2022 | 3878.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/10/2022 | 42280.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/10/2022 | 9936.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/10/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/10/2022 | 4000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/10/2022 | 1333.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/10/2022 | 5142.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/10/2022 | 39215.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/10/2022 | 11897.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/10/2022 | 12005.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/10/2022 | 5736.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/10/2022 | 15600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/10/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/10/2022 | 8205.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/10/2022 | 2405.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/10/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/10/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/10/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/10/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/10/2022 | 32076.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/10/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/10/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004697 | 27/10/2022 | 592.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 2.976/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/10/2022 | 11684.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/10/2022 | 166577.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/10/2022 | 42107.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/10/2022 | 65404.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/10/2022 | 112027.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/10/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.382/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 27/10/2022 | 3495.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER RECICLADO TN1060 TN 1060, COMPATÍVEL COM TONER COM AS IMPRESSORAS: HL-1202, HL-1112,HL-1212, DCP-1512, DCP-1617,DCP-1602, HL-1210W, HL-1200. Proc. Administrativo 3.376/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001409 | 27/10/2022 | 12399.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.385/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 27/10/2022 | 260.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA COM VASCULAR EM BENEFICIO DE RITA PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.369/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001411 | 27/10/2022 | 9341.17 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONSULTA COM VASCULAR EM BENEFICIO DE RITA PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.369/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/10/2022 | 26577.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/10/2022 | 36886.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/10/2022 | 26505.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/10/2022 | 1567.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/10/2022 | 43842.95 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/10/2022 | 17444.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/10/2022 | 292.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA SERVIDOR, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.381/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/10/2022 | 17396.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/10/2022 | 28500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/10/2022 | 4324.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/10/2022 | 8678.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO CIVIL 0000069-24.2013.8.15.0021 Memorando 3.059/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/10/2022 | 32400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/10/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/10/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/10/2022 | 17468.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/10/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/10/2022 | 15300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2022 | 17400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/10/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/10/2022 | 94296.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/10/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/10/2022 | 996202.39 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/10/2022 | 140450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/10/2022 | 69474.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/10/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/10/2022 | 15848.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/10/2022 | 33230.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/10/2022 | 3194.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/10/2022 | 58353.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/10/2022 | 1827.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/10/2022 | 72903.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/10/2022 | 355329.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/10/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008772277483 | HOSANA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/10/2022 | 18137.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/10/2022 | 33800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/10/2022 | 21984.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/10/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/10/2022 | 3732.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/10/2022 | 11480.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/10/2022 | 3170.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/10/2022 | 186440.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/10/2022 | 72886.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/10/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/10/2022 | 11372.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/10/2022 | 14251.91 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/10/2022 | 19684.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/10/2022 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/10/2022 | 29568.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2022 | 9712.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/10/2022 | 13354.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/10/2022 | 2933.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/10/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/10/2022 | 4094.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/10/2022 | 6171.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/10/2022 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/10/2022 | 81.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SALA COMERCIAL- ALTIPLEX JOSÉ OLÍMPIO OFFICE, SITUADO NA AVENIDA JOÃO CIRILO DA SILVA, 221 CABO BRANCO - JOÃO PESSOA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCProc. Administrativo 3.392/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/10/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/10/2022 | 7507.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/10/2022 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/10/2022 | 2973.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/10/2022 | 6363.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/10/2022 | 183.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/10/2022 | 7435.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2022 | 8539.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO CIVIL 00000494-95.2006.8.15.0021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 2988/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/10/2022 | 50.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2022 | 1291.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/10/2022 | 20.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2022 | 399.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS SOBRE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/10/2022 | 9141.37 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/10/2022 | 319.99 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/10/2022 | 4866.18 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/10/2022 | 10022.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 28/10/2022 | 86711.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 28/10/2022 | 40729.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 28/10/2022 | 58568.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 28/10/2022 | 77108.51 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 28/10/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 28/10/2022 | 13417.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 28/10/2022 | 9600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 28/10/2022 | 93413.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 28/10/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 28/10/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 28/10/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 28/10/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 28/10/2022 | 114347.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/10/2022 | 46152.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/10/2022 | 85143.70 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/10/2022 | 27008.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 28/10/2022 | 24794.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 28/10/2022 | 13512.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 28/10/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 28/10/2022 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 28/10/2022 | 12321.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 28/10/2022 | 1515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 28/10/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 28/10/2022 | 42515.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 28/10/2022 | 1133.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 28/10/2022 | 16491.68 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 28/10/2022 | 7625.90 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 28/10/2022 | 21016.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 28/10/2022 | 11718.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 28/10/2022 | 1199.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 28/10/2022 | 599.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 28/10/2022 | 279.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 28/10/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 28/10/2022 | 12105.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 28/10/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 28/10/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 28/10/2022 | 1559.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 28/10/2022 | 20188.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 28/10/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 28/10/2022 | 10153.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 28/10/2022 | 5941.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 28/10/2022 | 882.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 28/10/2022 | 2972.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 28/10/2022 | 640.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 28/10/2022 | 1491.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 28/10/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 28/10/2022 | 22470.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001460 | 28/10/2022 | 421.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 222/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 28/10/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.389/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 28/10/2022 | 60.00 | 00004981686463 | EVANDRA LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTAS EM JOÃO PESSOA NA CLINICA BIOFACE, EM BENEFICIO DE EVANDA LAURENTINO CORREIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.391/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/10/2022 | 17104.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/10/2022 | 30570.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/10/2022 | 22130.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/10/2022 | 1388.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/10/2022 | 1677.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/10/2022 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2022 | 2570.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/10/2022 | 7056.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004756 | 28/10/2022 | 750.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSG 1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.359/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/10/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/10/2022 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/10/2022 | 3698.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/10/2022 | 1253.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/10/2022 | 3659.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/10/2022 | 1106.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/10/2022 | 7482.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/10/2022 | 293.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/10/2022 | 2926.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/10/2022 | 853.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/10/2022 | 9599.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TORNEIO DE FUTEVOLEI DO CT TRAJANO (SERIE B ) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES , FRUTA Proc. Administrativo 3.386/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/10/2022 | 1329.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TROFEUS DA COPA VAL DE JULIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NO ESTADIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.388/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/10/2022 | 2400.00 | 00004290414460 | ERINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ARBITRAGEM , NARRAÇÃO , SOM E LOGÍSTICA PARA FINAL DA COPA VAL DE JÚLIO , O JOGO SERÁ REALIZADO , NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN (CAAPORÃ) NO DIA 6 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE . Proc. Administrativo 3.387/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CAAPORÃ APOIA E INCENTIVA A PRODUÇÃO RURAL | APLICAÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/10/2022 | 2214.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.399/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004778 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.358/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/10/2022 | 2058.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.396/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/10/2022 | 1771.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.395/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004777 | 31/10/2022 | 9602.50 | 00226324000142 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.739/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/10/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.398/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001463 | 31/10/2022 | 9879.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.384/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/10/2022 | 156.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3397/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004786 | 31/10/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE,REFERENTE 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00 E 01 VEICULO MOTOR 1.0, REF. AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 710/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/10/2022 | 184788.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/10/2022 | 6956.50 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 48ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/10/2022 | 9161.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/10/2022 | 186440.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/10/2022 | 702.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/10/2022 | 19684.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/10/2022 | 11372.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/10/2022 | 72886.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/10/2022 | 14251.91 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/10/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin3.400/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/10/2022 | 903.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: OOA0212A21 -CPL. Proc. Administrativo 1.466/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/10/2022 | 24343.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: OOA0212A21 -CPL. Proc. Administrativo 3.402/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2022 | 700.00 | 00015959816407 | AELSON FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.346/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2022 | 350.00 | 00010459856430 | LUANA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO Proc. Administrativo 3.378/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/11/2022 | 4416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 15,18,19,20,25/10/2022 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Memorando 3.839/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/11/2022 | 5000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS EM IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO, PARA PUBICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 01/11/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.389/2022 - LICITAÇÃO 00012/2019 - MD12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 01/11/2022 | 65.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A UMA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA EM FAVOR DO PACIENTE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.409/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001467 | 01/11/2022 | 744.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.410/2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 2001468 | 07/11/2022 | 27650.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM a Contratação de empresa especializada para fornecimento de Relógio de Ponto e caixa de bobina para atender a Secretaria de Saúde do Município de Caaporã. Memorando 3.494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 2001469 | 07/11/2022 | 700.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Licença vitalicia de software; sem limites de cadastros de funcionários no sistema de Relógio de Ponto e para atender a Secretaria de Saúde do Município de Caaporã. Memorando 3.494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 2001470 | 07/11/2022 | 2000.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço de lnstalação e Treinamento do software e relogio de Ponto Eletrônicono para atender a Secretaria de Saúde do Município de Caaporã. Memorando 3.494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632022 | 2001471 | 07/11/2022 | 16670.00 | 29864316000103 | IASMIN MICAELA MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviço de monitoramento e treinamento junto ao sistema do relogio de Ponto Eletrônicono para atender a Secretaria de Saúde do Município de Caaporã. Memorando 3.494/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 07/11/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.404/2022 - LICITAÇÃO 00012/2019 - MD12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001473 | 07/11/2022 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.417/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001474 | 07/11/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30.09.2022 A 31.10.2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.416/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004790 | 07/11/2022 | 17276.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE( VEICULO VW/GOL, VEICULO MASTER, VEICULO VW/KOMBI) ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004791 | 07/11/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LLOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE( CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, VEICULO MOTOR 1.0), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/11/2022 | 12126.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRACAO E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FAVORECIDO: SR. CRISTIANO MONTEIRO E SRA. TAYSA MONTEIRO, TRECHO: JPA/BSB/REC. CONFORME MEMORANDO 3.859/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004792 | 07/11/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LLOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE( VEICULO PICKUP VW/SAVEIRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0004793 | 07/11/2022 | 60000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PROJETO _DE IMPLANTAÇÃO DA. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSTTO E ADEQU.AÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA E TRANSPOBTE URBANO DO MUNIC|PIO, SOLICITAÇAO GERADA PELA SECRETARTA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004802 | 08/11/2022 | 3990.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LLOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE( VEICULO PICKUP VW/SAVEIRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004871826422 | RENATO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.255/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.418/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2022 | 200.00 | 00072773812468 | JOSELITO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.424/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070982010494 | ÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.153/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005642157400 | PATRÍCIA AMARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.419/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2022 | 200.00 | 00012812144424 | JOSILENE SIMÃO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.379/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/11/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/11/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/11/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/11/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/11/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.328/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0004815 | 08/11/2022 | 4892.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N° 00150/2022-CPL. (Memorando 2.743/2022). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/11/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/11/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.328/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0004795 | 08/11/2022 | 4214.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.020/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612022 | 0004807 | 08/11/2022 | 16800.00 | 43136664000195 | VILMAR DIAS JUNIOR 91205913068 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ PARA GESTÃO DA CONVIVÊNCIA EM SITUAÇÕES MEMOS E MAIS COMPLEXAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.390/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0004819 | 08/11/2022 | 301.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO Proc. Administrativo 3.018/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004821 | 08/11/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021 E NOTA FISCAL Nº1000505. (Proc. Administrativo 3.242/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/11/2022 | 1225.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL A BRASÍLIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.444/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/11/2022 | 2450.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL A BRASÍLIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.446/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2022 | 32252.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS 10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004820 | 08/11/2022 | 293.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente ao fornecimento de internet da competencia referente ao mês de SETEMBRO de 2022 - dos setores lotado dentro do cadastro da prefeitura sede a saber (Prefeitura sede, casa do empreendedor, Licitação e AlmoxarifaCONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.222/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001475 | 08/11/2022 | 1105.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.447/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 2001476 | 08/11/2022 | 16502.44 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.430/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 09/11/2022 | 886.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/11/2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.442/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 09/11/2022 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 VENCIMENTO 11/11/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.440/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 09/11/2022 | 1210.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/12/2022 , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.443/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 09/11/2022 | 110.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 VENCIMENTO 23/11/2022 ,CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.450/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 09/11/2022 | 144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 VENCIMENTO 23/12/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.452/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 09/11/2022 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 18/10/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.436/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 09/11/2022 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A OUTUBRO 2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.445/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 09/11/2022 | 1260.00 | 00070630537445 | SUELITOM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM FISIOTERAPIA . Proc. Administrativo 3.433/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001485 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.438/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 2001486 | 09/11/2022 | 2300.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.449/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001487 | 09/11/2022 | 6880.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.432/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001488 | 09/11/2022 | 4483.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS COM RECEITUÁRIOS E FORMULÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.431/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 09/11/2022 | 800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DE BICO NA AMBULANCIA DO SAMU RENAULT MASTER PLACA- NQJ-8985, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.461/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 09/11/2022 | 2520.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004832 | 09/11/2022 | 293.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente ao fornecimento de internet da competencia referente ao mês de SETEMBRO de 2022 - dos setores lotado dentro do cadastro da prefeitura sede a saber (Prefeitura sede, casa do empreendedor, Licitação e AlmoxarifaCONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.222/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/11/2022 | 3872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES DOS DIAS 25,26,27,28,29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Memorando 3.878/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/11/2022 | 55.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. PROCESSO ADMISTRATIVO 3.395/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/11/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin.3.466/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/11/2022 | 500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FUNCAO LEI 720 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2022 | 503.13 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM EM CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Memorando 3.470/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/11/2022 | 1.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2022 | 15631.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/11/2022 | 540.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/11/2022 | 42.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/11/2022 | 63223.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0004833 | 09/11/2022 | 1199.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.415/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2022 | 9250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FUNÇOES LEI 720 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/11/2022 | 600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO ATIV. ESPECIAIS LEI 761 ART 16 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAF FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/11/2022 | 2450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FUNCAO LEI 720 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin.3.467/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004857 | 09/11/2022 | 9000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CAAPORÃ PARAIBA PARA GOIANA PERNANBUCO E OUTROS DESTINATÁRIOS , NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.229/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.329/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.329/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/11/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/11/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/11/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/11/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/11/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Proc. Administrativo 3.348/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAl. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/11/2022 | 100.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/11/2022 | 100.00 | 00012561598403 | WALQUIRIA SILVIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/11/2022 | 100.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/11/2022 | 700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO FUNCAO LEI 720 DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin. 3.468/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/11/2022 | 1000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO ATIV. ESPECIAIS LEI 761 ART 16 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PREGADORA QUE IRÁ MINISTRAR O CONGRESSO INFANTIL DA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3460/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00001601260458 | ALEXANDRE AGUIAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3484/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3481/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070079179410 | GLAUBER CÉSAR CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00011617432431 | GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3482/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008835416450 | THAMIRES MADRUGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL, A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAÇAO DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.475/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2022 | 784.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2022 | 159.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2022 | 5846.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 8.105-1. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2022 | 700.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.469/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010572587414 | EMMANUELLY NATHALLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.469/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2022 | 800.00 | 00014891510447 | LAYLLA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.469/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.469/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2022 | 100.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL, A SERVIDORA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.474/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2022 | 75.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARCIAL, AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAÇAO DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.476/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001491 | 10/11/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 12/11/2022, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.473/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/11/2022 | 229.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 8.215-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 11/11/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 11/11/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO EM BENEFICIO DE CYNTIA AMBRÓSIO DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.492/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 11/11/2022 | 6500.00 | 02252784000251 | LABGENE - LAB. DE CRITOGENÉTICA MOLECULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA COM ANÁLISE DE DNA MITOCONDRIA EM BENEFICIO DO MENOR SUELITON RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.493/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001496 | 11/11/2022 | 840.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DIA D DE ORIENTAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.503/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 2001497 | 11/11/2022 | 2255.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE EM CAAPORÃ E CUPISSURA, 300 MESAS E 600 CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.519/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2022 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 11/2022. Proc. Administrativo 3.428/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004898 | 11/11/2022 | 800.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS AUDIENCIA PUBLICA, A COLETA SELETIVA QUE OCORREU DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, E ABERTURA DA FESTA DO CARANGUEJO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.518/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004879 | 11/11/2022 | 12000.00 | 10368980000133 | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº00126/2021-CPL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.471/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2022 | 35803.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 5 PARCELA DO PARCELAMENTO - EC113/2021, DE NUMERO 006634469 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. CONFORME MEMORANDO 3.924/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2022 | 2991.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DO PARCELAMENTO RFB EC 113/2021. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO. CONFORME MEMORANDO 3.922/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2022 | 200.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720375/2013-99, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2022 | 413.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720377/2013-88, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2022 | 334.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720379/2013-77, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2022 | 646.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720372/2013-55, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2022 | 396.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720376/2013-33, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2022 | 250.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720378/2013-22, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2022 | 48.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF, PROCESSO NUMERO 10467-720380/2013-00, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.925/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2022 | 410.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004896 | 11/11/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, Proc. Administrativo 3.128/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin. 3.504/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172022 | 0004880 | 11/11/2022 | 10000.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PROJETO _DE IMPLANTAÇÃO DA. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSTTO E ADEQU.AÇAO DA SEGURANÇA PUBLICA E TRANSPOBTE URBANO DO MUNIC|PIO, SOLICITAÇAO GERADA PELA SECRETARTA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. Memorando 3.184/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004891 | 11/11/2022 | 6356.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (14) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.394/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admin. 3.505/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2022 | 725.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10.000LTS DE ÁGUA PARA ESCOLA RITA ARAÚJO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMETAÇÃOEM ANEXO. Proc. Administrativo 3.490/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004877 | 11/11/2022 | 17348.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: 0074/2022 - Proc. Administrativo 3.464/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004878 | 11/11/2022 | 4231.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, CRAS,CREAS E CADASTRO ÚNICO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRAT O DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: 0074/2022 - Proc. Administrativo 3.463/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0004894 | 11/11/2022 | 6375.00 | 00007574442452 | THIAGO DANTAS GOMES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO PARA VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.458/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004875 | 14/11/2022 | 17348.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: OOA0212A21 -CPL. Proc. Administrativo 3.464/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004876 | 14/11/2022 | 4231.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, CRAS, CREAS E CADASTRO ÚNICO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. ADESÃO A REG|STRO DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: 0074/2022 - Proc. Administrativo 3.463/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004903 | 16/11/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LLOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE( VEICULO CAMINHONETE FIAT/TORO, PLACA QSJ1190/VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3D21), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00000967540445 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PC (1 DIÁRIA) PARA ABERTURA DE VALAS, NO DIA 11/11/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO3.523/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00087097699353 | MAURICIO JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CPR FUTEBOL CLUBE , VICE CAMPEÃO DA I COPA VAL DE JÚLIO QUE FOI REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.477/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O AULÃO , QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAAPORÃ NA PRAÇA DO COLORIDO, NO PRÓXIMO DIA 20/11 DO ANO CORRENTE , O EVENTO TERÁ PALESTRAS , OFICINAS COM OS MESTRES GRANITO E MESTTRE COLORAL, TAMBÉM TERÁ DISTRUIÇÃO DE BRINDES LANCHES E MUITA RECREAÇÃO .CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.531/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/11/2022 | 7000.00 | 00096029501453 | GRACIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SANTOS FUTEBOL CLUBE ,CAMPEÃO DA I COPA VAL DE JÚLIO QUE FOI REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.478/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004910 | 16/11/2022 | 3692.88 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2022. Proc. Administrativo 3.514/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004912 | 16/11/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.509/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/11/2022 | 160.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A NOVEMBRO/ 2022. Proc. Administrativo 3.512/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/11/2022 | 13308.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004905 | 16/11/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LLOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005381724446 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 2.946/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/11/2022 | 250.00 | 00010622053400 | THAIS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.489/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070138995427 | EVELLIN MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.465/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071619463440 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.497/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/11/2022 | 200.00 | 00013094019420 | MARCELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.496/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2022 | 247.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. NOVEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.500/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/11/2022 | 300.00 | 00093388454434 | IANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004918 | 16/11/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.524/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/11/2022 | 46665.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 153-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (MEMORANDO 3932/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004913 | 16/11/2022 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.508/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/11/2022 | 14195.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 16/11/2022 | 13434.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 16/11/2022 | 1271.90 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,EM BENEFICIO DA PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.515/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001500 | 16/11/2022 | 9500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.499/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 16/11/2022 | 91.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A EXAME COM TESTE INALANTES EM VIGÍLIA EM FAVOR DO PACIENTE SANSARA GESANA SILVA DA CUNHA,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.517/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 16/11/2022 | 478.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 VENCIMENTO 13/10/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.173/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001503 | 16/11/2022 | 1235.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.528/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 16/11/2022 | 240.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG MÃO DIREITA E PUNHO DIREITO, EM BENEFICIO DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 16/11/2022 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A OUTUBRO 2022, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.445/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 16/11/2022 | 480.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG OMBRO DIREITO, USG OMBRO ESQUERDO, USG PUNHO DIREITO E USG PUNHO ESQUERDO, EM BENEFICIO DE IRANILDA GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.532/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2001507 | 16/11/2022 | 2403.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE E NO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.124/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 17/11/2022 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de 12/12/20 a 12/01/2021, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 161/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/11/2022 | 83.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.502/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004923 | 17/11/2022 | 29591.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. O DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: 0074/2022 - Proc. Administrativo 3.479/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004924 | 17/11/2022 | 2240.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DE PLACA OFA - 1785 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.420/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004925 | 17/11/2022 | 17628.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA OFA - 1785 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.420/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004926 | 17/11/2022 | 8486.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA NQE - 3551, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.421/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004927 | 17/11/2022 | 15157.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA NQE - 3551, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.421/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/11/2022 | 256.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. NOVEMBRO/ 2022. Proc. Administrativo 3.513/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004930 | 18/11/2022 | 8800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFA - 1785, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.676/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004934 | 18/11/2022 | 480.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA OFA - 1785, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.480/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004935 | 18/11/2022 | 3152.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQE - 3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.380/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004936 | 18/11/2022 | 632.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA NQE - 3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.422/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004938 | 18/11/2022 | 2500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO ONIBUS DE PLACA NQE 3178, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.624/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004939 | 18/11/2022 | 1088.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA QFG - 0833, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3427/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0004940 | 18/11/2022 | 12111.36 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, Proc. Administrativo 3.462/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/11/2022 | 400.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.377/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/11/2022 | 350.00 | 00061196096449 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.276/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/11/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 18/11/2022 | 500.00 | 00070880868406 | RAYSSA SILVA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RNM DE ABDOMEM EM BENEFICIO DA MENOR EVELLYN SOFIA DE SOUZA ARAUJO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.544/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004931 | 18/11/2022 | 2520.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROC I7 2600, MONITOR 18.5 PCTOP VGA HDMI MLP 185HDMI LED PRETO, PLACA MAE AFOX H61 P/N: IH61-MA2, MEMORIA 8GB DDR3 E ACESSORIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 2.985/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/11/2022 | 1.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/11/2022 | 3752.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/11/2022 | 2338.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM INSTITUCIONAL PARA BRASILIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.570/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/11/2022 | 1801.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM QUANDO EM EXERCÍCIO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA BRASILIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.570/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001510 | 21/11/2022 | 156176.65 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.407/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001511 | 21/11/2022 | 283823.35 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.547/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 21/11/2022 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.545/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001513 | 21/11/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. LICITAÇÃO AD. REG0012/2019. Proc. Administrativo 3.486/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001514 | 21/11/2022 | 9056.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 A 14 DE OUTRUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.550/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001515 | 21/11/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.551/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001516 | 21/11/2022 | 1180.44 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.553/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 2001517 | 21/11/2022 | 2655.52 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO VOLTADOS AO GLAUCOMA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.546/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001518 | 21/11/2022 | 22155.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.557/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001519 | 21/11/2022 | 2304.95 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF SÃO PEDRO , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.558/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001520 | 21/11/2022 | 283823.35 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.547/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001521 | 21/11/2022 | 156176.65 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.407/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 21/11/2022 | 400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA NO DIA 31.08.2022 EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 3.568/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001523 | 21/11/2022 | 29236.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 624/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/11/2022 | 300.00 | 00003905450402 | ADELITA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.487/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/11/2022 | 1000.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.527/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004942 | 21/11/2022 | 712.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE - 7948 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.543/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004943 | 21/11/2022 | 3589.38 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.300/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/11/2022 | 594.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.498/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. NOVEMBRO /2022 Proc. Administrativo 3.501/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/11/2022 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO D* S* P*) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.510/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/11/2022 | 117.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.488/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/11/2022 | 50.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM EXERCÍCIO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA BRASILIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.570/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/11/2022 | 376.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO CIVIL 0000472-27.2012.815.0021, REFERENTE A DILIGENCIAS PARA AVALIAÇAO DE BEM DESAPROPRIADO PELO MUNICÍPIO, DENOMINADO FAZENDA BARREIRAS GRANDES, CONFORME MEMORANDO 4.010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004958 | 22/11/2022 | 7380.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.549/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/11/2022 | 11003.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS PERTENCENTES AO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/11/2022 | 375.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NO DIA 01/11/2022. Proc. Administrativo 3.491/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001524 | 22/11/2022 | 1338.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 1.070/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 22/11/2022 | 4000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DA CONTA 8.215-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 22/11/2022 | 240.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME EXAMES US OMBRO DIREITO E US OMBRO ESQUERDO EM BENEFICIO JOSÉ ROBERTO SALVINO DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.577/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 22/11/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO EM BENEFICIO DE VALQUÍRIA BELO CORREIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.574/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004952 | 22/11/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N° 00031/2022-CPL, DISPENSA N° DV00001/2022. Proc. Administrativo 3.437/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/11/2022 | 80.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2022. Proc. Administrativo 3.554/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0004956 | 22/11/2022 | 6513.06 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.567/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/11/2022 | 3991.83 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTA DESTA PREFEITURA, RECURSOS PRÓPRIOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1061248-52/2018 (878654) - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS JOÃO DE OLIVEIRA E IVANILDA LUCAS NO DISTRITO DE CUPISSURA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ - PB. Proc. Administrativo 3.578/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/11/2022 | 2576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 01,02,08,09/11/2022, CONFORME MEMORANDO 4.021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/11/2022 | 384.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004965 | 23/11/2022 | 3697.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 2.983/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004984 | 23/11/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. Proc. Administrativo 3.371/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 23/11/2022 | 129.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEITA MANIPULADA REC:1537689-0 / MELATONINA 3MG QSP XAROPE 450ML BENEFICIO , MARIA KLARA V. RIBEIRO CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.579/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 23/11/2022 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO EM BENEFICIO DE ELOANY ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.580/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001530 | 23/11/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COAGULAÇÃO E MICROSCÓPIO, REF. MÊS DE JULHO/2022, PREGÃO PRESENCIAL N 32/2021, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 2.749/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0004966 | 23/11/2022 | 7000.00 | 08933300000135 | LUCIMARIO BATISTA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FESTA DO CARANGUEJO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.563/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/11/2022 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.607/20 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/11/2022 | 150.00 | 00093582064468 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.274/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/11/2022 | 200.00 | 00004756046444 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.494/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/11/2022 | 200.00 | 00071215089406 | WILLIANE KELLES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .Proc. Administrativo 3.589/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/11/2022 | 300.00 | 00043709648491 | MANOEL SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.456/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/11/2022 | 200.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.455/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/11/2022 | 500.00 | 00071251056458 | RENATO SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.575/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/11/2022 | 500.00 | 00007655778442 | SEVERINA MARTA LIMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.576/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/11/2022 | 215.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL CITROEN 1.4 DE PLACA QSE 8969/PB DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 3.592/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/11/2022 | 160.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À ICRAÓI/CE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE USUARIO EM SITUAÇÃO DE RUA ATÉ SUA CIDADE DE ORIGEM. DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPIOS DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 3.429/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/11/2022 | 350.00 | 00010700710485 | JOSIVAN GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.611/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/11/2022 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Adm 3.612/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004967 | 23/11/2022 | 3905.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.482/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004968 | 23/11/2022 | 6289.30 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.574/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0004969 | 23/11/2022 | 3454.00 | 69906873000164 | PREMOLDADOS LEVE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM CONCRETO ARMADO PARA USO COMO SUMIDOURO NA RUA ITAPUÃ, A SOLICITAÇÃO FOI GERADA PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 3.217/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004970 | 23/11/2022 | 96050.57 | 36121012000111 | PR CONSTRUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO NA VILA RURAL DE RETIRADA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1073759-31/2020 (907110) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CONTRATO 00131/2021-CPL - TOMADA DE PREÇOS. (Proc. Administrativo 3.585/2022 | 01312021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/11/2022 | 7383.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Proc. Administrativo 3.562/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/11/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.602/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/11/2022 | 643.57 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1386/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.590/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/11/2022 | 1011.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1416/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.591/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/11/2022 | 50.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM EXERCÍCIO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA BRASILIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.570/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004985 | 23/11/2022 | 3500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (14) BANHEIROS QUIMICOS, PARA A FESTA DO CARANGUEJO, NO DIA 10.09.2022.NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.610/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/11/2022 | 120.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, 43 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.601/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/11/2022 | 185.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.597/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/11/2022 | 13489.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (EDUCAÇÃO), COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 24/11/2022 | 8093.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/11/2022 | 32374.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/11/2022 | 136.89 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME DOCProc. Administrativo 3.614/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/11/2022 | 2091.63 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.616/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/11/2022 | 2153.32 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.620/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/11/2022 | 146.87 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME DOCProc. Administrativo 3.621/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005008 | 25/11/2022 | 3692.88 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2022. Proc. Administrativo 3.524/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/11/2022 | 186398.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/11/2022 | 7017.09 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/11/2022 | 148.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. Proc. Administrativo 3.584/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/11/2022 | 900.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQJ-8985 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.624/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 2001535 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A BASE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.605/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005000 | 25/11/2022 | 2306.00 | 00226324000142 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.522/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005001 | 25/11/2022 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE - 7948 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.635/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2022 | 50.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM DIGIRENTES MUNICIPAIS, E TÉCNICOS CECAMPE NE, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.520/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2022 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A 01 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM DIGIRENTES MUNICIPAIS, E TÉCNICOS CECAMPE NE, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.506/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2022 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIAS SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM DIGIRENTES MUNICIPAIS, E TÉCNICOS CECAMPE NE, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.507/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005005 | 25/11/2022 | 384.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA OFA-1785 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.636/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | CAAPORÃ INSENTIVA E APOIA A FORMAÇÃO DA JUVENTUDE | MAN. DE TRANSPORTE PARA EDUC. DO ENS. MÉDIO E SUP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005007 | 25/11/2022 | 47106.68 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2022 Á 10/11/2022. Proc. Administrativo 3.485/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005009 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional no fornecimento do Suporte Técnico Metodológica para função e criação do COMAD - Conselho Municipal de Politicas Públicas Sobre Drogas de Caaporã, Proc. Administrativo 3.588/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005011 | 28/11/2022 | 462.66 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 28/11/2022 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA 02 UNID. - ÓLEO CLÁSSICO-ÓLEO ESPERANÇA LARANJA CLÁSSICO, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.638/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 28/11/2022 | 2724.22 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO NQJ 8985, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.623/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001538 | 28/11/2022 | 4745.36 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.641/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 28/11/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID DO PACIENTE JOSÉ ARIMATEIA RAFAEL DA SILVA DA SILVA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.634/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005454995428 | RENATA SAMARA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CHAMAMENTO PUBLICO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.615/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 28/11/2022 | 300.00 | 00001016193408 | ALIANE AMANDA AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CHAMAMENTO PUBLICO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.619/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 28/11/2022 | 300.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CHAMAMENTO PUBLICO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.617/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2022 | 1940.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DO BROGODÓ, QUE OCORREU NO DIA 29/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 2.966/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/11/2022 | 3959.50 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O ARRAIÁ DA AMIZADE, QUE OCORREU NO DIA 06/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 2.968/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2022 | 1671.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O ENCONTRO EVANGÉLICO, QUE OCORREU NO PÁTIO DE EVENTOS, NO DIA 30/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 2.967/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2022 | 3500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (14) BANHEIROS QUIMICOS, PARA A FESTA DO CARANGUEJO, NO DIA 10.09.2022.NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA N9 DVOOO 1 12022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 OOO89/2022 CONTRATO Ne: 0010412022-CPL - Proc. Administrativo 3.610/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2022 | 2340.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TESTEIRA E LONA BEKDROP SENNAI,ADESIVOS BARRACA E PLACAS DE MESA,PARA A FESTA DO CARANGUEJO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.653/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2022 | 700.00 | 15173236000105 | JANISON DE CARVALHO SILVA 05163697412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE TRILHA E VINHETA CANTADA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.651/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2022 | 6180.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA A LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DISCIPLINADORES PARA O EVENTO FREESTYLE DO GRAU, QUE OCORREU NO DIA 10/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 3.657/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0005018 | 29/11/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.183/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2022 | 254.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (LAIS PATRICIA DUTRA BERNARDINO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.599/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Adm 3.642/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/11/2022 | 1200.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 03 CAÇAMBAS DE ATERRO PARA A RUA GERSON MACÊDO. NOS DIAS 27 E 28/10/2022. Proc. Administrativo 3.525/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/11/2022 | 700.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE ATERRO PARA A RUA GERSON MACÊDO. NOS DIAS 31/10 E 01/11/2022. Proc. Administrativo 3.526/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712022 | 0005034 | 29/11/2022 | 28300.00 | 13099792000145 | FRANCINALDO CLARINDO DOS SANTOS 06846826726 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO COLOCRIDO, PÁTIO DE EVENTOS, PRÉDIO DA PREFEITURA, PORTAL E ENTRADA DA CIDADE, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. MEMORANDO 4061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005035 | 29/11/2022 | 11093.91 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.700/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001543 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.763/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 29/11/2022 | 7899.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DA SAÚDE, QUE OCORREU NA PRAÇA DO COLORIDO, NO DIA 17/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.970/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 29/11/2022 | 338.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO EM BENEFICIO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.573/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 2001546 | 29/11/2022 | 1476.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS VEICULOS DE PLACA QSJ 8A65 , KSV3731, OSV3741. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.631/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 29/11/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. LICITAÇÃO AD. REG0012/2019. Proc. Administrativo 3.648/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2022 | 179.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.643/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2022 | 9233.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2022 | 6039.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005019 | 29/11/2022 | 38238.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00002/2020-CPL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.629/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2022 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 10,11,12,15,17,18/11/2022, CONFORME MEMORANDO 4.082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2022 | 7061.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2023, AO CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA DA LOA, E A COMUNICAÇÃO DO DCONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 3.655/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005037 | 29/11/2022 | 800.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AOS EVENTOS : ABERTURA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ALVENARIA EM GESSO NO DIA 24/11/2022, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 25/11/2022,CONFORProc. Administrativo 3.656/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005014 | 29/11/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.535/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005015 | 29/11/2022 | 341.88 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.534/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005016 | 29/11/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.566/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2022 | 50.00 | 00031984045415 | SANDOVAL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTIMO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: ESPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. Proc. Administrativo 3.587/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2022 | 290.70 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIAÇÃO QUE SEGUE NAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA E O SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM 30/11/2022. Proc. Administrativo 3.644/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2022 | 260.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.646/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2022 | 300.00 | 00004063915484 | AUREA MARIA EDUARDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.645/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2022 | 7518.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2022 | 18137.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2022 | 30000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2022 | 150.00 | 00051917335415 | GICELIA MARIA ALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 02 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL . Proc. Administrativo 3.626/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2022 | 300.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.639/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2022 | 200.00 | 00013057282466 | RAYANE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.647/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2022 | 150.00 | 00005578525440 | SIMONE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.039/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.880/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2022 | 650.00 | 00004742201418 | EDILENE IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.660/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005946621416 | MIRIAM IRINEU MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.659/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2022 | 650.00 | 00007113029442 | KLEUDA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.661/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2022 | 200.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA. Proc. Administrativo 3.628/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2022 | 22974.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2022 | 3732.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2022 | 20000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005171 | 30/11/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, REALIZADOS POR, CONFORME NF 156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2022 | 93791.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2022 | 987836.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2022 | 145350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2022 | 369928.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2022 | 74793.39 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2022 | 14648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2022 | 33830.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2022 | 3354.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2022 | 58066.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2022 | 1827.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2022 | 75642.43 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2022 | 305323.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005121 | 30/11/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2022 | 50557.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2022 | 5844.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70 VAAT, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2022 | 714.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0005169 | 30/11/2022 | 92020.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.654/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005170 | 30/11/2022 | 12168.86 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.658/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005172 | 30/11/2022 | 17000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. Proc. Administrativo 3.569/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005173 | 30/11/2022 | 9823.16 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA ( EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO)DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 3.604/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/11/2022 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTIMO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: ESPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. Proc. Administrativo 3.581/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/11/2022 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTIMO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: ESPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. Proc. Administrativo 3.582/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2022 | 60.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR : DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.541/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2022 | 27208.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2022 | 43204.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2022 | 48284.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2022 | 1567.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2022 | 17444.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2022 | 26577.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2022 | 7061.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MINI TRIO, REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2023, AO CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA DA LOA, E A COMUNICAÇÃO DO DECRETO 135 /2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 3.655/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005120 | 30/11/2022 | 17267.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2022 | 234.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxa dos estagiários / estudante, da competência de novembro de 2022 junto a secretaria de administração deste Municipio, Proc. Administrativo 3.670/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2022 | 9839.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2022 | 15719.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/11/2022 | 5000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2022 | 16499.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2022 | 30933.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2022 | 4024.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2022 | 6074.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2022 | 3039.70 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMEMTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/11/2022 | 3000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/11/2022 | 27500.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2022 | 32400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2022 | 1954.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2022 | 17468.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2022 | 10220.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. URB E ECONOMIC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2022 | 3000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 30/11/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/11/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/11/2022 | 1515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/11/2022 | 114832.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/11/2022 | 43632.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/11/2022 | 42515.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/11/2022 | 77554.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/11/2022 | 22072.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/11/2022 | 13292.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 30/11/2022 | 25534.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/11/2022 | 11821.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 30/11/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 30/11/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 30/11/2022 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 30/11/2022 | 80800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/11/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 30/11/2022 | 90195.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/11/2022 | 55832.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/11/2022 | 37829.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/11/2022 | 8300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/11/2022 | 12217.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/11/2022 | 83673.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/11/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/11/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/11/2022 | 7899.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DA SAÚDE, QUE OCORREU NA PRAÇA DO COLORIDO, NO DIA 17/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.970/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001574 | 30/11/2022 | 29236.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/11/2022 | 13292.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/11/2022 | 57622.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/11/2022 | 4692.86 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/11/2022 | 30623.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/11/2022 | 7625.90 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. EM SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/11/2022 | 33762.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/11/2022 | 560.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS EM FAVOR DA PACIENTE VALQUÍRIA BELO CORREIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.675/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/11/2022 | 116323.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR 2000038) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 30/11/2022 | 3455.11 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/11/2022 | 35000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2022 | 113572.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2022 | 164725.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2022 | 45057.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2022 | 64074.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005122 | 30/11/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2022 | 891.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO QUADRUPLEX, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 3.495/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2022 | 21202.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2022 | 47968.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/11/2022 | 2870.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS /NOVEMBRO /2022 = R$ 2870,62 VENCIMENTO: 14/11/2022. Proc. Administrativo 3.674/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/11/2022 | 708.24 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2022 | 8000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2022 | 4124.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2022 | 11684.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2022 | 29652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005155 | 30/11/2022 | 1257.12 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS TERRITORIAIS COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.676/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2022 | 34283.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2022 | 20073.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2022 | 20200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2022 | 13117.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/11/2022 | 2000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2022 | 4000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2022 | 1333.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2022 | 2793.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2022 | 293.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2022 | 6180.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA A LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DISCIPLINADORES PARA O EVENTO FREESTYLE DO GRAU, QUE OCORREU NO DIA 10/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONFORME CONTRATO N 00148/2022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00015/2022. Proc. Administrativo 3.657/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2022 | 3878.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2022 | 43489.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2022 | 8724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2022 | 8909.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2022 | 853.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00006443161440 | FABIANO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA " XOTE BOM" NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.669/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2022 | 4000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/11/2022 | 650.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PREGADOR QUE IRÁ MINISTRAR A FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DO GRUPO FOGO ABRASADOR,DA ASSEMBLEIA DE DEUS CUPISSURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.672/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2022 | 15600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2022 | 3530.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/11/2022 | 800.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2022 | 8205.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2022 | 2405.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2022 | 1722.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2022 | 714.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/11/2022 | 500.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2022 | 5142.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2022 | 35715.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO A SER REALIZADO NO DIA 4 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, PARA CUSTEAR TRANSLADOS TAXA DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE 6 ATLETAS DESTE MUNCÍPIO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.652/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/11/2022 | 6407.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/11/2022 | 1106.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2022 | 2500.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2022 | 11897.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2022 | 12205.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2022 | 5736.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2022 | 3493.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2022 | 1253.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2022 | 1500.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/12/2022 | 800.00 | 00005636641427 | JAKELYNE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA : REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO EVENTO DO CAMPEONATO RALLY PE, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.681/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/12/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.683/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001585 | 01/12/2022 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.652/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/12/2022 | 0.07 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxa dos estagiários / estudante, da competência de novembro de 2022 junto a secretaria de administração deste Municipio, Proc. Administrativo 3.670/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/12/2022 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Administrativo 3.682/2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005181 | 01/12/2022 | 3558.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.539/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005184 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Prestação de Serviço de Consultoria Educacional no fornecimento do Suporte Técnico Metodológica para função e criação do COMAD - Conselho Municipal de Politicas Públicas Sobre Drogas de Caaporã, referente ao mês de Julho de 2022. Proc. Administrativo 3.595/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005186 | 02/12/2022 | 1740.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS POLO EM MALHA PV, DESTINADOS AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 3.680/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005187 | 02/12/2022 | 2232.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. O DE PREÇPS Ne ADOOOO'12O2O - CONTRATO Ns: 0074/2022 - Proc. Administrativo 3.663/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005188 | 02/12/2022 | 3750.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV000044/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.650/2022 CONTRATO Nº 00116/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2022 | 2800.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO WEBSITE INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM O SERVIÇO DE, E-MAILS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00041/2021, DISPENSA N° DV00019/2021 CONFORME, Proc. Administrativo 2.264/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2022 | 2208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 22,23 E 24/11/2022, CONFORME MEMORANDO 4.134/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE O DIA 26//11/2022, CONFORME MEMORANDO 4.136/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 02/12/2022 | 900.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 6.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS PREFEIRO AMARO JOSÉ , NOS DIAS 24/11/ E 28/11/2022. Proc. Administrativo 3.667/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005190 | 02/12/2022 | 114019.00 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.684/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00006443161440 | FABIANO GERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA " XOTE BOM" NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.669/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005191 | 05/12/2022 | 114019.00 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.684/2022 CONTRATO N° 00070/2022-CPL, ADESÃO DE REGITRO AD00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001587 | 05/12/2022 | 290094.21 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.407/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/12/2022 | 700.00 | 00008953428475 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.693/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/12/2022 | 300.00 | 00011083214454 | YARA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.686/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.695/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005971651498 | ADELSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007358799402 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/12/2022 | 100.00 | 00010608754463 | GABRIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007272832436 | GERLIBANIA FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009216320451 | ALECSANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.564/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070623890488 | KARLA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007573333463 | ANDREA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Proc. Administrativo 3.564/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070819113409 | GLAUCIENE BATISTA DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/12/2022 | 100.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/12/2022 | 100.00 | 00015085990765 | LUCIENE MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013712966423 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/12/2022 | 100.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.564/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070117839469 | ELIZANGEA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.561/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004082487425 | LUCINEIDE ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007960112495 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009258066413 | JANETE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006528386420 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006682991428 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/12/2022 | 100.00 | 00012344726438 | EDILENE DA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/12/2022 | 100.00 | 00015244808435 | EMANUELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005642202480 | GERLILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/12/2022 | 100.00 | 00011388122421 | SEVERINA LUCINDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013420822499 | VALTÉCIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.600/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/12/2022 | 100.00 | 00003624263412 | EMILIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2022 | 100.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. Proc. Administrativo 3627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3627/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3627/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/12/2022 | 100.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3627/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/12/2022 | 100.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . Proc. Administrativo 3.627/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/12/2022 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOSDE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/12/2022 | 100.00 | 00071619684454 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA, PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/12/2022 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006884160470 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/12/2022 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/12/2022 | 100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/12/2022 | 100.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.633/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/12/2022 | 100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007655708401 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/12/2022 | 100.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. Proc. Administrativo 3.633/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAl. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3666/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO 3666/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/12/2022 | 100.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008421475436 | MARICLEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/12/2022 | 100.00 | 00038672200420 | VALDECI JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/12/2022 | 100.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2022 | 100.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Proc. Administrativo 3.666/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/12/2022 | 100.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3666/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/12/2022 | 100.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3666/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007655736448 | SILVANA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXILIO CIDADÃO, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 825/2022, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3666/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/12/2022 | 100.00 | 00012561598403 | WALQUIRIA SILVIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO 3666/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/12/2022 | 100.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/12/2022 | 100.00 | 00010680707492 | ROBSON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/12/2022 | 100.00 | 00071005767416 | MARIANA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/12/2022 | 100.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/12/2022 | 100.00 | 00009622394450 | ELIELZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/12/2022 | 100.00 | 00011081306408 | MARIA VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/12/2022 | 100.00 | 00012855254426 | LUCIANE MOUREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO PROGRAMA AUXÍLIO CIDADÃO, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 825/2022, PARA OS MUNÍCIPES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LISTA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/12/2022 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.704/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001588 | 06/12/2022 | 156176.65 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. Proc. Administrativo 3.407/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001589 | 06/12/2022 | 1583.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.700/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 06/12/2022 | 199.98 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,EM BENEFICIO DA PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.701/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005295 | 06/12/2022 | 20470.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 3.710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/12/2022 | 1150.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO MAGNETICO E TAMPA DRENO (TRANSMISSÃO) PARA A RETROESCAVADEIRA. Proc. Administrativo 3.691/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/12/2022 | 100.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Para o funcionário supracitado, que participará do Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas em Campina Grande - PB. Proc. Administrativo 3.613/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/12/2022 | 2300.00 | 00078913098415 | AURENICE OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTADIA DAS ARTESÃS EM SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB, NOS DIA 15 Á 19 DE DEZEMBRO PARA O II SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARIBA. Proc. Administrativo 3.537/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 2º ECO PEDAL CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS CICLISTAS, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, TROFÉUS E COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 29 A SER SORTEADA NO EVENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.713/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/12/2022 | 700.00 | 00006726693400 | JEREMIAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O MUSCLE CONTEST RIO GRANDE DO NORTE , A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL - RN NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE , PARA CUSTEAR TRANSLADOS. Proc. Administrativo 3.712/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/12/2022 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2022 | 5000.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 2º ECO PEDAL CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS CICLISTAS, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, TROFÉUS E COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 29 A SER SORTEADA NO EVENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.713/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/12/2022 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/12/2022 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2022 | 800.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/12/2022 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/12/2022 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2022 | 3150.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM INSTITUCIONAL A BRASÍLIA, AFIM DE TRATAR SOBRE AS DEMANDAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.739/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/12/2022 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Admi. 3.711/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2022 | 320.00 | 00012513663411 | ANDRIELLE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE PEÇAS DE ANDAIME PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA PRAÇA DO COLORIDO. Proc. Administrativo 3.705/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 07/12/2022 | 35000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 2001592 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.716/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 07/12/2022 | 622.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 VENCIMENTO 13/12/2022 ,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.717/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 2001594 | 07/12/2022 | 2300.00 | 00001968748407 | CATHERINE INDHYRA MONTEIRO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.718/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 2001595 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A BASE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.721/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 07/12/2022 | 1365.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/01/2023 , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.722/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 07/12/2022 | 1365.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU) COM VENCIMENTO EM 21/01/2023 , CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.722/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 07/12/2022 | 278.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DEBITO DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAMU REFERENTE A NOVEMBRO 2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.723/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 07/12/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. LICITAÇÃO AD. REG0012/2019. Proc. Administrativo 3.728/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 07/12/2022 | 450.00 | 37141086000182 | GILVANO JOSE GEREMIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OCULOS DE GRAU ARMAÇÃO E LENTES EM FAVOR DA PACIENTE CLEONICE PEREIRA RODRIGUES. Proc. Administrativo 3.730/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 07/12/2022 | 8000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MILHEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a Capacitacao em atendimento pré-hospitalar (APH) e suporte básico de vida (SBV) para os profissionais do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) Proc. Administrativo 3.708/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 2001602 | 07/12/2022 | 660.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA CONTRA COVID 19 E MULTIVACINAÇÃO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAAPORÃ. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.735/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/12/2022 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/12/2022 | 158898.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 49ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/12/2022 | 12294.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2022 | 12176.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2022 | 63240.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO DA CONTA 37.188-2 (RFB-PREV-PARC60), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 07/12/2022 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/12/2022 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE O DIA 29//11/2022, CONFORME MEMORANDO 4182/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2022 | 248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2022. Proc. Administrativo 3.719/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/12/2022 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/12/2022 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Adm 3.709/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2022 | 1905.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA DESTIMADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.732/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2022 | 250.00 | 00071125548452 | ANDRESSA DA SILVA VIEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME, Proc. Administrativo 3.727/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008064625408 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.260/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005740661447 | ANGELITAMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.041/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005335 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB – CEP: 58326000, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUT CONFORME CONTRATO N° 00067/2022, DISPENSA N° DP00026/2022. (Proc. Administrativo 3.439/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005642157400 | PATRÍCIA AMARA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.742/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.345/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2022 | 95.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.Proc. Administrativo 3.594/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2022 | 91.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.593/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005346 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/10/2022 Á 18/12/2022. Proc. Administrativo 3.756/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005323 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/11/2022 Á 18/12/2022. Proc. Administrativo 3.608/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2022 | 248.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2022. Proc. Administrativo 3.719/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005326 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.671/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2022 | 700.00 | 00010308232437 | EDMILSON DA SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2022 | 600.00 | 00010572587414 | EMMANUELLY NATHALLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2022 | 600.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2022 | 800.00 | 00014891510447 | LAYLLA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2022 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005342 | 12/12/2022 | 449.90 | 27620702000124 | VITTEL GROUP SOFTWARES E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a linha telefônica; competência referente ao mês de Outubro de 2022. Proc. Administrativo 3.434/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 3.622/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005322 | 12/12/2022 | 2400.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE NOVEMBRO Á 20 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.606/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 12/12/2022 | 900.00 | 00007504812420 | MAELLY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 3.751/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 1050 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 244.90M² PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME Protocolo 961/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0005340 | 12/12/2022 | 15000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES NO MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.752/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005341 | 12/12/2022 | 3800.78 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS EM REUNIÃO TERRITORIAL COM FAMÍLIAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.749/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00009318955456 | JONNES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DA GRADUAÇÃO GFTEAM DE JIU- JISTSU. QUE CUSTEOU FAIXAS , MEDALHAS , BRINDES E UM COFFEE BREAK .O EVENTO FOI REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. Proc. Administrativo 3.750/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00004421115410 | JOSE MARIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO II SALAO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAIBA, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 15 a 18 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/12/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 13/12/2022 | 65.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEITA MANIPULADA REC:1540354-0 / VITAMINA A 2000UI - VITAMINA E 300MG - VITAMINA D3 4000 UI QSP OLEO DE GIRASSOL 30 CAPS, EM FAVOR DO PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS. Proc. Administrativo 3.746/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001605 | 13/12/2022 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS PERIODO DE 12/11/2022 A 12/12/2022. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL:00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 13/12/2022 | 12680.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO IVECO DAILY PLACA: QSJ8A65 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.748/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001607 | 13/12/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL .REFERENTE AO PERÍODO 31- 07-2022 A 31-08-2022. Proc. Administrativo 3.743/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001608 | 13/12/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL .REFERENTE AO PERÍODO 31- 08-2022 A 30-09-2022. Proc. Administrativo 3.744/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 2001609 | 13/12/2022 | 22235.91 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.755/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001610 | 13/12/2022 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO /ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL .REFERENTE AO PERÍODO 30-11-2022 A 31-12-2022. Proc. Administrativo 3.745/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001611 | 13/12/2022 | 9500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.763/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001612 | 13/12/2022 | 50000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.544/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005358 | 13/12/2022 | 3348.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.773/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2022 | 151.53 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORME DOCProc. Administrativo 3.760/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2022 | 2052.08 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.762/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722022 | 0005354 | 13/12/2022 | 10770.00 | 23699056000343 | CN QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS ( PVC EXP, PAINEL ALUM, CHAPA ACRILICA), CONFORME CONTRATO N 00192/2022 - CPL, DISPENSA N DV00072/2022. (Memorando 3.779/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/12/2022 | 700.00 | 00015959816407 | AELSON FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.687/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/12/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. Proc. Adm 3.770/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/12/2022 | 350.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.766/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/12/2022 | 700.00 | 00015959816407 | AELSON FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.687/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005348 | 13/12/2022 | 5459.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.453/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0005351 | 13/12/2022 | 4830.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.482/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005352 | 13/12/2022 | 5950.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.707/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000702022 | 0005356 | 13/12/2022 | 14800.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (08 UND CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, 02 UND PROJETOR IVULTIMIDIA, 02 UND MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL, 01 UND GUILHOTINA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00193/2022-CPL, DISPENSA N DV00070/2022, (Memorando 3.843/2022). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005364 | 14/12/2022 | 2334.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WI FI PRETA 484571, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2O22, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº OOO87/2O22 E CONTRATO Nº 00138/2022-CPL. Proc. Administrativo 3.533/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005368 | 14/12/2022 | 13477.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.603/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005369 | 14/12/2022 | 1860.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.758/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005373 | 14/12/2022 | 10540.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.757/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005374 | 14/12/2022 | 52179.85 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.598/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005377 | 14/12/2022 | 10540.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.757/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005379 | 14/12/2022 | 10540.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.757/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005385 | 14/12/2022 | 13477.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.603/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005391 | 14/12/2022 | 2334.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP INK TANK 416 WI FI PRETA 484571, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00027/2O22, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº OOO87/2O22 E CONTRATO Nº 00138/2022-CPL. Proc. Administrativo 3.533/2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007293604408 | MIRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.768/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2022 | 200.00 | 00079723055449 | LÚCIA MARIA FLORENTINO COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.776/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2022 | 150.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.264/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.270/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005366 | 14/12/2022 | 162.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 3.690/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/12/2022 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR. VENCIMENTO: 14/12/2022 Proc. Administrativo 3.775/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2022 | 405.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO (CREA) - ESCOLA DIVISA REF A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6(SEIS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 0545/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO. Proc. Administrativo 3.774/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005389 | 14/12/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA. SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONTRATO N° 00105/2021-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2021. Proc. Administrativo 3.720/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/12/2022 | 1006.50 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAÍSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.699/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005378 | 14/12/2022 | 11093.91 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.700/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/12/2022 | 4756.00 | 23596988000107 | CASA DOS MOTORES E BOMBAS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA ME AL 1630 3CV 220V 60HZ DESTINADA A COMUNIDADE DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. Proc. Administrativo 3.778/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005386 | 14/12/2022 | 6310.95 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 3.232/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005365 | 14/12/2022 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO ECOPEDAL, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. DISPENSA N9 DVOOO 1 12022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 OOO89/2022 CONTRATO Ne: 0010412022-CPL - Proc. Administrativo 3.769/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/12/2022 | 750.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MAYLSON ALVES CABRAL NA FORMATURA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ALBERTO LUNDGREEN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.771/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2022 | 174.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. AGOSTO/2022 Proc. Administrativo 3.312/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/12/2022 | 135.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETENBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.596/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0005382 | 14/12/2022 | 2500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.358/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005387 | 14/12/2022 | 3770.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.785/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/12/2022 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SALA COMERCIAL PARA REUNIÕES (GEORGE AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS),SITUADO NA AV. DR JOAO FRANÇA-JOAO PESSOA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022,CONFORME Proc. Administrativo 3.797/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005393 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB – CEP: 58326000, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUT UBRO CONFORME CONTRATO N° 00067/2022, DISPENSA N° DP00026/2022. (Proc. Administrativo 3.439/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005394 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 33 BAIRRO: SAO JOSE I – CAAPORÃ/PB – CEP: 58326000, ONDE FUNCIONA O CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N° 00067/2022, DISPENSA N° DP00026/2022. Proc. Administrativo 3.714/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005396 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. Proc. Administrativo 1.398/2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005397 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 – CENTRO- CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL . REFERENTE AO MÊS DE outubro/2022. Proc. Administrativo 3.441/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005398 | 15/12/2022 | 16033.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SCFV DENTRO DO MUNICÍPIO E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADOS POR, CONFORME NF 156. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/12/2022 | 306.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (LAYS PATRICIA DUTRA BERNARDINO ) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.793/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/12/2022 | 71.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.783/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/12/2022 | 160.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO ONIX DE PLACA QSM-3437, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.637/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2022 | 3022.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SÉTIMA PARCELA, RFB EC 113/2021. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4213/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2022 | 36157.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EC113/2021 (SEXTA PARCELA) de número 006634469, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2022 | 1961.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 006937860 (TERCEIRA PARCELA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4215/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/12/2022 | 700.00 | 00010308232437 | EDMILSON DA SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 15/12/2022 | 6299.35 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS VEICULOS DE PLACA QSJ 8A65 , KSV3731, OSV3741. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.632/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 15/12/2022 | 1476.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS VEICULOS DE PLACA QSJ 8A65 , KSV3731, OSV3741. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.631/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001615 | 15/12/2022 | 6000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 2.652/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001616 | 15/12/2022 | 10000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXOS. Proc. Administrativo 222/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005392 | 15/12/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. Proc. Administrativo Proc. Administrativo 2.640/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005395 | 15/12/2022 | 2500.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO A ATENDER OS PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2022 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.791/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/12/2022 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. DEZEMBRO /2022 Proc. Administrativo 3.789/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/12/2022 | 201.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. DEZEMBRO/ 2022. Proc. Administrativo 3.796/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/12/2022 | 900.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RECURSOS PRÓPRIOS (SEDHIS) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/12/2022 | 134.20 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.784/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/12/2022 | 156.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.786/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/12/2022 | 209.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. DEZEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.788/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/12/2022 | 527.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/AUXILIO BRASIL DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.787/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/12/2022 | 203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO) SITUADO NA RUA PROJETADA, 45 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A DEZEMBRO/ 2022 Proc. Administrativo 3.795/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005405 | 15/12/2022 | 1860.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IORGUTE DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.758/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0005414 | 15/12/2022 | 3000.00 | 41922079000195 | CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACONPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.406/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/12/2022 | 494446.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/12/2022 | 163904.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/12/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/12/2022 | 25517.65 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/12/2022 | 4400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2022 | 1624.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/12/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/12/2022 | 725.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/12/2022 | 47202.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB III - 70, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/12/2022 | 32784.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/12/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N': 00009/20í9.CPL - ADESÃO A REG'STRO DE PREçO N'ADOOOOI/2o19. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/12/2022 | 6205.16 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (BANANA, CENOURA, TOMATE, JERIMUM, CEBOLA, MELANCIA, MAMAO, PIMENTÃO. Proc. Administrativo 3.618/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005472 | 16/12/2022 | 13477.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.603/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/12/2022 | 6477.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2022 | 8433.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2022 | 3125.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/12/2022 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2022 Proc. Administrativo 3.791/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 16/12/2022 | 37781.65 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 16/12/2022 | 27411.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 16/12/2022 | 2006.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 16/12/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. LICITAÇÃO AD. REG0012/2019. Proc. Administrativo 3.816/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001622 | 16/12/2022 | 2925.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.820/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001623 | 16/12/2022 | 28007.25 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.819/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2022 | 11059.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2022 | 23525.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2022 | 727.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2022 | 8277.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/12/2022 | 12712.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2022 | 700.00 | 00010308232437 | EDMILSON DA SILVA ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE OUTUBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2022 | 600.00 | 00010572587414 | EMMANUELLY NATHALLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/12/2022 | 600.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/12/2022 | 800.00 | 00014891510447 | LAYLLA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2022 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO MENSAL AOS ESTAGIARIOS DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO. Proc. Administrativo 3.738/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/12/2022 | 6868.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/12/2022 | 800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/12/2022 | 3024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 01,02,03,06,07/12/2022, CONFORME MEMORANDO 4231/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2022 | 727.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/12/2022 | 14025.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2022 | 3316.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2022 | 2214.48 | 23740690000110 | ML VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA-DF A RECIFE-PE PARA CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO,PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.799/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/12/2022 | 636.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/12/2022 | 386.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO CIVIL 0801307-30.2022.815.0021, REFERENTE A DILIGENCIAS COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO 2.105/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2022 | 1616.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/12/2022 | 850.00 | 44106451000183 | SUELEN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA SUELEN (SUH ALBUQUERQUE) NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.807/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2022 | 2514.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2022 | 5841.70 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2022 | 4150.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/12/2022 | 38794.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANO - VIGILANTES, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/12/2022 | 71271.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/12/2022 | 3650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/12/2022 | 720.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2022 | 1900.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Retroescavadeira e carros de mão, no período de 22/08 à 30/09/2022. Proc. Administrativo 3.560/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2022 | 1900.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente aos serviços de borracharia realizados nos veículos que atendem a secretaria infraestrutura: Caçamba, Retroescavadeira e carros de mão, no período de 22/08 à 30/09/2022. Proc. Administrativo 3.560/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2022 | 1100.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Conserto fechadura dos Correios de Cupissura;Serviço de Solda diversos, caçamba e carro de mão; Serviço de Solda, chumbadores corre mão, Escola Manoel Ricardo e suporte do motor para limpeza de esgoto; Serviço de Solda, portão lateral PMC; Serviço substituição das roldanas - Portão SEDHIS; Serviço substituição Roldanas/ Fechadura/ Guia superior de portão do SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/12/2022 | 500.00 | 00010808956477 | CLEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DO COLORIDO NO PERIODO DE 14 A 21 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.817/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/12/2022 | 2804.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2022. Proc. Administrativo 3.821/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/12/2022 | 1500.00 | 46403718000120 | RICARDO BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a realização de serviços de melhoria com máquina escavadeira no dia 10/12/2022, no acesso para o evento do ECO PEDAL realizado no município de Caaporã/PB. Proc. Administrativo 3.767/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00001857094433 | HUGO LEONARDO DE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO E TAXAS E ARBITRAGEM DO CLUBE VELHA GUARDA DE FUTEBOL MASTER, QUE DISPUTARÁ A 1 COPA JACUMÃ NA CIDADE DO CONDE-PB. A COMPETIÇÃO QUE TEVE INICIO NO ULTIMO DIA11 DE DEZEMBRO DE 2022 , COM TERMINIO DIA 26 MARÇO DE 2023. SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00009168476400 | LEONARDO CLEMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DA PREFEITURA DE CAAPORÃ - PB PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO CENTRO DE CAAPORÃ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.673/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2022 | 387.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/12/2022 | 47237.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (13ª PARCELA), JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA 153-0, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (MEMORANDO 4252/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/12/2022 | 195.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a taxa dos estagiários / estudante, da competência de dezembro 2022 junto a secretaria de administração deste municipio. Proc. Administrativo 3.802/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 19/12/2022 | 3514.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 19/12/2022 | 2575.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 19/12/2022 | 17273.49 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 19/12/2022 | 47368.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 19/12/2022 | 36550.95 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 19/12/2022 | 4767.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 19/12/2022 | 1603.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 19/12/2022 | 8903.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 19/12/2022 | 606.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 19/12/2022 | 742.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001634 | 19/12/2022 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COAGULACAO E MICROSCOPIO-REF AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.822/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001635 | 19/12/2022 | 8512.13 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.825/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001636 | 19/12/2022 | 35237.79 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.823/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 2001637 | 19/12/2022 | 7120.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES PARA O HOSPUTAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.826/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/12/2022 | 457.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUBM VIBR 65M (900) PA900 E BOIA-NIVEL 16AMP 220V 1,20M , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.827/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001639 | 19/12/2022 | 35067.32 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.828/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001640 | 19/12/2022 | 33941.81 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.829/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001641 | 19/12/2022 | 22005.95 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.818/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2022 | 500.00 | 00007081396712 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005480 | 19/12/2022 | 9000.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CAAPORÃ PARAIBA PARA GOIANA PERNANBUCO E OUTROS DESTINATÁRIOS , NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10/10/2022. REALIZADOS PELA EMPRESA MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE INSCRITA NO CNPJ 33.419.269/0001-66,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/12/2022 | 205.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGE 7948, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Proc. Administrativo 3.741/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042022 | 0005485 | 19/12/2022 | 23876.40 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.761/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/12/2022 | 30000.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2022 | 295613.43 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/12/2022 | 26402.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005503 | 20/12/2022 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2022 | 3170.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/12/2022 | 14712.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005521 | 20/12/2022 | 2419.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.798/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005522 | 20/12/2022 | 3628.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.780/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005523 | 20/12/2022 | 1209.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO EJA ( EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO)DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.779/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322022 | 0005530 | 20/12/2022 | 63717.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMÉSTICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME CONTRATO N 00193/2022-CPL, DISPENSA N DV00070/2022, (Memorando 3.831/2022 )S | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005543 | 20/12/2022 | 8393.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00155/2022 - CPL, CHAMADA PUBLICA N 00004/2022, Proc. Administrativo 3.781/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0005544 | 20/12/2022 | 3597.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N 00155/2022 - CPL, CHAMADA PUBLICA N 00004/2022, Proc. Administrativo 3.782/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2022 | 5147.87 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA NORTE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, Proc. Administrativo 3.649/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2022 | 1366.20 | 41092823000171 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA NORTE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.649/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2022 | 3524.09 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, RELACIONADO A SEC. DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2022 | 3803.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2022 | 180.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.854/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2022 | 89.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.851/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2022 | 89.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022Proc. Administrativo 3.852/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2022 | 300.00 | 00072777532400 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.839/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.837/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2022 | 300.00 | 00093388454434 | IANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.868/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 20/12/2022 | 76152.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 20/12/2022 | 20574.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 20/12/2022 | 380.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 20/12/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 2001646 | 20/12/2022 | 880.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PROTETORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ - ANA VIRGINIA. Memorando 4.181/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 2001647 | 20/12/2022 | 3750.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.790/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 2001648 | 20/12/2022 | 5625.00 | 43113303000123 | A ANDRADE COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.792/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 20/12/2022 | 9920.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.811/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001650 | 20/12/2022 | 10224.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.846/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/12/2022 | 2089.15 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO DAILY PLACA: QSJ8A65 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.748/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 20/12/2022 | 12416.54 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO DAILY PLACA: QSJ8A65 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.748/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/12/2022 | 15241.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005501 | 20/12/2022 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2022 | 1605.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/12/2022 | 15552.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/12/2022 | 33659.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 3.844/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005533 | 20/12/2022 | 325.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 3.843/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005539 | 20/12/2022 | 2318.20 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Proc. Administrativo 3.860/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2022 | 2896.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/12/2022 | 2.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/12/2022 | 1869.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/12/2022 | 7922.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2022 | 3970.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2022 | 178.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/12/2022 | 315.52 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/12/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2022 | 1086.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/12/2022 | 6400.00 | 00012102011437 | ANDRÉ FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN. NO PERÍODO DE 06/12/2022 A 16/12/2022. Proc. Administrativo 3.808/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/12/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEVÔLEI DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.862/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2022 | 5800.00 | 00011761831410 | THIERRY SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 6º TORNEIO DE FUTEVOLEI DA EMACIPAÇÃO POLITICA , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS ATLETAS , 40 CAMISAS PADRONIZADAS , A COMPRA DE DUAS BOLAS MIKASA ,UMA REDE ,ANTENAS , MARCAÇÃO , TROFÉUS , ARBITROS , NARRADOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.861/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2022 | 2488.13 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/12/2022 | 1606.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/12/2022 | 1382.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2022 | 622.16 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/12/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2022 | 273.31 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/12/2022 | 1533.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/12/2022 | 8886.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2022 | 180.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (LAIS PATRICIA DUTRA BERNARDINO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2022. Proc. Administrativo 3.856/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETENBRO, DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.853/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2022 | 89.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, 43 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.857/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2022 | 45891.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005502 | 20/12/2022 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/12/2022 | 1835.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13 SALARIO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005519 | 20/12/2022 | 11093.91 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.700/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005540 | 20/12/2022 | 11931.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Proc. Administrativo 3.871/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005541 | 20/12/2022 | 10547.31 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Proc. Administrativo 3.872/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005542 | 20/12/2022 | 1103.75 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 25 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 3.866/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.865/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0005552 | 22/12/2022 | 7500.00 | 00041605667404 | VANDANAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS (GALPÕES) PARA SERVIÇOS DE DEPOSITO DE MATERIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. Proc. Administrativo 3.864/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0005557 | 22/12/2022 | 3000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. COMPENTENTE AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2022 CONFORME CONTRATO N 000183/2022-CPL, DISPENSA N DP00066/2022 E Proc. Administrativo 3.873/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005558 | 22/12/2022 | 687.10 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO N 000109/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 00020/2022 E Proc. Administrativo 3.706/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/12/2022 | 650.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE CAÇAMBA E DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. NO PERÍODO DE 03 À 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.733/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/12/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/12/2022 | 98.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3327/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005571 | 22/12/2022 | 255032.98 | 15557605000155 | MILENIUS ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3893/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005555 | 22/12/2022 | 565.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO N 00193/2022-CPL, DISPENSA N DV00070/2022, Proc. Administrativo3.814/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/12/2022 | 15950.00 | 43626846000144 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A EMANCIPAÇAO POLITICA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.897/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/12/2022 | 15000.00 | 26905909000182 | RAYANE VANESSA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DO SHOW ARTISTICO DA SEGUINTEB ATRAÇÃO: CANTORA RAYANNE VANESSA E BANDA, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO EVANGELICO, A SER COMEMORADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 EM CAAPORÃ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005572 | 22/12/2022 | 800.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE AOS EVENTOS: 04/12/2022: FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 16/12/2022 FESTA ENCERRAMENTO DA ESCOLA AURICELIA MARIA DA COSTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.894/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/12/2022 | 30140.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4298/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. Proc. Administrativo 3.845/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005560 | 22/12/2022 | 25220.95 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA APLICAÇAO EM VEICULOS DE PASSEIO COM IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO ECOLOGICO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENVELOPAMENTO/PLOTAGEM DE VEICULOS TIPO VANS/PASSAGEIRO/AMBULANCIA E CAMINHONETES CABINE DUPLA, APLICAÇAO DE ADESIVO IMPRESSOS, ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DIVERSOS MAQUINAS, ONIBUS, CAMINHOES, MOTOS E VEICULOS DE PASSEIO, EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, Proc. Administrativo 3.888/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/12/2022 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 07,08,13,14 E 15/12/2022, CONFORME MEMORANDO 4305/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/12/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO PELO PERÍODO DE 06/12/2022 A 06/12/2023, CONFORME MEMORANDO 4306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/12/2022 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 16 E 20/12/2022, CONFORME MEMORANDO 4307/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005567 | 22/12/2022 | 7803.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE LAMINAS PASTA BOLSO PLASTIFICADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO GESTAO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO N00043/2022-CPL, ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N AD00002/2022 E Proc. Administrativo 3.890/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/12/2022 | 4400.00 | 21681222000197 | MELO AUDITORIA E ASSESORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO DO CALCULO ATUARIAL ANUAL 2022- BASE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3511/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00009038355416 | PRISCIANE MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO DA LTCAT- LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3740/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 22/12/2022 | 7535.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (MEMORANDO 4298/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 2001654 | 22/12/2022 | 33823.34 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001655 | 22/12/2022 | 9471.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.544/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102022 | 0005554 | 22/12/2022 | 7976.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS QUE OFERTAM SERVIÇO, PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO N 00193/2022-CPL, DISPENSA N DV00070/2022, Proc. Administrativo 3.836/2022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005565 | 22/12/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N0005/2018-CPL, PREGAO PRESENCIAL N00005/2018 E Proc. Administrativo 3.884/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0005566 | 22/12/2022 | 270.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 E TAXAS DO CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, CREAS E CONSELHO TUTELAR. CONTRATO N° 00089/2021-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00035/2021, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.754/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/12/2022 | 12558.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP (EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4298/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005556 | 22/12/2022 | 5459.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.453/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/12/2022 | 1440.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS PARA AS ESCOLAS VEREADOR DORGIVAL S. DA SILVEIRA, ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE E ESCOLA MUNICIPAL E.F. PROFª HERMÉLICIA COELHO Proc. Administrativo 3.640/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005575 | 22/12/2022 | 2340.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3459/2022) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2022 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005584 | 23/12/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3901/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005586 | 23/12/2022 | 1475.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS GESTORES E COORDENADORES (FORMAÇÃO PARA INPLANTAÇÃO DO PROJETO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA) Proc. Administrativo 3.800/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2022 | 530.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OEZ- 4484 ( 01 LAVAGEM), SPIN - QSD 3997 (05 LAVAGEM), SPIN QSD 3977 ( 01LAVAGEM), GOL QFD - 3381, ( 01 LAVAGEM) DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Proc. Administrativo 3.905/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005593 | 23/12/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3891/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082021 | 0005594 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO METODOLÓGICO PARA FUNÇÃO E CRIAÇÃO DO COMAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3899/2022) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/12/2022 | 94846.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70 - III, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/12/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70 - III, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/12/2022 | 989880.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2022 | 143400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2022 | 370703.89 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/12/2022 | 74952.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MAN. DAS ATIV. DAS CRECHES - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2022 | 14648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2022 | 34080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2022 | 3354.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2022 | 60490.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2022 | 3232.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2022 | 1827.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2022 | 73420.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/12/2022 | 3400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/12/2022 | 205946.72 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/12/2022 | 85484.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/12/2022 | 14611.87 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2022 | 128.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO DE PLACA QSE 8969 KM 40266 MODELO AIRCROSS ANO 2018 MOTOR 1.6 DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2562/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2022 | 6306.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2022 | 18319.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/12/2022 | 30000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/12/2022 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2022 | 3772.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 23/12/2022 | 7649.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MERCEDES BENZ MODELO: SPRINTER 415 PLACA: OFZ3731 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.849/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 23/12/2022 | 3175.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO MERCEDES BENZ MODELO: SPRINTER 415 PLACA: OFZ3731 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.849/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 23/12/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 23/12/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 23/12/2022 | 1515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 23/12/2022 | 113543.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 23/12/2022 | 43632.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 23/12/2022 | 42515.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 23/12/2022 | 2424.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 23/12/2022 | 84391.03 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 23/12/2022 | 19405.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 23/12/2022 | 24597.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 23/12/2022 | 15692.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 23/12/2022 | 11821.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 23/12/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 23/12/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 23/12/2022 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 23/12/2022 | 78146.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 23/12/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 23/12/2022 | 91401.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 23/12/2022 | 36529.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 23/12/2022 | 54906.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 23/12/2022 | 83425.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 23/12/2022 | 8300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 23/12/2022 | 12217.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 23/12/2022 | 4012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 23/12/2022 | 1300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 23/12/2022 | 28957.10 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 23/12/2022 | 266.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 23/12/2022 | 1559.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 23/12/2022 | 20931.24 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 23/12/2022 | 11158.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 23/12/2022 | 1479.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 23/12/2022 | 7625.90 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 23/12/2022 | 2693.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 23/12/2022 | 1999.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2022 | 40317.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/12/2022 | 27208.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/12/2022 | 17444.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/12/2022 | 1567.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 23/12/2022 | 48284.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 23/12/2022 | 26577.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS DOS INATIVOS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 23/12/2022 | 16554.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/12/2022 | 15719.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2022 | 18427.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/12/2022 | 28500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/12/2022 | 4724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/12/2022 | 3093.02 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2022 | 30900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2022 | 2605.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2022 | 4524.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2022 | 16968.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/12/2022 | 319.97 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00094897484472 | MARCOS GONÇALVES DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PREGADOR QUE IRÁ MINISTRAR NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.904/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2022 | 10800.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A APRESENTAÇÃO DO CANTOR (JAMES SOUSA) NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME AUTORIZAÇÃO. CONTRATO N° 00093/2022-CPL, INEXIGIBILIDADE N° IN00012/2022. (Memorando 3.906/2022 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2022 | 750.00 | 00010076961419 | MANOEL VINICIUS NAZARIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.903/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00004348933405 | FERNANDA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA INSTRUMENTAL PARA A ALVORADA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.902/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2022 | 1850.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VAL DANTAS E BANDA EXPLOSÃO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.879/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2022 | 495.00 | 21122123000175 | VAGNER DA SILVA BANDEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÚSICOS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3909/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REFORÇO NA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3895/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/12/2022 | 3500.00 | 48957748000103 | PAULO CESAR DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CESAR SANTOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 3882/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2022 | 43489.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/12/2022 | 4120.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/12/2022 | 8724.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2022 | 906.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0005589 | 23/12/2022 | 4400.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO IGM, GESTAO.GOV.BR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3911/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2022 | 28050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2022 | 15300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2022 | 3312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2022 | 18800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2022 | 15800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2022 | 4000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2022 | 1333.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/12/2022 | 293.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005577 | 23/12/2022 | 565.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL PROCESSO ADMINSTRATIVO 3814/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 23/12/2022 | 6312.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 23/12/2022 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/12/2022 | 29652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2022 | 2912.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/12/2022 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/12/2022 | 8654.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2022 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2022 | 7300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2022 | 8205.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2022 | 2405.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/12/2022 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/12/2022 | 891.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2022 | 11897.34 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2022 | 12205.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2022 | 5736.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2022 | 1253.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2022 | 5324.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2022 | 35715.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/12/2022 | 1146.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005578 | 23/12/2022 | 3570.45 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.697/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/12/2022 | 165092.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2022 | 45057.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2022 | 109406.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2022 | 64163.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/12/2022 | 48328.50 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2022 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005680 | 26/12/2022 | 11093.91 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. Proc. Administrativo 2.700/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005684 | 26/12/2022 | 1415.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 ALMOÇOS E 62 QUENTINHAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3832/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005681 | 26/12/2022 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.881/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 26/12/2022 | 65.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECEITA MANIPULADA REC:1540354-0 / VITAMINA A 2000UI - VITAMINA E 300MG - VITAMINA D3 4000 UI QSP OLEO DE GIRASSOL 30 CAPS, EM FAVOR DO PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS. Proc. Administrativo 3.746/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001693 | 26/12/2022 | 6807.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a prestação de serviços de manutenção e reparos, em 12 (doze) equipamentos de ar condicionado de marcas e capacidades diversas, bem como instalação em 07 (sete) equipamentos de ar condicionado, sendo 06 (seis) com capacidade de 9.000 Btu s e 01(um) com capacidade de 12.000 Btu s, para atender as necessidades do Hospital Ana Virginia, conforme anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 26/12/2022 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A COMPRA 02 UNID. - ÓLEO CLÁSSICO-ÓLEO ESPERANÇA LARANJA CLÁSSICO, EM BENEFICIO DE RHAVILA IDEMÊ SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3914/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0005675 | 26/12/2022 | 1189.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. Proc. Administrativo 3.810/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.841/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2022 | 300.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.869/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0005679 | 26/12/2022 | 3000.00 | 41922079000195 | CONSEIL PB CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAPARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ACONPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE. Proc. Administrativo 3.764/2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005682 | 26/12/2022 | 2419.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.798/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005683 | 26/12/2022 | 3628.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.780/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2022 | 990120.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2022 | 59278.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2022 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005693 | 28/12/2022 | 170.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICACAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE 1000 LAMINAS PANFLETOS (4X4) PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. Proc. Administrativo 3.559/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352022 | 2001695 | 28/12/2022 | 5340.00 | 28154682000297 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM EM 01,03,04 E 10/11/2022 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.863/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001696 | 28/12/2022 | 2304.95 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF SÃO PEDRO , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.558/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 28/12/2022 | 8330.60 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO MERCEDES SPRINT 415 BRANCA, DE PLACA : OFZ3731 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.912/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 28/12/2022 | 3175.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA VEICULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO MERCEDES SPRINT 415 BRANCA, DE PLACA : OFZ3731 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.912/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 28/12/2022 | 4009.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 28/12/2022 | 1515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 28/12/2022 | 113543.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 28/12/2022 | 42515.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 28/12/2022 | 8864.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO PREGÃO PRESENCIAL N9 00036/2021 PROCESSO ÂDMINISTRAT]VO N9 OOO79/2021 CONTRATO Ne: 0001 0/2022-CPL Proc. Administrativo 3.042/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/12/2022 | 84391.03 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 28/12/2022 | 24597.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 28/12/2022 | 11821.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 28/12/2022 | 7043.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 28/12/2022 | 1454.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 2001709 | 28/12/2022 | 1583.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.700/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 28/12/2022 | 17010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE SONDAS LUBRIFICADAS URETRAIS, QUE SERÃO DESTINADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.156/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 28/12/2022 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. LICITAÇÃO AD. REG0012/2019. Proc. Administrativo 3.922/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001712 | 28/12/2022 | 1235.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.528/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2001713 | 28/12/2022 | 10224.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.846/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 2001714 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00012549008456 | MARÍLIA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A BASE DO SAMU, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.721/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001715 | 28/12/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.435/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001716 | 28/12/2022 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3724/2022 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2022 | 29800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2022 | 48.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2022 | 252.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2022 | 398.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2022 | 649.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2022 | 336.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2022 | 415.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2022 | 201.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (MEMORANDO 4212/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2022 | 48444.21 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE O DIA 22/12/2022, CONFORME MEMORANDO 4332/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2022 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OS DIAS 23 E 24/12/2022, CONFORME MEMORANDO 4333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005700 | 28/12/2022 | 9882.00 | 44564692000176 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA 03337956440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEVIRÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE PLACAS DE ACM,PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO Proc. Administrativo 3.926/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422022 | 0005701 | 28/12/2022 | 7930.00 | 08933300000135 | LUCIMARIO BATISTA DE PONTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.923/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0005711 | 28/12/2022 | 586.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente ao fornecimento de internet competencia dos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2022 - Instalados nos setores lotado dentro do cadastro da prefeitura sede a saber (Prefeitura sede, casa do empreendedor, Licitação ee Almoxarifado). Proc. Administrativo 3.915/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2022 | 2700.00 | 41718176000160 | THIAGO LUAN DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE FILME,EDIÇÃO E CAPTAÇÃO DE CENAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.921/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005695 | 28/12/2022 | 1940.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DO BROGODÓ, QUE OCORREU NO DIA 29/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.966/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005696 | 28/12/2022 | 1671.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O ENCONTRO EVANGÉLICO, QUE OCORREU NO PÁTIO DE EVENTOS, NO DIA 30/07/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.967/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005697 | 28/12/2022 | 3959.50 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA O ARRAIÁ DA AMIZADE, QUE OCORREU NO DIA 06/08/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.968/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005698 | 28/12/2022 | 16960.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA A FESTA DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,EM CAAPORÃ DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.243/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2022 | 100.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DIA 27 DE DEZMEBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.927/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2022 | 12659.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2022 | 165792.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005702 | 28/12/2022 | 28183.59 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/10/2022 a 25/11/2022. Proc. Administrativo 3.848/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2022 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005712 | 28/12/2022 | 10422.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3932/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005713 | 28/12/2022 | 2212.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAl ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3931/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005714 | 28/12/2022 | 15375.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REALIZADAS PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3931/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2022 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONTRATO N 00009/2019-CPL - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00001/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2022 | 12704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS À CAÇAMBA DO PAC. Proc. Administrativo 3.928/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2022 | 7818.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO 16, DESTINADOS À MICRO ÔNIBUS. Proc. Administrativo 3.929/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2022 | 21397.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0005747 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO N° 00096/2021-CPL, DISPENSA N° DP00038/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.865/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2022 | 8909.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2022 | 1325.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2022 | 1346.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2022 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2022 | 1817.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2022 | 6226.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/12/2022 | 3423.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2022 | 12844.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/12/2022 | 2795.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2022 | 2436.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2022 | 6407.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/12/2022 | 3493.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/12/2022 | 35.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/12/2022 | 9566.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2022 | 9304.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2022 | 7110.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/12/2022 | 6074.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2022 | 9905.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/12/2022 | 33.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADA DA CONTA 27.189-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001718 | 29/12/2022 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de 12/12/20 a 1 2/01/2021, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 161/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 2001719 | 29/12/2022 | 14796.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.544/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/12/2022 | 9162.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/12/2022 | 3295.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 29/12/2022 | 19207.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 29/12/2022 | 4075.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 29/12/2022 | 21432.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001725 | 29/12/2022 | 33823.34 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇAO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO N 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 003/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Protocolo 794/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2022 | 3026.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2022 | 6742.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005746 | 29/12/2022 | 6859.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A Material de expediente destinados a manutenção de serviços e programas de proteção social, vinculados a Secretaria Municipal de desenvolvimento Humano e Inclusão Social. Proc. Administrativo 3.936/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2022 | 35.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005723 | 29/12/2022 | 2073.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA JOVEM E ADULTO (EJA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.664/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005724 | 29/12/2022 | 7568.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.662/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2022 | 41065.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2022 | 13715.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2022 | 2545.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005748 | 29/12/2022 | 1209.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.779/2022 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/12/2022 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70 - III, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/12/2022 | 143400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2022 | 59278.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2022 | 12120.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2022 | 34080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2022 | 14648.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2022 | 487.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2022 | 487.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2022 | 112.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2022 | 112.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, RELACIONADO A SEC. DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001726 | 30/12/2022 | 150212.33 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇAO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001727 | 30/12/2022 | 289787.67 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 004/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 30/12/2022 | 1500.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DOS PACIENTES ELINALDO GOMES DOS SANTOS E THACILLA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. Proc. Administrativo 007/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 30/12/2022 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001730 | 30/12/2022 | 18303.06 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME CONTRATO N00059/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N00006/2022. Proc. Administrativo 3.333/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001731 | 30/12/2022 | 13996.56 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N00059/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N00006/2022. Proc. Administrativo 3.334/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 30/12/2022 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 30/12/2022 | 380.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2022 | 200.00 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005757 | 30/12/2022 | 875.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO N 00031/2022-CPL, DISPENSA N DV00001/2022. Proc. Administrativo 3.688/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2022 | 6102.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2022 | 6102.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2022 | 1605.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - COD. 1138, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005756 | 30/12/2022 | 10547.31 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, CONFORME CONTRATO N 00114/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL N 00024/2022.Proc. Administrativo 3.872/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024